——2019年10月30日在盐田区第五届人民代表大会

常务委员会第三十七次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

　　我受区政府委托，向区人大常委会报告我区2018年度财政决算（草案）情况，请予审议。

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区政府坚持稳中求进工作总基调，积极组织财政收入，科学合理安排支出，加强财政管理改革创新，全年预算执行情况良好。

　　一、2018年一般公共预算收支决算情况

　　（一）收支平衡情况。

　　2018年，盐田区一般公共预算收入296,545万元，加上各项体制结算收入164,885万元，调入资金98,678万元，调入预算稳定调节基金112,121万元，总收入672,229万元。一般公共预算支出545,525万元，加上上解支出35,374万元,安排预算稳定调节基金91,330万元，总支出672,229万元。一般公共预算总收支相抵，年终结余为零。

　　（二）收入决算情况。

　　2018年，盐田区一般公共预算收入296,545万元，加上各项体制结算收入164,885万元，调入资金98,678万元，调入预算稳定调节基金112,121万元，总收入672,229万元。

　　1.税收收入。区级税收分成收入277,903万元，完成年初预算84.5%，完成调整预算100.4%，同比下降8.0%。其中：增值税（含营业税）收入60,456万元，下降23.9%；企业所得税收入72,107万元，下降3.1%；个人所得税收入20,649万元，下降7.0%；契税收入14,388万元，下降42.0%；城镇土地使用税收入1,597万元，下降39.0%；土地增值税收入69,545万元，增长7.5%。

　　2.非税收入。非税收入18,642万元,完成年初预算124.3%，完成调整预算110.3%，同比下降46.0%。盐田区非税收入主要是国有资源（资产）有偿使用收入。

　　3.转移性收入。体制结算收入164,885万元，主要是中央消费税、增值税、所得税返还收入，一般性以及专项转移支付收入。

　　4.其他。

　　调入资金98,678万元，主要是按规定从政府性基金、国有资本经营预算中调入资金。

　　调入预算稳定调节基金112,121万元。

　　（三）支出决算情况。

　　2018年，盐田区一般公共预算支出545,525万元，加上上解支出35,374万元,安排预算稳定调节基金91,330万元，总支出672,229万元。

　　1.按照财政部统一规定的功能科目，各项支出具体情况如下：

　　（1）一般公共服务支出97,906万元，完成调整预算(下同)102.0%，增长33.2%。该科目主要反映用于保障人大政协、有关政府部门等行政事业单位运转及履职经费支出。增长的主要原因是全面落实“梧桐人才”政策，深入实施三大人才工程，成立人才服务站、海外留学归国人员协会，设立技能人才培养基地，新引进认定各类人才1,044人，其中高层次人才212人，人才发展专项资金支出增加5,917万元。

　　（2）公共安全支出70,556万元，完成95.5%，增长15.3%。该科目主要反映用于公共安全领域的相关支出。增长的主要原因是：一是深化“平安建设示范区”创建，大力开展扫黑除恶专项斗争，高标准实施“平安易站”、“雪亮工程”建设，110刑事警情、立案数、八类案件分别下降19.2%、6.3%、36.7%，公共安全指数和群众安全感继续保持全市前列，治安管理支出增加3,750万元。二是全面推进消防基础建设，以灭小、灭早和“5分钟到场”扑救初起火灾为目标，划定网格化快速灭火单元，为盐田各社区配置小型消防站，社区小型消防站经费支出增加4,679万元。三是深入开展“七五”普法，全面落实法制建设“四级同创”工作，省级法治街道和社区实现全覆盖，全国首个公民宪法宣誓平台在深圳宪法公园落成，人民调解成功率达99%。

　　（3）教育支出89,454万元，完成92.2%，下降10.7%。该科目主要反映用于教育行政机关、区属中小学等教育部门的经费支出，以及用于教育领域的相关支出。下降的主要原因是田东中学、云海学校及海希小学项目建设及支出集中于2017年，导致2018年基建资金支出减少14,626万元。剔除该因素影响，教育支出增长4.6%。沙头角中学建成使用，盐田高级中学连续三年荣获高考卓越奖，新增普惠园1所，义务教育阶段学校校内午餐午休率达86.7%。推进海心小学、海心幼儿园、盐港幼儿园等新建项目及区外国语学校等5所学校综合楼扩建项目。

