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2022年深圳市盐田区田心小学部门预算报告

来源:深圳市盐田区教育局发布时间:2022-05-25

目录

一、文字部分

  第一部分部门概况

  第二部分部门预算收支总体情况

  第三部分部门预算支出具体情况

  第四部分政府采购预算情况

  第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

  第六部分部门预算绩效管理情况

  第七部分重点项目预算绩效情况说明

  第八部分 其他需要说明情况

  第九部分名词解释

二、表格部分

  ()收支总表

  ()收入总表

  ()支出总表

  ()基本支出总表

  ()项目支出总表

  ()政府预算拨款收支总表

  ()一般公共预算支出表

  ()政府性基金预算支出表

  ()国有资本经营预算支出表

  ()上级专项转移支付支出表

  (十一)政府采购项目支出表

  (十二)一般公共预算“三公”经费支出表

  (十三)部门预算绩效管理项目情况表

  (十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

  (十五)2022年度项目绩效目标表

第一部分部门概况

  主要职能

  深圳市盐田区田心小学是全日制公办学校,实施小学义务教育,促进基础教育发展。

  二、机构编制及交通工具情况

  深圳市盐田区田心小学事业编制数70人,实有在编人数68人;退休31人;雇员1人;学生实有人数1228。已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

  三、2022年主要工作目标

  深圳市盐田区田心小学2022年主要工作目标包括:

  用心用情谋划三十五周年校庆,凝聚教职工,共谋学校新发展。20229月,田心小学将迎来了建校35周年的历史时点,学校用心用情全面梳理、完善田心小学办学历史,传承和发扬学校办学的成功经验和精神,传承和发扬奋发有为、干事创业的正能量,勇担新时期学校发展新使命,再创新时期学校发展新辉煌。

  文化引领,建设高水平教师队伍。提升行政管理效能、干部思想境界、教师“德”“才”“为”“和”水平,增强工作责任感和紧迫感,提高履职能力和水平;“德治”和“法治”并举,强化约束、监督和评价功能;浓烈教师成长发展氛围,引领教师在课程整合、课堂革命、智慧教学、品德养成、学能培养、家校共育等方面积极改革、大胆创新。

  “五育”并举,全面落实素质教育。加强体教融合,促进每位学生掌握12项运动技能,全面提升学生体质健康水平;打造美育之校,每位学生学会2项以上艺术技能;创新落实劳动教育,建立学生家庭劳动、学校劳动、社会劳动过程和结果记录机制,将劳动素养纳入学生综合素质评价体系;紧紧围绕“立德树人”根本任务,广泛开展理想信念教育、劳动教育,厚植爱国主义情怀,加强品德修养,增长知识见识,培养奋斗精神,不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。

  质量为本,打造高品质学校。贯彻落实“五项管理”要求,全面提高教育教学质量,引导广大师生和家长树立科学育人观念,促进学生身心健康发展,切实减轻学生课业负担,努力提升家长的教育获得感,围绕“学有优教”,创办人民群众满意学校的总目标,积极践行“有人性、有温度、有故事、有美感”的新样态办学理念,努力提升“新样态”办学能力和水平,深化课程建设,促进国家课程校本化,校本课程多元化。完善教学研修制度,提高学科组、备课组工作实效。持续推动“学思课堂”,在“减负增效”上有明显实效。

  优化环境,打牢高质量发展根基。强化落实校园安全责任管理责任制,建立领导重视、机构健全、责任明确、齐抓共管的学校安全长效责任制;充分认识疫情防控的严峻复杂形势,严格落实联防联控机制,抓细抓实疫情防控的重要环节,确保师生员工平安健康,学校安全稳定;围绕“为学校发展服务,为教育教学服务,为师生生活服务”的宗旨,提高后勤服务水平。

