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盐田区中英街管理局2017年度部门决算

发布时间:2018-11-02

目录

  一、盐田区中英街管理局概况

  (一)部门职责

  (二)机构设置

  二、盐田区中英街管理局2017年度部门决算表

  三、盐田区中英街管理局2017年度部门决算情况说明

  四、名词解释

  一、盐田区中英街管理局概况

  (一)部门职责

  1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府的决议决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

  2、加强党组织的自身建设,承担区域化党建的工作,负责党风廉政建设工作做好统战、侨务、工青妇、人武等工作。

  3、集中统一承担和履行市、区两级政府职能部门依据法律、法规授权和委托行使的各项执法职能,行使与此类授权和委托相应的行政执法权和行政处罚权;协助公安和交管部门维护中英街的社会治安和交通秩序;协助市场监管部门维护中英街的经营秩序;协助打私部门做好辖区内打击走私综合治理工作;协助其它部门开展涉及中英街管理的有关执法工作。

  4、承担中英街管理涉港事务的对接、合作、协调等工作;协调、促进、保障、配合边防、海关、出入境检验检疫、海事、外汇管理等国家职能部门开展涉及中英街管理的各项工作。

  5、研究决定辖区经济、社会领域的重大事项;做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、流动人口与出租屋管理、信访、劳动保障、安全生产监督、“三防”和森林防火等行政管理工作;做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等民政事务管理工作。

  6、大力推进社区建设,发展社区服务,做好社区文化、体育、教育等工作;指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

  7、负责中英街综合服务工作,为中英街辖区企业、单位、机构、商贸主体及个人提供指导、咨询和服务。

  8、完成区政府交办的其他工作任务。

  简要说明部门承担的职能。

  (二)机构设置

  中英街管理局内设综合科和社会事务科2个,行政执法队设1个纳入2017年度部门决算编报范围的单位构成。我单位共有人员46人,其中公务员及事业编制人员21人,雇员7人,临聘人员14人,购买服务2人,退休人员2人。

