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2022年深圳市盐田实验幼儿园部门预算报告

来源:深圳市盐田区教育局发布时间:2022-05-25

目 录

一、文字部分

  第一部分 部门概况

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  第八部分 其他需要说明情况

  第九部分 名词解释

二、表格部分

  ()收支总表

  ()收入总表

  ()支出总表

  ()基本支出总表

  ()项目支出总表

  ()政府预算拨款收支总表

  ()一般公共预算支出表

  ()政府性基金预算支出表

  ()国有资本经营预算支出表

  ()上级专项转移支付支出表

  (十一)政府采购项目支出表

  (十二)一般公共预算“三公”经费支出表

  (十三)部门预算绩效管理项目情况表

  (十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

  ()2022年度项目绩效目标表

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  深圳市盐田区实验幼儿园是一所公办幼儿园,主要从事学前教育

  二、机构编制及交通工具情况

  深圳市盐田区实验幼儿园行政编制总数0人,实有在编人数0人;事业编制总数24人,实有在编人数8人;离休0人,退休16人;学生实有人数341人;已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

  三、2022年主要工作目标

  实验幼儿园2021年主要工作目标包括:2022年主要工作目标是将继续加强园本课程建设,全面优化教育环境,优化管理,树立以质量为核心的教育发展观,注重教育内涵建设,努力提升幼儿园保教质量更上一层楼。

第二部分 部门预算收支总体情况

  2022深圳市盐田区实验幼儿园部门预算收入1,493.48万元,比2021年年初预算数减少66.11万元,减少4 %,其中:政府预算拨款1,493.48万元

  2022深圳市盐田区实验幼儿园部门预算支出1,493.48万元,比2021年年初预算数减少66.11万元,减少4 %。其中:人人员支出1,064.71元、公用支出97.31万元、对个人和家庭的补助支出186.76万元、项目支出144.70万元。

  预算收支增(减)主要原因说明

  因增加退休人员,在编人数减少且增加外派在编人员,故人员经费支出相应减少 ;

  因特科人员费用统一上收至教育局支付,造成预算支出收支减少 ;

  因幼儿园设备设施较齐全且减少了相应的零星维修工程,造成预算支出减少

第三部分 部门预算支出具体情况

  深圳市盐田区实验幼儿园预算1,493.48万元,包括人员支出1,064.71元、公用支出97.31万元、对个人和家庭的补助支出186.76万元、项目支出144.70万元。

  (一)人员支出1,064.71万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出104.51万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出179.56万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支144.70万元,具体包括:

  1.教育支出86万元,主要用于培训费10万元教育和教学管理经费76万元

  2.财政专项资金项目58.7万元,主要用于设施设备购置经费5.5万元校园管理经费52.2万元、区级课题规划经费1万元

第四部分 政府采购预算情况

  盐田区实验幼儿园政府采购项目纳入2022年部门预算共计0.00万元,其中货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  实验幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括实验幼儿园。

  二、“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费财政拨款预算3.57万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.00万元。

  1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2022年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2022年预算数0.00万元,2021年预算数保持一致。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元,2021年预算数保持一致,其中:

  12022年公务用车购置费预算数0.00万元。

  2)(22022年公务用车运行维护费预算数3.57万元,比2021年预算数增加(减少)0万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳市盐田区实验幼儿园实施部门预算绩效管理,已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2022年深圳市盐田区教育局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金144.70万元,设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称

预算数(万元)

绩效目标

教育和教学管理经费

76

通过本项目的实施,完成各类教学及学生活动,保障各类学生活动举办成功率、购置品质量达标率均达到100%,以实现家长满意度90%以上以及提高幼儿园在社会上知名度的目标。经费主要用于支付幼儿专用材料费、学前教育协会费、党建经费、日常办公及其它教育教学相关费用等。具体数量指标为活动开展场次达到5场次,环境创设班级数10个班,质量指标为购置办公用品质量达标率≥95%,活动开展参与率≥95%,时效指标为按照中国传统节日定期举办幼儿各类活动,按时完成,成本控制率100%,社会效益上辖区居民对幼儿园知晓率90%以上,服务对象幼儿家长的满意度90%以上。资金支出进度:第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%

第八部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  深圳市盐田区实验幼儿园财政拨款预算0.00万元,比2021年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%

  二、资产配置情况

  实验幼儿园截至202112月共有车辆1辆,其中机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

  、其他

  本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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