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深圳盐田政府在线

2022年深圳市盐田区外国语小学部门预算报告

来源:深圳市盐田区教育局发布时间:2022-05-25

目 录

一、文字部分

  第一部分 部门概况

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  第八部分 其他需要说明情况

  第九部分 名词解释

二、表格部分

  ()收支总表

  ()收入总表

  ()支出总表

  ()基本支出总表

  ()项目支出总表

  ()政府预算拨款收支总表

  ()一般公共预算支出表

  ()政府性基金预算支出表

  ()国有资本经营预算支出表

  ()上级专项转移支付支出表

  (十一)政府采购项目支出表

  (十二)一般公共预算“三公”经费支出表

  (十三)部门预算绩效管理项目情况表

  (十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

  (十五)2022年度项目绩效目标表

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  学校行使下列权利:

  (一)依法按照学校章程管理学校;

  (二)组织实施教育教学活动;

  (三)按照上级教育主管部门制定的招生计划招生;

  (四)对学生进行学籍管理,实施奖励或处分;

  (五)管理本校教职工,实施奖励或处分;

  (六)管理、使用本校的场地、校舍、设施和经费;

  (七)拒绝任何组织和个人对本校教育教学活动的非法干涉;

  (八)法律法规赋予的其他权利。

  学校履行下列义务:

  (一)遵守国家相关法律、法规;

  (二)贯彻国家教育方针,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量;

  (三)维护学生和教职工的合法权益;

  (四)以适当方式为学生及监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利;

  (五)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目;

  (六)依法接受监督。

  二、机构编制及交通工具情况

  深圳市盐田区外国语小学事业编制数74人,实有在编人数73人;退休9人;雇员1人;学生实有人数1170。已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

  三、2022年主要工作目标

  深圳市盐田区外国语小学2022年主要工作目标包括:

  处在“双区驱动”“双区叠加”的历史机遇中,2022年我们将立足新起点,在盐田区教育局成立并推进“六大少年院”,整体构建“五育并举”育人体系的环境下,从师资队伍建设、课程教材建设、“五育”素质教育等领域,大胆探索,不断夯实“学有优教”的深厚根基,努力早日建设成大湾区示范学校。

  一、行思课堂优化建设项目

  坚持质量发展,不断夯实“学有优教”的深厚根基。以课程体系优化项目为依托,探索推行学科范式,深耕行思课堂品质提升和课后服务水平。

  二、红领巾银行评价体系优化项目

  红领巾银行评价体系进一步优化,增加红领巾网上商城等模块,推进红领巾少儿银行——学生综合评价雷达图的实现,对学生进行跟踪性的全面系统评价。

  三、校园文化优化项目

  随着学校综合楼落成,以工作室为核心,在原有校园文化建设的基础上,把新建教学场所进行完整统一的设计,美化和提升校园文化整体建设。

  四、体育特色优化项目

  推进体育技能普及,每个水平阶段至少让学生基本掌握两项体育锻炼项目。探索建立学生体育成长档案,为学生体质健康发展评价提供有效支撑。

  五、劳动特色优化项目

  探索班级岗位管理制度。落实班级“人人有事做,事事有人管”,结合红领巾银行评价体系,实现班级学生自治。优化学校职业岗位管理制度。制定学校职业岗位体系,设置学校职业,通过学生职业体验,结合红领巾银行评价体系,实现学校学生自治。

  六、家长学校课程优化项目

  推进家长学校课程优化,强化家校协同育人。做好家长培训课程、家长职业推荐介课程、家长生命教育课程、爸爸说书课程四大类课程体系的优化完善。

  七、创新国际理解教育

  以国际素养院为依托,探索英语教学小班化教学范式;同时以青少年模拟联合国、分年段英语英语戏剧、小语种拓展等为抓手,打造外语特色品牌。

  八、创新教师培训体系

  探索教师培训体系新机制,构建青年教师“行思成长”培训课程体系、资深教师“行思绽放”培训课程体系等。建设以“行思教育”文化认可为根、以行思教师身份认同为茎、行思课程能力发展为枝叶的教师立体培训课程。

