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深圳盐田政府在线

2022年深圳市盐田实验幼儿园倚山分园部门预算报告

来源:深圳市盐田区教育局发布时间:2022-05-25

目 录

一、文字部分

  第一部分 部门概况

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  第八部分 其他需要说明情况

  第九部分 名词解释

二、表格部分

  ()收支总表

  ()收入总表

  ()支出总表

  ()基本支出总表

  ()项目支出总表

  ()政府预算拨款收支总表

  ()一般公共预算支出表

  ()政府性基金预算支出表

  ()国有资本经营预算支出表

  ()上级专项转移支付支出表

  (十一)政府采购项目支出表

  (十二)一般公共预算“三公”经费支出表

  (十三)部门预算绩效管理项目情况表

  (十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

  ()2022年度项目绩效目标表

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园是一所公办幼儿园,主要从事学前教育

  二、机构编制及交通工具情况

  盐田区实验幼儿园倚山分园实行以事定费改革单位,全员聘任,临聘人员50人。人员经费按班均经费核拨,学生实有人数357人;已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

  三、2022年主要工作目标

  盐田区实验幼儿园倚山分园2022年主要工作目标包括:2022年主要工作目标是将继续加强园本课程建设,全面优化教育环境,优化管理,树立以质量为核心的教育发展观,注重教育内涵建设,努力提升幼儿园保教质量更上一层楼。

第二部分 部门预算收支总体情况

  2022年盐田区实验幼儿园倚山分园部门预算收入1,022.17万元,比2021年年初预算数减少191.46万元,减少15 %,政府预算拨款1,022.17万元.

  2022年盐田区实验幼儿园倚山分园部门预算支出1,022.17万元,比2021年年初预算减少191.46万元,减少15 %。其中:人员支出768.29元、公用支出79.79万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出174.09万元。

  预算收支增(减)主要原因说明:

  受缩班影响,由原来12个班调整为11个班级,相应人员经费和教育教学等相关运行经费支出减少 ;

  因特科人员由局招标统筹支付,减少了经费支出

第三部分 部门预算支出具体情况

  深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园预算1,022.17万元,包括人员支出768.29元、公用支出79.79万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出174.09万元。

  (一)人员支出768.29万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出79.79万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费

  (三)对个人和家庭补助支出0.00万元

  (四)项目支出174.09万元,具体包括:

  1.一般公共服务支出75.98万元,主用于培训费10万、教育和教学管理经费65.98

  2.财政专项资金项目98.11万元,主要用于外教经费25万元、设施设备购置经费14.85万元、校园管理经费58.26万元,较2021年预算减少10.05万元,减幅9%,主要原因是21年属于转公办园主要完善各项设备设施及维护耗费,2022年已逐步完善,相对经费支出较少。

  3.政府投资项目0  万元

  4.政府性基金项目0 万元

  5.上级转移支付项目 0万元

第四部分 政府采购预算情况

  深圳市盐田区教育局政府采购项目纳入2022年部门预算共计4.05万元,其中货物采购4.05万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  盐田区实验幼儿园倚山分园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区实验幼儿园倚山分园。
二、“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费预算3.57万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算增加(减少)0万元。

  1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2022年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2022年预算数0.00万元,比2021年预算数增加(减少) 万元。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元,比2021年预算数增加(减少)0万元,其中:

  (12022年公务用车购置费预算数0.00万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)

  22022年公务用车运行维护费预算数3.57万元,比2021年预算数增加(减少) 0 万元。主要:厉行节约,用于车辆日常运行及保险等维护费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园实施部门预算绩效管理,已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2022年深圳市盐田区教育局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金174.09万元,设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称

预算数(万元)

绩效目标

教育教学管理经费

65.98

完成班级环境创设和活动开展工作任务,确保购置物品的质量达标率及活动参与率均为100%,从而达到因幼儿园原因导致学生退园率为0,学生家长及在园教职工满意度达到90%以上的目标。经费主要用于支付幼儿专用材料费、邮电费、日常办公及其它教育教学相关费用等。具体数量指标为活动开展场次达到5场次,环境创设班级数11个班,质量指标为购置办公用品质量达标率100%,活动参与率100%,活动用品质量达标率100%时效指标20221231日前完成各类活动的开展,成本控制率100%,社会效益上辖区居民对幼儿园知晓率90%以上,服务对象幼儿家长的满意度95%以上。资金支出进度:第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%

第八部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  2021年盐田区实验幼儿园倚山分园机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2020年预算减少0.00万元,减少0.00%。主要是(经费增减变化的主要原因,如水电、物业纳入基本支出等)。

  二、资产配置情况

  实盐田区实验幼儿园倚山分园截至202112月共有车辆1辆,其中机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  、其他

  本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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