  二、盐田区中英街管理局2017年度部门决算表

  收入支出决算总表

  公开01表

  单位:盐田区中英街管理局

  单位:万元

  收入

  支出

  项    目

  行次

  决算数

  项    目

  行次

  决算数

  栏    次

  1

  栏    次

  2

  一、财政拨款收入

  1

  4,291.77

  一、一般公共服务支出

  14

  2,114.12

  二、上级补助收入

  2

  0

  二、外交支出

  15

  0

  三、事业收入

  3

  0

  三、国防支出

  16

  0

  四、经营收入

  4

  0

  四、公共安全支出

  17

  519.83

  五、附属单位上缴收入

  5

  0

  五、教育支出

  18

  19.84

  六、其他收入

  6

  35.66

  六、科学技术支出

  19

  7

  ……

  20

  8

  21

  本年收入合计

  9

  4,327.43 

  本年支出合计

  22

  4,276.79

  用事业基金弥补收支差额

  10

  0 

  结余分配

  23

  0.00

  年初结转和结余

  11

  0 

  年末结转和结余

  24

  50.63

  12

  25

  合计

  13

  4,327.43 

  合计

  26

  4,327.43

  注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

  收入决算表

  公开02表

  单位:盐田区中英街管理局

  单位:万元

  项    目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  4,327.43

  4,291.77

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  35.66

  201

  一般公共服务支出

  2,164.25

  2,128.60

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  35.66

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  38.88

  38.88

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010302

  一般行政管理事务

  29.38

  29.38

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  9.50

  9.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20109

  海关事务

  50.00

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010999

  其他海关事务支出

  50.00

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20111

  纪检监察事务

  3.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011102

  一般行政管理事务

  3.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20125

  港澳台侨事务

  39.49

  39.49

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2012504

  港澳事务

  39.49

  39.49

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20129

  群众团体事务

  0.50

  0.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2012999

  其他群众团体事务支出

  0.50

  0.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20132

  组织事务

  3.40

  3.40

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013299

  其他组织事务支出

  3.40

  3.40

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20199

  其他一般公共服务支出

  2,028.99

  1,993.33

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  35.66

  2019999

  其他一般公共服务支出

  2,028.99

  1,993.33

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  35.66

  204

  公共安全支出

  519.83

  519.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20406

  司法

  101.94

  101.94

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040604

  基层司法业务

  3.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040699

  其他司法支出

  98.94

  98.94

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20499

  其他公共安全支出

  417.89

  417.89

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2049901

  其他公共安全支出

  407.89

  407.89

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2049902

  其他消防

  10.00

  10.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  205

  教育支出

  19.84

  19.84

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20509

  教育费附加安排的支出

  19.84

  19.84

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2050999

  其他教育费附加安排的支出

  19.84

  19.84

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  207

  文化体育与传媒支出

  6.77

  6.77

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20701

  文化

  3.83

  3.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070109

  群众文化

  2.69

  2.69

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070112

  文化市场管理

  1.15

  1.15

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20702

  文物

  2.94

  2.94

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070205

  博物馆

  2.94

  2.94

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  232.13

  232.13

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20802

  民政管理事务

  202.98

  202.98

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080204

  拥军优属

  10.00

  10.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080208

  基层政权和社区建设

  5.90

  5.90

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080299

  其他民政管理事务支出

  187.08

  187.08

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  29.16

  29.16

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  29.16

  29.16

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  9.04

  9.04

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21007

  计划生育事务

  9.04

  9.04

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100799

  其他计划生育事务支出

  9.04

  9.04

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  212

  城乡社区支出

  774.09

  774.09

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21201

  城乡社区管理事务

  315.81

  315.81

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120104

  城管执法

  315.81

  315.81

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21203

  城乡社区公共设施

  58.73

  58.73

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  58.73

  58.73

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21205

  城乡社区环境卫生

  334.87

  334.87

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120501

  城乡社区环境卫生

  334.87

  334.87

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21299

  其他城乡社区支出

  64.69

  64.69

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2129999

  其他城乡社区支出

  64.69

  64.69

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  213

  农林水支出

  14.95

  14.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21305

  扶贫

  14.95

  14.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130599

  其他扶贫支出

  14.95

