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深圳盐田政府在线

2019年盐田区城管局部门预算草案

发布时间:2019-03-05

目录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构编制及交通工具情况

  三、2019年主要工作目标

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  1.因公出国(境)费用

  2.公务接待费

  3.公务用车购置和运行维护费

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  第七部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费情况说明

  二、国有资产占有使用情况

  第八部分 名词解释

  

  附件:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.项目支出预算表

  5.基本支出预算表

  6.财政拨款收支预算总表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付资金情况表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13.部门预算绩效管理项目情况表

  14. 重点项目支出绩效目标表

  

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  深圳市盐田区城市管理局与深圳市盐田区城市管理行政执法局合署办公,加挂深圳市盐田区环境卫生管理局、深圳市盐田区爱国卫生运动委员会办公室、深圳市盐田区绿化委员会办公室(简称区绿委办)、深圳市盐田区森林防火指挥部办公室(简称区森防办)牌子。

  (一)区城市管理局是区政府主管城市管理、环境卫生、爱国卫生、林业、森防工作的职能部门。主要具有贯彻执行国家、省、市有关城市管理、环境卫生、爱国卫生、林业、森防的法律法规和方针、政策,拟订全区相关方面的实施细则,经批准后组织实施等职能。

  (二)区城市管理行政执法局作为区政府的城市管理综合执法工作机构,具有综合执法主体资格。主要具有贯彻执行有关法律、法规、规章和制度,行使法律法规规定的执法职权,指导协调、监督检查街道执法队的各项综合执法业务,组织对街道执法队的效能和业务考评等职能。

  二、机构编制及交通工具情况

  盐田区城管局包括盐田区城管局、盐田区城市管理监督指挥中心、盐田区垃圾减量分类管理中心、盐田区市容环境管理中心、深圳市大梅沙海滨公园管理处共5家基层单位。行政编制总数24人,实有在编人数22人;事业编制总数109人,实有在编人数80人;退休102人;具体如下:

  1.盐田区城管局行政编制数24人,实有在编人数22人;退休8人;已实行公务用车改革,实有车辆6辆。

  2.盐田区城市管理监督指挥中心事业编制数56人,实有在编人数30人;退休28人;已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

  3.盐田区垃圾减量分类管理中心事业编制数4人,实有在编人数4人;退休1人;已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  4.盐田区市容环境管理中心事业编制数27人,实有在编人数24人;退休63人;已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

  5.深圳市大梅沙海滨公园管理处事业编制数22人,实有在编人数22人;退休2人;已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

  三、2019年主要工作目标

  盐田区城管局2019年主要工作目标包括:

  (一)持续推进推广垃圾减量分类“盐田模式”。

  (二)继续打造最干净城区。

  (三)重点打造林地花海景观。

  (四)全面加强城管工作精细化管理。

  (五)积极推动盐田坳生态环保公园纳入全市重大项目启动实施。

  (六)高标准推动深盐路建设。

  (七)积极配合做好大梅沙海滨公园和海滨栈道重建开放工作。

  (八)持续抓好党建工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

  2019年盐田区城管局部门预算收入42,321万元,比2018年减少11,142 万元,减少20.84 %,其中:财政预算拨款42,321万元.

  2019年盐田区城管局部门预算支出42,321万元,比2018年减少11,142万元,减少20.84%。其中:人员支出4,871万元、公用支出583万元、对个人和家庭的补助支出1,342万元、项目支出35,525万元。

  预算收支减少主要原因说明:今年减少政府投资项目预算,今年政府投资项目预算总额为8879.6万元,去年政府投资项目预算总额为19,035.20万元,减少了10155.6万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

  一、盐田区城管局

  盐田区城管局本级预算29,881万元,包括人员支出1,135万元、公用支出83万元、对个人和家庭的补助支出236万元、项目支出28,427万元。

  (一)人员支出1,135万元,主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

  (二)公用支出83万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出236万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出28,427万元,具体包括:

  1、城市管理6,574万元,主要用于公共自行车交通系统运营管理及相关服务经费、19.5公里海滨栈道管养经费、大梅沙内湖公园管理、园林绿化维护经费、环境综合治理经费、公共设施水电费、大梅沙内湖公园管理等。

  2、政府投资项目8,880万元,主要用于梧桐山国家森林公园鸳鸯谷景区工程、烟墩山国际友好公园、盐田区公用自行车升级改造工程、海景二路一横七纵慢行交通品质提升景观绿化工程等。

  3、综合执法263万元,主要用于执法工作经费、城镇社会救助经费、专项整治经费、文化市场帮扶工作经费等。

  4、环境卫生9,559万元,主要用于道路清扫保洁经费、垃圾清运及垃圾站(含公厕)管理经费、环卫设备购置及修缮费等。

  5、爱国卫生704万元,主要用于爱卫工作经费(含病媒生物防控及双赛工作)。

  6、林业森防2,231万元,主要用于林地养护经费(含林内公园、边坡绿化管护)、林区绿道管养维护运营经费、森林消防大队人员及业务经费、森林管理经费。

  7、机构运行217万元,主要用于日常业务经费、雇员及临聘人员经费、对口帮扶工作经费预算、安全生产专项经费等。

  二、盐田区城市管理监督指挥中心

  盐田区城市管理监督指挥中心本级预算2,332万元,包括人员支出1,498万元、公用支出64万元、对个人和家庭的补助支出309万元、项目支出461万元。

  (一)人员支出1,498万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出64万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出309万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出461万元,具体包括:

  1、雇员、临聘人员经费312万元。主要用于雇员、临聘人员的工资、福利。

  2、城管通数据终端(手机)通讯费26万元。用于单位员工采集信息城市案件的通讯费用。

  3、"盐田区智慧城管信息系统"项目使用年费20万元。用于平台短信套餐费用、平台硬件终端流量费(执法单兵使用流量卡)、平台监控点线路租赁费(硬件视频安装网络)。

  4、数字化城管业务经费29万元。用于无主部件处置费及采集员、操作员制服费。

  5、办公设备购置费6万。购置电脑及打印机等办公设备。

  6、日常业务经费43万元。用于职工伙食补助、工作服洗涤费、节假日加班误餐、党员活动经费及聘请第三方机构服务费等。

  7、"互联网+城市管理"考核工作经费25万元。用于员工培训、“美丽深圳”宣传印刷费及宣传活动发放群众物品等费用。

  三、盐田区垃圾减量分类管理中心

  盐田区垃圾减量分类管理中心本级预算2,315万元,包括人员支出169万元、公用支出5万元、对个人和家庭的补助支出24万元、项目支出2,117万元。

  (一)人员支出169万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出5万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出24万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出2,117万元,具体包括:

  环境卫生2,117万元,主要用于垃圾减量分类工作经费(含餐厨垃圾处理)

  四、盐田区市容环境管理中心

  盐田区市容环境管理中心本级预算3,306万元,包括人员支出1,067万元、公用支出129万元、对个人和家庭的补助支出745万元、项目支出1,365万元。

  (一)人员支出1,067万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出129万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出745万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出1,365万元,具体包括:

  1、人员劳务费795万元,主要用于雇员及临聘人员经费。

  2、机构日常管理运行保障92万元,主要用于日常业务经费。

  3、城市环境卫生设施建设84万元,主要用于市政环卫设施管理费用。

  4、城市环境卫生维护保障94万元,主要用于环卫清洁冲洗水费。

  5、城市环境卫生维护10万元,主要用于余泥渣土管理费。

  6、城市环境卫生管理保障260万元,主要用于市政绿化及公园治理经费。

  7、劳动防护用品30万元,主要用于应急用品及劳保费用。

  五、深圳市大梅沙海滨公园管理处

  深圳市大梅沙海滨公园管理处本级预算4,488万元,包括人员支出1,003万元、公用支出302万元、对个人和家庭的补助支出29万元、项目支出3,154万元。

  (一)人员支出1,003万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出302万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出29万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出3,154万元,具体包括:

  1、公共设施改造维修维护的修缮费288万元,主要用于海洋性气候腐蚀严重、台风破坏频繁、游客人为损坏等原因造成设施设备需频繁维修、维护及更换。

  2、绿化管理30万元,主要用于对维护好公园整体景观形象,节假日后均需进行绿化补植。

  3、绿化养护86万元,主要用于公园管理处以及室内绿植绿化购买服务费。

  4、水电维修维护113.74万元,主要用于公园水电设施的维修维护。

  5、日常管理192万元,主要用于管理处日常管理发生业务和临聘人员的工资待遇支出。

  6、免费预约入园管理经费480.61万元,用于“免费预约入园”管理模式的X光检包机、预约系统运营服务、预约系统日常耗材、免费预约入园安保及现场管理。

  7、救生广播公共服务690万元,主要用于海上救生、广播任务。

  8、安全公共服务44万元,主要用于对游客溺水死亡及意外伤害购买公众责任保险。

  9、安全保卫553.67万元,主要用于向盐田保安公司购买安保服务。

  10、卫生保洁549万元,主要用于公园日常清扫保洁。

  11、安全及环保宣传经费64.50万元,主要用于保持公园较好的美誉度,开展安全及环保宣传工作的需要。

  12、红、白蚁防治费12.6万元,主要用于治理公园内现有室内、室外场所的红、白蚁。

  13、设备购置费5万元,主要用于购买、更新办公设备。

  14、除四害经费27.00万元,主要用于公园红线范围内进行除“老鼠、苍蝇、蟑螂、蚊子”。

  15、“垃圾不落地”经费18.3万元,主要用于完成创建“垃圾不落地,深圳更美丽”文明示范公园有关要求。,

第四部分 政府采购预算情况

  盐田区城管局政府采购项目纳入2019年部门预算共计19,074万元,其中:政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19,030万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  盐田区城管局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和4下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算37.68万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减少3.42万元。

  1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国(境)计划动态调配使用,因此我单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配使用。

  2.公务接待费。2019年预算数3万元,比2018年减少2万元。主要用于接待上级部门检查、考察等。减少原因是按要求厉行节约。

  3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数34.68万元,其中:

  (1)公务用车购置费2019年预算数0万元。

  (2)公务用车运行维护费2019年预算数34.68万元,比2018年预算数减少1.42万元。全局共9台公务用车,减少预算原因是按要求厉行节约。

第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  盐田区城管局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:盐田区城管局本级、盐田区城市管理监督指挥中心、盐田区垃圾减量分类管理中心、盐田区市容环境管理中心、深圳市大梅沙海滨公园管理处共5家基层单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2019年盐田区城管局共11个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  2019年盐田区城管局机关运行经费财政拨款预算76万元,比2018年预算减少15万元,减少16.64%。主要是按要求厉行节约。

  二、国有资产占有使用情况

  截至2019年2月28日,本部门所属预算单位共有车辆9辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

第八部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  五、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  七、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、支出功能分类:

  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

  公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  教育支出:反映政府教育事务支出。

  科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

  文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  卫生健康支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  节能环保支出:反映政府节能环保支出。

  城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

  农林水支出:反映政府农林水事务支出。

  交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

  资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

  商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

  金融支出:反映金融方面的支出。

  援助其他地区支出:反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

  自然资源海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

  灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

  其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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