　　（4）科学技术支出12,594万元，完成97.3%，增长11.1%。该科目主要反映用于科学技术、技术研发、科学普及等领域及行业主管部门的经费支出。增长的主要原因是盐田区产业发展资金支出14,523万元（不含跨年度退款），同比增长40.2%。根据《深圳市盐田区人民政府办公室印发关于支持企业提升竞争力和促进科技创新的若干措施的通知》（深盐府办规〔2017〕3号），从支持企业做大做强做优、创新载体建设、技术创新、创新创业、提升质量品牌以及开拓市场共六个方面进行培育鼓励。2018年，盐田区国家高新技术企业增至47家，增长17.5%。

　　（5）文化体育与传媒支出12,086万元，完成99.2%，与去年基本持平。该科目主要反映用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版领域及行业主管部门的经费支出。盐田区全面启动第六届全国文明城市创建工作，大力开展文明素养提升行动，文明达人等群众性精神文明创建活动持续深化。完成区文化艺术中心、中英街历史博物馆等项目工程改造，实现基层综合文化服务中心全覆盖，“智慧图书馆服务平台”列入国家公共文化服务体系示范项目创建。开展各类文化惠民活动3,000余场次，成功举办粤港澳大湾区合唱音乐会等主题活动，盐田交响乐团、“海之声”合唱团、盐田民乐团纷纷在国际音乐节斩获金奖。举办群众性赛事活动近百场，世界海岸赛艇沙滩冲刺赛顺利落户，亚洲羽毛球精英巡回赛（深圳站）、世界杯国标舞、全国帆船锦标赛等重大赛事成功举办。

　　（6）社会保障和就业支出50,514万元，完成88.2%，下降26.1%。该科目主要反映用于民政、就业、残疾人补助、行政事业单位离退休人员经费等社会保障和就业方面的支出。下降的主要原因是2017年一次性补缴机关事业单位养老保险及职业年金支出37,727万元抬高基数。2018年，区福利中心获评全省首批五星级养老服务机构，辖区登记失业率2.3%，累计发放就业补助8,763人次，开展特殊困难救助5,046人次，试点推进“长者食堂”，累计配餐5,500余份。

　　（7）医疗卫生与计划生育支出42,273万元，完成102.8%，增长1.8%。该科目主要反映用于公立医院、公共卫生、医疗保障和计划生育等领域及行业主管部门的经费支出。增长的主要原因是区属公立医院基本医疗补助增加6,083万元。2018年，区人民医院盐田院区新门诊医技综合楼全面启用，社康诊疗增长10.1%，出院量增长15.7%，手术量增长12.5%，三四级手术量增长48.4%，实际占用床日增长18.4%，医疗行业服务公众满意度稳居全市前列，连续七年获评省计划生育管理优秀称号。

　　（8）节能环保支出5,609万元，完成67.6%，下降31.6%。该科目主要反映用于环境保护、污染治理、节能减排等领域及行业主管部门的经费支出。下降的主要原因是基建资金支出减少，2017年集中开展垃圾减量分类工作、排水管网改造工程、餐厨废弃物资源化利用环境园相关工程等支出约2,508万元，抬高基数。2018年盐田区获评全国首个区级SUC国际可持续发展示范区，实现省级宜居社区全覆盖、生态文明建设考核和治污保洁考核“七连冠”、污染减排考核“四连冠”。全年空气优良天数达353天，PM2.5浓度为22.4微克/立方米全市最低，河流、近岸海域、饮用水源水质100%达标。