  14.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  215

  资源勘探信息等支出

  418.91

  418.91

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21506

  安全生产监管

  418.91

  418.91

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2150605

  安全监管监察专项

  390.75

  390.75

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2150699

  其他安全生产监管支出

  28.15

  28.15

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  167.60

  167.60

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  167.60

  167.60

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

  住房公积金

  85.00

  85.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210203

  购房补贴

  82.61

  82.61

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表

  公开03表

  单位:盐田区中英街管理局

  单位:万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  4,276.79

  877.15

  3,399.64

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  2,114.12

  680.89

  1,433.23

  0.00

  0.00

  0.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  38.88

  0.00

  38.88

  0.00

  0.00

  0.00

  2010302

  一般行政管理事务

  29.38

  0.00

  29.38

  0.00

  0.00

  0.00

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  9.50

  0.00

  9.50

  0.00

  0.00

  0.00

  20109

  海关事务

  50.00

  0.00

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010999

  其他海关事务支出

  50.00

  0.00

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20111

  纪检监察事务

  3.00

  0.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011102

  一般行政管理事务

  3.00

  0.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20125

  港澳台侨事务

  39.49

  0.00

  39.49

  0.00

  0.00

  0.00

  2012504

  港澳事务

  39.49

  0.00

  39.49

  0.00

  0.00

  0.00

  20129

  群众团体事务

  0.50

  0.00

  0.50

  0.00

  0.00

  0.00

  2012999

  其他群众团体事务支出

  0.50

  0.00

  0.50

  0.00

  0.00

  0.00

  20132

  组织事务

  3.40

  0.00

  3.40

  0.00

  0.00

  0.00

  2013299

  其他组织事务支出

  3.40

  0.00

  3.40

  0.00

  0.00

  0.00

  20199

  其他一般公共服务支出

  1,978.85

  680.89

  1,297.96

  0.00

  0.00

  0.00

  2019999

  其他一般公共服务支出

  1,978.85

  680.89

  1,297.96

  0.00

  0.00

  0.00

  204

  公共安全支出

  519.83

  0.00

  519.83

  0.00

  0.00

  0.00

  20406

  司法

  101.94

  0.00

  101.94

  0.00

  0.00

  0.00

  2040604

  基层司法业务

  3.00

  0.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040699

  其他司法支出

  98.94

  0.00

  98.94

  0.00

  0.00

  0.00

  20499

  其他公共安全支出

  417.89

  0.00

  417.89

  0.00

  0.00

  0.00

  2049901

  其他公共安全支出

  407.89

  0.00

  407.89

  0.00

  0.00

  0.00

  2049902

  其他消防

  10.00

  0.00

  10.00

  0.00

  0.00

  0.00

  205

  教育支出

  19.84

  0.00

  19.84

  0.00

  0.00

  0.00

  20509

  教育费附加安排的支出

  19.84

  0.00

  19.84

  0.00

  0.00

  0.00

  2050999

  其他教育费附加安排的支出

  19.84

  0.00

  19.84

  0.00

  0.00

  0.00

  207

  文化体育与传媒支出

  6.77

  0.00

  6.77

  0.00

  0.00

  0.00

  20701

  文化

  3.83

  0.00

  3.83

  0.00

  0.00

  0.00

  2070109

  群众文化

  2.69

  0.00

  2.69

  0.00

  0.00

  0.00

  2070112

  文化市场管理

  1.15

  0.00

  1.15

  0.00

  0.00

  0.00

  20702

  文物

  2.94

  0.00

  2.94

  0.00

  0.00

  0.00

  2070205

  博物馆

  2.94

  0.00

  2.94

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  232.13

  29.16

  202.98

  0.00

  0.00

  0.00

  20802

  民政管理事务

  202.98

  0.00

  202.98

  0.00

  0.00

  0.00

  2080204

  拥军优属

  10.00

  0.00

  10.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080208

  基层政权和社区建设

  5.90

  0.00

  5.90

  0.00

  0.00

  0.00

  2080299

  其他民政管理事务支出

  187.08

  0.00

  187.08

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  29.16

  29.16

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  29.16

  29.16

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  9.04

  0.00

  9.04

  0.00

  0.00

  0.00

  21007

  计划生育事务

  9.04

  0.00

  9.04

  0.00

  0.00

  0.00

  2100799

  其他计划生育事务支出

  9.04

  0.00

  9.04

  0.00

  0.00

  0.00

  212

  城乡社区支出

  774.09

  0.00

  774.09

  0.00

  0.00

  0.00

  21201

  城乡社区管理事务

  315.81

  0.00

  315.81

  0.00

  0.00

  0.00

  2120104

  城管执法

  315.81

  0.00

  315.81

  0.00

  0.00

  0.00

  21203

  城乡社区公共设施

  58.73

  0.00

  58.73

  0.00

  0.00

  0.00

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  58.73

  0.00

  58.73

  0.00

  0.00

  0.00

  21205

  城乡社区环境卫生

  334.87

  0.00

  334.87

  0.00

  0.00

  0.00

  2120501

  城乡社区环境卫生

  334.87

  0.00

  334.87

  0.00

  0.00

  0.00

  21299

  其他城乡社区支出

  64.69

  0.00

  64.69

  0.00

  0.00

  0.00

  2129999

  其他城乡社区支出

  64.69

  0.00

  64.69

  0.00

  0.00

  0.00

  213

  农林水支出

  14.95

  0.00

  14.95

  0.00

  0.00

  0.00

  21305

  扶贫

  14.95

  0.00

  14.95

  0.00

  0.00

  0.00

  2130599

  其他扶贫支出

  14.95

  0.00

  14.95

  0.00

  0.00

  0.00

  215

  资源勘探信息等支出

  418.91

  0.00

  418.91

  0.00

  0.00

  0.00

  21506

  安全生产监管

  418.91

  0.00

  418.91

  0.00

  0.00

  0.00

  2150605

  安全监管监察专项

  390.75

  0.00

  390.75

  0.00

  0.00

  0.00

  2150699

  其他安全生产监管支出

  28.15

  0.00

  28.15

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  167.10

  167.10

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  167.10

  167.10

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

  住房公积金

  84.50

  84.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210203

  购房补贴

  82.61

  82.61

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映单位本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  单位:盐田区中英街管理局