  九、创新德育基地

  依托新建综合楼的落成,以一体化的设计,并采取分阶段式建设红领巾德育基地,包含党史区、红领巾历史区、红领巾议事厅等模块,将其打造成学校德育品牌项目。

  十、创新阅读信用体系

  结合书香校园建设,加大对阅读工作的推进,探索以信用体系为联节点,将阅读情况与红领巾银巾评价体系进行融合,形成学生阅读成长档案。

第二部分 部门预算收支总体情况

  2022年深圳市盐田区外国语小学部门预算收入4,986.29万元,比2021年年初预算数4,882.11万元增加104.18万元,增长2.13%,其中:政府预算拨款4,986.29万元。

  2022年深圳市盐田区外国语小学预算支出4,986.29万元,比2021年年初预算数4882.11增加104.18万元,增长2.13%。其中:人员支出3,919.22元、公用支出178.10万元、对个人和家庭的补助支出117.85万元、项目支出771.12万元。

  预算收支增加主要原因说明:一是学校教职工职务职级调整,导致人员经费增加;二是学校扩班学生人数增加,导致生均经费和班均经费相应增加;三是新增了义务教育课后服务专项经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

  深圳市盐田区外国语小学预算4,986.29万元,包括人员支出3,919.22元、公用支出178.10万元、对个人和家庭的补助支出117.85万元、项目支出771.12万元。

  (一)人员支出3,919.22万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出178.10万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出117.85万元,主要是离退休人员经费及离退休综合定额。

  (四)项目支出771.12万元,具体包括:

  1.教育支出630.72万元,主要用于午餐午休管理经费124.6万元、临聘、雇员及公辅员经费31万元、培训费46万元、教育和教学管理经费101.52万元、食堂管理经费48.84万元、班主任津贴50.4万元、特殊教育经费10.4万元、义务教育课后服务专项经费110.25万元、购买教育服务经费107.71万元;

  2.财政专项资金项目122万元,主要用于校园管理经费79万元、设施设备购置经费10万元、外教经费25万元、区级课题规划经费3万元、2022年区级名师工作室工作经费5万元;

  3.政府性基金项目4万元,主要用于深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目(扶持市级体育传统项目学校(2019-2022年)国际象棋)4万元;

  4.上级转移支付项目14.4万元,主要用于深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)12万元、2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深港澳姊(姐)妹学校缔结资助2.4万元。

第四部分 政府采购预算情况

  盐田区外国语小学政府采购项目纳入2022年部门预算共计48.84万元,其中:政府采购服务预算48.84万元,主要为食堂管理购买服务。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  深圳市盐田区外国语小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

  二、“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费预算3.57万元,与2021年预算数持平

  1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2022年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2022年预算数0万元,与2021年预算数持平

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元,与2021年预算数持平,其中:

  (12022年公务用车购置费预算数0万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)

  (22022年公务用车运行维护费预算数3.57万元,与2021年预算数持平

第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳市盐田区外国语小学实施部门预算绩效管理,已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2022年深圳市盐田区外国语小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金771.12万元,设置并编报17个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称

预算数(万元)

绩效目标

义务教育课后服务专项经费

110.25

按要求开展课后延时服务,为学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务。最大程度提升学生综合素质,促进学生德智体美劳全面健康发展,有效减轻家长负担,让广大家长有更多的幸福感和切实获得感。计划参加课后服务学生数1170人,自主学习和社团活动课程100%达标,课后服务管理工作开展时间为学期每日放学后,成本控制率≤100%,有效减轻学生家长负担,有效提高学生综合素质,确保学生及家长满意度≥95%

第八部分 其他需要说明情况

  一、资产配置情况

  外国语小学共有车辆1辆,其中机要通信应急用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

  二、其他

  1.2022年市体育彩票公益金项目(扶持市级体育传统项目学校(2019-20224万元2.上级专项转移支付支出预算为14.4万元,主要包括深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算12万元、2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深港澳姊(姐)妹学校缔结资助2.4万元。

  3.本单位无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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