第二部分部门预算收支总体情况

  2022年深圳市盐田区田心小学预算收入4,798.51万元,比2021年年初预算数增加100.7万元,增长2.14%,其中:政府预算拨款4798.51万元。

  2022年深圳市盐田区田心小学部门预算支出4,756.28万元,比2021年年初预算数增加100.7万元,增长2.14%。其中:人员支出3,548.81元、公用支出151.48万元、对个人和家庭的补助支出384.82万元、项目支出713.40万元。

  预算收支增(减)主要原因说明:1.教师人数增加;2.离退休人数增加。

第三部分部门预算支出具体情况

  一、深圳市盐田区田心小学

  深圳市盐田区田心小学预算4,798.51万元,包括人员支出3,548.81元、公用支出151.48万元、对个人和家庭的补助支出384.82万元、项目支出713.40万元。

  (一)人员支出3,548.81万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出151.48万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出384.82万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出713.40万元,具体包括:

  1.教育支出626.05万元,主要用于午餐午休管理经费60万元、临聘、雇员及公辅员经费21.5万元、培训费44万元、教育和教学管理经费248万元、食堂管理经费45.54万元、班主任津贴46.8万元、特殊教育经费15.6万元、义务教育课后服务专项经费102.38万元、购买教育服务经费42.23万元;

  2.财政专项资金项目55.35万元,主要用于校园管理经费45万元、设施设备购置经费3.35万元、区级课题规划经费2万元、2022年区级名师工作室工作经费5万元;

  3.政府性基金项目20万元,主要用于深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目(扶持市级高水平运动项目学校(2019-2022)羽毛球)16万元、深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目(扶持市级体育传统项目学校(2019-2022)武术)4万元;

  4.上级转移支付项目12万元,主要用于深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)12万元。

第四部分 政府采购预算情况

  深圳市盐田区田心小学政府采购项目纳入2022年部门预算共计46.23万元,其中:政府采购货物预算1.35万元,主要购买激光打印机2台、空调机1台;政府采购服务预算44.88万元,主要为食堂管理购买服务。

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  深圳市盐田区田心小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市盐田区田心小学。

  二、“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费预算3.57万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0万元。

  1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2022年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2022年预算数0.00万元,比2021年预算数减少0万元。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元,与2021年预算数持平,其中:

  (12022年公务用车购置费预算数0.00万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)

  (22022年公务用车运行维护费预算数3.57万元,与2021年预算数持平

第六部分部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳市盐田区田心小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市盐田区田心小学,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2022年深圳市盐田区田心小学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金713.4万元,设置并编报16个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分重点项目预算绩效情况说明

  2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称

预算数(万元)

绩效目标

教育和教学管理经费

248

教育和教学管理经费项目用于我校教育教学办公用品购置、学校资料印刷、课题研究和科研等活动经费等与教育和教学管理相关经费,在于满足我校教育教学工作的日常需求,保障学校各项教育教学工作正常、有序开展,和加快我校教学方式改革,进一步提升教学质量,努力办好人民满意的学校。数量指标:教育和教学管理活动开展参与教师和学生人数为1296人、教学用品购置次数≥5次、教学软件维护次数≥3次;质量指标:教育和教学管理活动举办成功率100%、教学用品验收合格率100%、教学软件维护验收合格率100%;时效指标:教育和教学管理活动完成时间20221231日前、教学用品购置及时率100%;成本指标:预算支出进度完成率≥95%;社会效益:有效保障学校日常工作正常进行;服务对象满意度:师生满意度≥95%

第八部分其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  2022年深圳市盐田区田心小学机关运行经费财政拨款预算0万元。

  二、资产配置情况

  深圳市盐田区田心小学截至202112月共有车辆1辆,其中机要通信应急用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

  三、其他

  1.2022年深圳市盐田区田心小学政府性基金预算拨款20万元,主要包含深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目(扶持市级高水平运动项目学校(2019-2022)羽毛球)16万元、深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目(扶持市级体育传统项目学校(2019-2022)武术)4万元;

  2.上级专项转移支付支出预算为12万元,主要包含深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)12万元。

  3.本单位无国有资本经营预算支出。

第九部分名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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