  单位:万元

  收入

  支出

  项    目

  行次

  金额

  项    目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏    次

  1

  栏    次

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  4,291.77 

  一、一般公共服务支出

  15

  2,109.21

  2,109.21

  0

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0 

  二、外交支出

  16

  3

  三、国防支出

  17

  4

  四、公共安全支出

  18

  519.83

  519.83

  0

  5

  五、教育支出

  19

  19.84

  19.84

  0

  6

  六、科学技术支出

  20

  7

  ……

  21

  8

  22

  本年收入合计

  9

  4,291.77

  本年支出合计

  23

  4,271.88

  4,271.88

  0

  年初财政拨款结转和结余

  10

  0

  年末财政拨款结转和结余

  24

  19.89

  19.89

  一般公共预算财政拨款

  11

  0

  25

  政府性基金预算财政拨款

  12

  0

  26

  13

  27

  合计

  14

  4,291.77

  合计

  28

  4,291.77

  4,291.77

  0

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  单位:盐田区中英街管理局

  单位:万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  4,271.88

  877.15

  3,394.73

  201

  一般公共服务支出

  2,109.21

  680.89

  1,428.32

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  38.88

  0.00

  38.88

  2010302

  一般行政管理事务

  29.38

  0.00

  29.38

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  9.50

  0.00

  9.50

  20109

  海关事务

  50.00

  0.00

  50.00

  2010999

  其他海关事务支出

  50.00

  0.00

  50.00

  20111

  纪检监察事务

  3.00

  0.00

  3.00

  2011102

  一般行政管理事务

  3.00

  0.00

  3.00

  20125

  港澳台侨事务

  39.49

  0.00

  39.49

  2012504

  港澳事务

  39.49

  0.00

  39.49

  20129

  群众团体事务

  0.50

  0.00

  0.50

  2012999

  其他群众团体事务支出

  0.50

  0.00

  0.50

  20132

  组织事务

  3.40

  0.00

  3.40

  2013299

  其他组织事务支出

  3.40

  0.00

  3.40

  20199

  其他一般公共服务支出

  1,973.94

  680.89

  1,293.05

  2019999

  其他一般公共服务支出

  1,973.94

  680.89

  1,293.05

  204

  公共安全支出

  519.83

  0.00

  519.83

  20406

  司法

  101.94

  0.00

  101.94

  2040604

  基层司法业务

  3.00

  0.00

  3.00

  2040699

  其他司法支出

  98.94

  0.00

  98.94

  20499

  其他公共安全支出

  417.89

  0.00

  417.89

  2049901

  其他公共安全支出

  407.89

  0.00

  407.89

  2049902

  其他消防

  10.00

  0.00

  10.00

  205

  教育支出

  19.84

  0.00

  19.84

  20509

  教育费附加安排的支出

  19.84

  0.00

  19.84

  2050999

  其他教育费附加安排的支出

  19.84

  0.00

  19.84

  207

  文化体育与传媒支出

  6.77

  0.00

  6.77

  20701

  文化

  3.83

  0.00

  3.83

  2070109

  群众文化

  2.69

  0.00

  2.69

  2070112

  文化市场管理

  1.15

  0.00

  1.15

  20702

  文物

  2.94

  0.00

  2.94

  2070205

  博物馆

  2.94

  0.00

  2.94

  208

  社会保障和就业支出

  232.13

  29.16

  202.98

  20802

  民政管理事务

  202.98

  0.00

  202.98

  2080204

  拥军优属

  10.00

  0.00

  10.00

  2080208

  基层政权和社区建设

  5.90

  0.00

  5.90

  2080299

  其他民政管理事务支出

  187.08

  0.00

  187.08

  20805

  行政事业单位离退休

  29.16

  29.16

  0.00

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  29.16

  29.16

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  9.04

  0.00

  9.04

  21007

  计划生育事务

  9.04

  0.00

  9.04

  2100799

  其他计划生育事务支出

  9.04

  0.00

  9.04

  212

  城乡社区支出

  774.09

  0.00

  774.09

  21201

  城乡社区管理事务

  315.81

  0.00

  315.81

