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深圳盐田政府在线

2022年盐田区实验学校部门预算报告

来源:深圳市盐田区教育局发布时间:2022-05-25

目 录

一、文字部分

  第一部分 部门概况

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  第八部分 其他需要说明情况

  第九部分 名词解释

二、表格部分

  ()收支总表

  ()收入总表

  ()支出总表

  ()基本支出总表

  ()项目支出总表

  ()政府预算拨款收支总表

  ()一般公共预算支出表

  ()政府性基金预算支出表

  ()国有资本经营预算支出表

  ()上级专项转移支付支出表

  (十一)政府采购项目支出表

  (十二)一般公共预算“三公”经费支出表

  (十三)部门预算绩效管理项目情况表

  (十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

  ()2022年度项目绩效目标表

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  我校为全日制公办学校,实施初中义务教育。开展德育素养等传统教育,创建特色教育,服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策

  二、机构编制及交通工具情况

  深圳市盐田区实验学校包括共1家单位。系统行政编制总数0人,实有在编人数133人;事业编制总数133人,实有在编人数133人;离休0人,退休退休2人;雇员2人、临聘人员0人,学生人数:2171人;具体如下:

  体如下:

  1.深圳市盐田区实验学校行政编制数0人,实有在编人数133人;事业编制数133人,实有在编人数133人;离休0人,退休2人;雇员2人;学生人数2171人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆。

  深圳市盐田区实验学校2022年主要工作目标包括:

  全面贯彻落实《国家中长期教育和发展规划纲要》,以“培养身心健康、品性优异、学力扎实、善于合作、敢于创新、适应未来、具有中国情怀和国际视野的现代公民”为育人目标,精细化管理,规范学校教育行为;强化师资,提高教师教育水平;优化质量,促进学生全面发展,促进学校又好又快发展。

  三、2022年主要工作目标

  依据习近平新时代中国特色社会主义思想,在区委教育工委的指引下,结合学校实际,计划如下:

  1、党建引领业务,夯实实验品牌

  盐实未来的发展,依然要将党建引领摆在极其重要的位置上,进一步加大党建工作的力度,凸显党组织的战斗堡垒作用。创新党建工作,注入活力,让每一面旗帜都闪耀。积极申请更多入党名额,加大培养力度,以党的建设促进学校建设,以“双培养”机制激发办学活力,指导教师专业成长,助力学校发展提升。推进广东省党史示范校的创建工作和2022年度广东省教育科学规划课题(党建研究专项)的开展。以盐实人不断创新、不断努力、坚持不懈,昂扬向上的精神状态迎接二十大的召开。

  2、 狠抓师德师风建设,促进队伍素质提升

  继续做好师德师风建设,以做“四有”教师为指引,专心育人、育才。加快教师进步成长。给全体教师提要求、压担子,要求他们每年做到“三个一”:即在区级以上刊物发表一篇以上教研论文;上一次水平较高的公开课;参加一项以上教育科研课题研究和实验。

  3、构建完善德育体系,更好打造德育品牌

  进一步夯实德育的基础,抓好德育常规工作,用好用实智慧教育的平台。继续做好自信与诚信,生命和使命,情怀与视野教育,让学校德育品牌持续迸溅出育人火花。坚持“五育”并举,全面发展素质教育。推进爱国主义教育、双信教育、心理教育,不断优化和创新。在国家颁布的《家庭教育促进法》的指导下,办好家长学校,订单式的开展家庭教育课程。

  4、进一步深化课堂革命,落实“双减”推进“双增”