　　（9）城乡社区支出78,395万元，完成97.0%，下降65.9%。该科目主要反映用于城乡社区管理、公共设施、环境卫生、工程建设等领域及行业主管部门的经费支出。下降的主要原因是：一是区更新局退回以前年度支付的盐田三、四村和西山吓村整体搬迁项目补贴资金42,580万元，冲销今年财政支出；二是2017年为增加财政资金有效供给、实施积极财政政策，并积极支持国企做优做强，提升国有资本在市场环境下的资源配置能力，我区注资盐田区国有资本投资管理有限公司12亿元，抬高上年基数。2018年，盐田河临港产业带、小梅沙、盐田港拖车综合服务中心等重点片区、重大项目建设稳步推进，新增5个城市更新和3个棚户区改造项目。新型智慧城区加快打造，城市环境品质提升行动圆满完成，“山海花城”建设、国家森林城市先行区创建、城中村综合整治等工作扎实开展，实现市容环境综合考核“七连冠”。

　　（10）农林水支出22,356万元，完成96.4%，增长90.4%。该科目主要反映用于农业、林业、水利等领域及主管部门的经费支出。增长的主要原因是：一是为进一步加大精准扶贫力度，推进新农村示范村建设，落实好乡村振兴战略，拨付实施乡村振兴战略建设新农村示范村帮扶资金4,200万元；二是支付盐田区优质饮用水入户管网更新维护工程资金7,850万元，增加5,883万元，在“水安全”“水保障”的基础上，全面提升“水质量”，在全市率先建成优质饮用水示范区。东源（盐田）产业转移园获评省优秀产业园，对口乐业县、凌云县扶贫协作工作获国务院考核最高等次。有效应对35年来最强台风“山竹”袭击，全区无人员伤亡事件发生，防灾减灾等形势总体平稳。

　　（11）交通运输支出5,050万元，完成97.5%，增长6913.9%。该科目主要反映用于公路交通、公交补贴等领域及行业主管部门的经费支出。增长的主要原因是：一是盐田港拖车综合服务中心建设工程前期工作支出2,127万元；二是盐田交通运输局积极开展智慧交通规划等课题研究工作，增支549万元，此外，为方便辖区居民出行，2017年我区的微巴车辆从1条线路3辆车增加至4条线路18辆车，2018年微巴线路补贴资金增加605万元。

　　（12）资源勘探信息等支出5,696万元，完成97.9%，增长29.0%。该科目主要反映用安全生产、国资监管等领域及行业主管部门的经费支出。增长的主要原因是：一是高标准建设并完成盐田智慧安监系统一期项目；二是应用现代科技监管“三小”场所，三小场所“安全一点通”APP全部覆盖辖区各类三小场所。全年未发生较大以上安全生产事故。

　　（13）商业服务业等支出311万元，完成85.2%，下降24.3%。该科目主要反映用于商业流通、对外贸易等领域及行业主管部门的经费支出。下降的主要原因是2017年，为减少关键路段司机路边违章停车取单的现象，缓解盐田港后方陆域交通拥堵问题，降低集装箱拖车企业及司机的运营成本，盐田区“深圳港集装箱运输提柜单信息化平台”（简称“易提柜”）扶持资金支出107万元，抬高基数。剔除该因素后，商业服务业等支出增长2.3%。

　　（14）住房保障支出51,854万元，完成104.4%，下降10.2%。该科目主要反映用于保障性安居工程、住房改革等领域及行业主管部门的经费支出。下降的主要原因是盐田区第六期保障性住房支出于2017年主体封顶，主要支出集中于2017年。盐田区积极落实多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，统筹完成年度住房保障工作，全面完成安居工程建设任务2018年度新开工筹集保障性住房和人才住房3,370套，完成供应1,126套。

　　（15）其他支出871万元，完成9.5%，下降7.7%。该科目主要反映以上科目以外的其他各项支出。

　　2.上解支出35,374万元。上解中央支出1,259万元，上解省支出21,119万元，上解市支出12,996万元。

　　3.预算稳定调节基金规模及使用情况。2018年，盐田区年初预算稳定调节基金为291,917万元，根据《预算法》及《预算稳定调节基金管理暂行办法》，按照年初预算草案及预算调整方案，年初及年中调整共计调入预算稳定调节基金112,121万元，年末安排预算稳定调节基金91,330万元。截至2018年底，预算稳定调节基金为271,126万元。