  2120104

  城管执法

  315.81

  0.00

  315.81

  21203

  城乡社区公共设施

  58.73

  0.00

  58.73

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  58.73

  0.00

  58.73

  21205

  城乡社区环境卫生

  334.87

  0.00

  334.87

  2120501

  城乡社区环境卫生

  334.87

  0.00

  334.87

  21299

  其他城乡社区支出

  64.69

  0.00

  64.69

  2129999

  其他城乡社区支出

  64.69

  0.00

  64.69

  213

  农林水支出

  14.95

  0.00

  14.95

  21305

  扶贫

  14.95

  0.00

  14.95

  2130599

  其他扶贫支出

  14.95

  0.00

  14.95

  215

  资源勘探信息等支出

  418.91

  0.00

  418.91

  21506

  安全生产监管

  418.91

  0.00

  418.91

  2150605

  安全监管监察专项

  390.75

  0.00

  390.75

  2150699

  其他安全生产监管支出

  28.15

  0.00

  28.15

  221

  住房保障支出

  167.10

  167.10

  0.00

  22102

  住房改革支出

  167.10

  167.10

  0.00

  2210201

  住房公积金

  84.50

  84.50

  0.00

  2210203

  购房补贴

  82.61

  82.61

  0.00

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

  单位:盐田区中英街管理局

  单位:万元

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  490.25

  302

  商品和服务支出

  75.93

  310

  其他资本性支出

  1.67

  30101

  基本工资

  97.02

  30201

  办公费

  12.32

  31001

  房屋建筑物购建

  0.00

  30102

  津贴补贴

  249.98

  30202

  印刷费

  1.11

  31002

  办公设备购置

  1.67

  30103

  奖金

  42.78

  30203

  咨询费

  0.20

  31003

  专用设备购置

  0.00

  30104

  其他社会保障缴费

  34.73

  30204

  手续费

  0.17

  31005

  基础设施建设

  0.00

  30106

  伙食补助费

  0.00

  30205

  水费

  2.18

  31006

  大型修缮

  0.00

  30107

  绩效工资

  0.00

  30206

  电费

  0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

  0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  23.72

  30207

  邮电费

  4.76

  31008

  物资储备

  0.00

  30109

  职业年金缴费

  9.34

  30208

  取暖费

  0.00

  31009

  土地补偿

  0.00

  30199

  其他工资福利支出

  32.67

  30209

  物业管理费

  0.00

  31010

  安置补助

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  309.31

  30211

  差旅费

  0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  0.00

  30301

  离休费

  0.00

  30212

  因公出国(境)费用

  0.00

  31012

  拆迁补偿

  0.00

  30302

  退休费

  29.16

  30213

  维修(护)费

  3.73

  31013

  公务用车购置

  0.00

  30303

  退职(役)费

  0.00

  30214

  租赁费

  0.60

  31019

  其他交通工具购置

  0.00

  30304

  抚恤金

  0.00

  30215

  会议费

  0.00

  31020

  产权参股

  0.00

  30305

  生活补助

  0.00

  30216

  培训费

  0.00

  31099

  其他资本性支出

  0.00

  30306

  救济费

  0.00

  30217

  公务接待费

  0.00

  304

  对企事业单位的补贴

  0.00

  30307

  医疗费

  0.00

  30218

  专用材料费

  0.00

  30401

  企业政策性补贴

  0.00

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

  单位:盐田区中英街管理局

  单位:万元

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目编码

  科目名称

  金额

  30308

  助学金

  0.00

  30224

  被装购置费

  0.00

  30402

  事业单位补贴

  0.00

  30309

  奖励金

  98.15

  30225

  专用燃料费

  0.00

  30403

  财政贴息

  0.00

  30310

  生产补贴

  0.00

  30226

  劳务费

  7.69

  30499

  其他对企事业单位的补贴

  0.00

  30311

  住房公积金

  84.50

  30227

  委托业务费

  5.57

  307

  债务利息支出

  0.00

  30312

  提租补贴

  0.00

  30228

  工会经费

  8.16

  30701

  国内债务付息

  0.00

  30313

  购房补贴

  82.61

  30229