  继续推进“课程再造”“魅力课堂”,建设课程顶层设计。梳理、归纳、总结提升特色项目的建设。

  5、以生为本,将学校特色转化为学生特长

  在区教育局创立六个学院的引导下,学校开设五个少年学院:少年体育学院、少年艺术学院、少年外交学院、少年数学学院、少年生命学院,以学生为中心,

  力争将学校的特色转化为学生的特长。经营好平安盐实、幸福盐实、品质盐实、活力盐实、书香盐实。

第二部分 部门预算收支总体情况

  2022年深圳市盐田区实验学校部门预算收入8,302.11万元,比2021年初预算数增加514.53万元,增长6%,其中:政府预算拨款8,302.11万元,财政专户拨款0.00万元。

  2022年深圳市盐田区实验学校部门预算支出8,302.11万元,比2021年初预算数增加514.53万元,增长6%。其中:人人员支出6,350.40元、公用支出314.42万元、对个人和家庭的补助支出27.72万元、项目支出1,609.56万元。

  预算收支增(减)主要原因说明

  因学生人数增加,生均经费相应增加;人员增加,导致人员工资福利经费也相应增加 ;

  因班级增加,所有设备设施的使用率加大,致使2020年水电所需费用、物业管理增加并体现在基本支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

  深圳市盐田区实验学校预算8,302.10万元,包括人员支出6,350.40元、公用支出314.42万元、对个人和家庭的补助支出27.72万元、项目支出1,609.56万元。

  (一)人员支出6,350.40万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出314.42万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出27.72万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支1,609.56万元,具体包括:

  1.教育支出1,241.96万元,主要用于午餐午休管理经费113万元、临聘、雇员及公辅员经费44万元、培训费70万元、特殊教育经费6.8万元、教育和教学管理经费442.86万元、食堂管理经费89.1万元、班主任津贴88.2万元、义务教育课后服务专项经费128.63万元、购买教育服务经费259.37万元;

  2.财政专项资金项目338.6万元,主要用于校园管理经费185万元、设施设备购置经费128.6万元、外教经费25万元;

  3.政府性基金项目4万元,主要用于深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目(扶持市级体育传统项目学校(2019-2022)定向越野)4万元;

  4.上级转移支付项目25万元,主要用于深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)25万元。

第四部分 政府采购预算情况

  深圳市盐田区实验学校政府采购项目纳入2022年部门预算共计147.7万元,其中:政府采购货物预算58.6万元,主要购买台式电脑20、便携式计算机10、液晶显示器50、复印机15、多功能一体机5、电视机1、空调机1政府采购服务预算89.1万元,主要为食堂管理购买服务

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  深圳市盐田区实验学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1基层单位

  二、“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费预算7.14万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算增加(减少)0万元。

  1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2022年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2022年预算数0.00万元,比2021年预算数增加(减少)0万元。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.14万元,比2021年预算数增加(减少)0万元,其中:

  (12022年公务用车购置费预算数0.00万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)

  (22022年公务用车运行维护费预算数7.14万元,比2021年预算数增加(减少)0 万元。主要:厉行节约,我校实有(包括在编及非在编)公务用车2辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳市盐田区实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括:共1家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2022深圳市盐田区实验学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金1,609.56万元,设置并编报13个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称

预算数(万元)

绩效目标

教育和教学管理经费

442.86

重点绩效评价教育和教学管理经费,预计第1-2季度支付率为12%经费支出内容为:厕所革命耗材;河源“双到”扶贫费用;党支部党建工作经费等。学生义务教育课本教材及教辅资料;运动会、科技节、艺术节足球赛事等学生活动聘请专家指导等费用;校本教材、试卷资料印刷、学生体检、学生体质测试及学生参加各项比赛活动等所需经费学校各类教学活动的相关费用

第八部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  深圳市盐田区实验学校财政拨款预算0.00万元,比2021年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%

  二、资产配置情况

  深圳市田东中学共有车辆2辆,其中机要通信应急用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

  、其他

  1.2022深圳市盐田区实验学校政府性基金预算拨款4万元,为深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目(扶持市级体育传统项目学校(2019-2022)定向越野)。

  2.上级专项转移支付支出预算为25万元,主要包括深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)25万元。

  3.无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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