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深圳盐田政府在线

2022年深圳市盐田区明珠幼儿园部门预算报告

来源:深圳市盐田区教育局发布时间:2022-05-25

目 录

一、文字部分

  第一部分 部门概况

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  第八部分 其他需要说明情况

  第九部分 名词解释

二、表格部分

  ()收支总表

  ()收入总表

  ()支出总表

  ()基本支出总表

  ()项目支出总表

  ()政府预算拨款收支总表

  ()一般公共预算支出表

  ()政府性基金预算支出表

  ()国有资本经营预算支出表

  ()上级专项转移支付支出表

  (十一)政府采购项目支出表

  (十二)一般公共预算“三公”经费支出表

  (十三)部门预算绩效管理项目情况表

  (十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

  ()2022年度项目绩效目标表

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  深圳市盐田区明珠幼儿园为区属公办幼儿园,实施学前教育。坚持贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育要》和《幼儿园工作规程》,深化改革,强化管理,使各项工作科学化、合理化,不断提高保教水平。

  二、机构编制及交通工具情况

  深圳市盐田区明珠幼儿园行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数0人,实有在编人数0人;离休0人,退休0人;雇员0人、临聘人员50学生是由人数380。已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

  三、2022年主要工作目标

  深圳市盐田区明珠幼儿园2022年主要工作目标包括:

  坚持办学高品质,持续推进学校品牌建设提高办学特色与教育质量丰富教学内容壮大师资力量,实现幼儿园高位、优质、均衡发展;

  建设高标准,不断提升优质服务供给强化队伍建设制定适应教育改革发展的全员发展等系列培训

  打造德育和心育品牌。在加强德育常规工作管理的基础上,制定德育品牌建设方案

第二部分 部门预算收支总体情况

  2022年深圳市盐田区明珠幼儿园部门预算收入1,173.57万元,比2021年初预算数减少503.89万元,减少43%其中:政府预算拨款1,173.57万元。

  2022年深圳市盐田区明珠幼儿园部门预算支出1,173.57万元,比2021年初预算数减少503.89万元,减少43%。其中:人员支出860.74元、公用支出64.45万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出248.38万元。

  预算收支增(减)主要原因说明:

  明珠幼儿园2021年下半年由16个班缩减为12个班

  由于缩减班级导致班均和事业收入减少

第三部分 部门预算支出具体情况

  一、深圳市盐田区明珠幼儿园

  深圳市盐田区明珠幼儿园预算1,173.57万元,包括人人员支出860.74元、公用支出64.45万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出248.38万元。

  (一)人员支出860.74万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出64.45万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

  ()项目支248.38万元,具体包括:

  1.教育支出119.14万元,主要用于培训费15万元教育和教学管理经费104.14万元

  2.财政专项资金项目129.24万元,主要用于外教经费12.5万元设施设备购置经费33.71万元校园管理经费57.24万元公办幼儿园物业租赁费25.79万元

第四部分 政府采购预算情况

  深圳市盐田区明珠幼儿园政府采购项目纳入2022年部门预算共计8.51万元,其中:政府采购货物预算8.51万元主要购买照相机、摄像机一台、触控一体机2台、空调机3台。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  深圳市盐田区明珠幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市盐田区明珠幼儿园1基层单位

  二、“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费预算3.57万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算增加(减少) 万元。

  1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2022年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2022年预算数0.00万元,比2021年预算数增加(减少)0.00万元。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元,比2021年预算数增加(减少) 万元,其中:

  (12022年公务用车购置费预算数0.00万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)

  (22022年公务用车运行维护费预算数3.57万元,比2021年预算数增加(减少)0.00万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳市盐田区明珠幼儿园实施部门预算绩效管理已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2022深圳市盐田区明珠幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金248.38万元,设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称

预算数(万元)

绩效目标

教育和教学管理经费

104.14

通过本项目的实施,按时完成教学用品的购置及幼儿活动的完成,确保购置物品的质量达标率及活动参与率为100%,物资采购及时率及活动举办及时率为100%,从而达到园教职工满意度及家长满意度大于90%的目标,确保幼儿园各项教育教学工作正常、有序开展。资金支出进度:第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%

第八部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  2022深圳市盐田区明珠幼儿园机关运行经费财政拨款预算45.73万元,比2021年预算减少105.68万元,减少231.10%。主要是2021年下半年从16个班缩减为12个班;2022年物业管理费由教育局支出

  二、资产配置情况

  明珠幼儿园共有车辆1辆,其中机要通信应急用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

  、其他

  本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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