  福利费

  2.08

  30707

  国外债务付息

  0.00

  30314

  采暖补贴

  0.00

  30231

  公务用车运行维护费

  11.15

  399

  其他支出

  0.00

  30315

  物业服务补贴

  0.00

  30239

  其他交通费用

  8.59

  39906

  赠与

  0.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  14.90

  30240

  税金及附加费用

  0.00

  30299

  其他商品和服务支出

  7.62

  人员经费合计

  799.55 

  公用经费合计

  77.60 

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07表

  单位:盐田区中英街管理局

  单位:万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  17.10

  0.00

  14.10

  0.00

  14.10

  3.00

  11.78

  0.00

  11.20

  0.00

  11.20

  0.58

  注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开08表

  单位:盐田区中英街管理局

  单位:万元

  项    目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  三、盐田区中英街管理局2017年度部门决算情况说明

  (一) 收入支出决算总体情况说明

  中英街管理局2017年收入总额为4,327.43万元,其中财政拨款收入4,291.77万元、其他收入35.66万元。本年支出4,276.79万元,其中一般公共服务支出2,117.42元,基本支出877.15万元,公共安全、社会保障和就业、城乡社区等支出1,282.22万元。与2016年相比,收入总额增加63.22万元,增幅1%。支出比2016年增加1.39万元,基本与去年持平。

  (二) 收入决算情况说明

  2017年收入总额为4,327.43万元,其中财政拨款收入4,291.77万元、其他收入35.66万元。与2016年相比,收入总额增加63.22万元,增幅1%。

  (三) 支出决算情况说明

  2017年支出4,276.79万元,其中一般公共服务支出2,117.42元,基本支出877.15万元,公共安全、社会保障和就业、城乡社区等支出1,282.22万元。支出比2016年增加1.39万元,基本与去年持平。

  (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款4,291.77万元。本年一般公共预算财政拨款支出4,271.88万元。与2016年相比收入支出基本持平。

  (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2017一般公共预算财政拨款支出4,271.88万元。与2016年相比基本持平。

  (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017一般公共预算财政拨款基本支出877.15万元,其中人员经费支出799.55万元、公用经费支出77.60万元。与2016年相比增加了219.85万元,增幅33%。因2017年人员工资正常晋升。

  (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  我局2017年“三公”经费实际支出11.78万,其中:因公出国费用为0万元,公务用车购置及运行费11.2万元,其中公务用车运行维护费11.2万元,与2016年相比增加了0.39万元,基本保持平衡;公务车购置费0元,公务接待费0.58万元,公务接待1次,2016年公务接待0次,增加原因是2017年接待了一次新疆考擦团,接待38人次;2017年因公出国(境)人数为0,出国(境)0批次,因公出国(境)费用严格按照区财政局规定执行,2016年因公出国(境)费用为0.95万元;公务车购置数量为0,车辆保有量为5辆。2017年“三公”经费支出与2016年相比增加了0.02万元,与2016年基本保持持平。

  (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无

  (九)其他重要事项情况说明

  1.机关运行经费支出情况说明。

  本单位 2017 年度机关运行经费支出77.6万元,比 2016 年增加0.73万元,基本保持持平。

  2.政府采购支出情况说明。

  本单位2017 年度政府采购支出总额835.05 万元,其中:政府采购货物支出19.68万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 815.37万元。授予中小企业合同金额 835.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  835.05万元,占政府采购支出总额的 100%。

  3.2017 年度预算绩效情况说明。

  (1)绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我局组织开展单位整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4,276.79万元。从评价情况来看,2017年我局履职效益情况良好,认真遵守各项财务规章制度,严格执行各项支出审批程序,确保专款专用,无截留、挤占或挪用。“三公”经费按照预算额度进行控制、努力节约经费。项目按计划组织实施,确保专项资金合理使用,切实提高资金效益。组织对 2017 年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金260万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

  4.国有资产占用情况说明。

  截至 2017年 12 月 31 日,本单位共有车辆5辆, 其中一般公务用车3辆、其他用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0套,单价100万元以上专用设备0套。

  5.单位需要说明的其他特殊事项。

  无

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

  3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  4.医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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