　　4.预算周转金规模及使用情况。2018年，盐田区年初预算周转金为13,150万元，本年度无增设、无使用，截至2018年底，盐田区预算周转金为13,150万元。

　　5.预备费支出情况。根据《预算法》第四十条规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。2018年盐田区预备费预算16,000万元，实际支出15,412万元（已列入相关支出科目决算数），主要用于台风山竹灾后修复及市、区政府年度中期临时安排的相关工作等难以预见的开支。

　　6.财政转移支付安排执行情况。2018年，盐田区无对下级的财政转移支付资金。

　　（四）2018年预算调整情况。

　　经区第五届人大常委会第二十七次会议审议批准，盐田区一般公共预算总收支规模从年初预算621,591万元调整为606,897万元。具体调整事项如下：

　　1.调整一般公共预算总收入。调减一般公共预算收入50,085万元，调增上级补助收入36,698万元，根据全年支出需求，相应调减调入资金1,307万元，合计调减一般公共预算总收入14,694万元。

　　2.调整一般公共预算总支出。合计调减一般公共预算总支出14,694万元。

　　（五）“三公”经费支出情况。

　　2018年，我区三公经费支出合计2,537万元，其中，因公出国（境）经费332万元、公务用车购置和运行维护费2,182万元(其中公务用车购置727万元，公务用车运行维护费1,455万元)、公务接待费23万元。2018年“三公”经费支出数较预算控制数少463万元。

2018年“三公”经费支出表（单位：万元）

　　2018年“三公”经费合计支出2,537万元，较上年增加27.5%。具体增减变动情况如下：

　　1.因公出国（境）经费增长20.1%，主要是根据工作开展需要,因公出国（境）团数及人数比去年增加，例如区发改局赴英国、爱尔兰开展港口物流及新兴产业交流活动，区发改局赴德国、比利时、葡萄牙开展港口转型发展和友好城市交流活动，区信息中心参加港口转型发展和友好城市交流活动等。

　　2.公务用车购置和运行维护费支出同比增长30.8%。由于2017年盐田区公务用车购置费为0元，2018年部分单位集中报废并更新公务用车，以及购置防汛抢险救灾车辆，导致公务用车购置费同比增加；公务用车运行维护费支出同比减少213万元，下降12.8%，主要原因是区各部门厉行节约。

　　3.公务接待费下降48.4%，主要是区各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约。

　　（六）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况。

　　2018年，盐田区未举借或偿还政府性债务；截止2018年底，盐田区无政府性债务。

　　（七）其他说明。

　　我区无对下级税收返还事项，无对外转移支付事项。

　　二、2018年政府性基金收支决算情况

　　（一）收入决算情况。

　　2018年，盐田区政府性基金收入161万元，加上上级补助收入40，146万元，上年结余78，955万元，总收入119,262万元。主要收入项目情况如下：

　　1.区级体育彩票公益金收入161万元，增长37.6%。

　　2.上级补助收入40,146万元，下降50.5%。包括国有土地使用权出让收入38,997万元，彩票公益金收入1,113万元，国家电影事业发展专项资金收入36万元。

　　（二）支出决算情况。

　　2018年，盐田区政府性基金支出10,850万元，调出资金98,408万元，总支出109,258万元。主要支出项目情况如下：

　　1.文化体育与传媒支出36万元，下降42.9%。

　　2.城乡社区支出9,733万元，下降60.9%。下降的主要原因是区更新局退回以前年度支付的盐田三、四村和西山吓村整体搬迁项目补贴资金20,500万元，冲销今年财政支出。

　　3.彩票公益金支出1,081万元，下降32.1%。其中，福彩金支出788万元，体彩金支出293万元。

　　4.调出资金98,408万元，一是根据年初预算草案，调出60,000万元至一般公共预算；二是根据《财政部关于印发<预算稳定调节基金管理暂行办法>的通知》（财预〔2018〕35号），将结转资金规模超过政府性基金收入30%的部分38,408万元调入一般公共预算，再补充预算稳定调节金。

　　（三）政府性基金结余情况。

　　政府性基金总收支相抵，2018年年终结余10,004万元。

　　（四）2018年政府性基金预算调整情况。

　　经区第五届人大常委会第二十七次会议审议批准，盐田区政府性基金总收支规模从年初预算115,257万元调整为101,285万元。

　　三、2018年国有资本经营收支决算情况

　　（一）收入决算情况。

　　2018年，国有资本经营收入1,041万元，加上上年结余17,699万元，总收入18,740万元。主要为国有企业上缴的2018年度利润收入1,041万元，增长67.6%。

　　（二）支出决算情况。

　　2018年，国有资本经营支出230万元，调出资金270万元。

　　（三）国有资本经营预算结余情况。

　　国有资本经营预算总收支相抵，2018年年终结余18,240万元。

　　（四）2018年国有资本经营预算调整情况。

　　2018年国有资本经营未调整预算。

　　四、2018年社会保险基金收支决算情况

　　因社会保险基金由市级统筹，社保基金决算草案也由市财政局编制，我区无社会保险基金决算情况。

　　五、2018年债务情况

　　截至2018年底，我区地方政府债务限额及余额均为零，2018年无政府债券发行、使用和偿还情况。

　　六、本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

　　2018年，盐田区认真落实区第五届人民代表大会第三次会议有关决议要求，积极落实好各项财政工作，不断提高财政预算管理科学化水平：

　　（一）积极落实减税降费政策并引进培育税源。

　　2018年，盐田区全面落实各项减税降费政策，包括增值税降税率、留抵退税、提高小规模纳税人标准、企业所得税研发费用加计扣除扩围提标及个人所得税改革政策等。面对中美贸易摩擦、房地产政策收紧、重点企业外迁移、政策性减税等因素叠加的形势，盐田区进一步完善财税联动工作机制，定期召开财税协同工作会议，强化辖区税源变动监测预判，充分发挥财税协同效应，关注重点行业、重点企业税源变化情况，着力培植实体经济。充分发挥财政资金的引导带动作用，支持传统特色优势产业优化升级，切实提高发展质量和效益。

　　（二）强化民生及重点支出投入。

　　继续优化财政支出结构，强化民生重点支出保障，统筹安排财力，保障学校、医院、生态环境、城市质量提升等经费需求，使发展成果更多更好惠及民生，为打造“智慧盐田”、“健康盐田”提供财力支持，不断满足人民日益增长的美好生活需要。不断优化基建资金审核工作流程，重点保障各项民生基础建设，为我区现代产业服务中心、区党群服务中心和第六期保障性住房等政府投资建设工程提供了安全、高效的资金保障。

　　（三）稳步推进各项财政改革。

　　一是全面推进预算管理制度改革，实施支出经济分类科目改革，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，进一步提升预算决算编制的科学化、精细化、透明化水平。二是强化国库集中支付管理工作，财政直接支付起点金额调整为50万元以上（含50万元），进一步扩大财政授权支付范围，缩短财政资金支付链条，提高财政资金运行效率。三是不断完善非税征管体系，试点开通非税缴费微信支付功能，进一步拓宽非税收入征缴渠道，深化财政“放管服”，精准将公共服务延伸至群众“指尖下”。四是进一步优化政府采购流程，联合区政府采购中心共同出台《关于加快推进政府采购工作的通知》，有效提升了采购效率。推进我区政府采购电商平台工作，着力打造政府采购阳光化改革工程。

　　（四）深化预算绩效管理工作。

　　一是开展绩效自评工作。组织2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作和预算单位全面开展绩效自评工作，突出问题导向，要求各预算单位对绩效自评中发现的问题积极整改，强化绩效评价成果运用。二是开展2018年度预算项目支出绩效监控工作。组织各预算单位对纳入2018年度绩效目标管理的预算项目支出进行绩效监控，督促预算单位加强对项目实施过程中绩效目标实现情况的监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度等，确保绩效目标如期完成，财政资金发挥最大效应。三是开展重点绩效评价工作。盐田区选取2017年区法律援助办公室“法律援助”项目、区疾病预防控制中心“疫苗经费”项目等2个民生项目进行重点预算绩效评价，建立了区法律援助类及疫苗经费类项目评价指标体系，参考绩效评价结果，对项目资金安排做出调整，切实提高财政资金使用绩效。