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2022年深圳市盐田区外国语小学东和分校部门预算报告

来源:深圳市盐田区教育局发布时间:2022-05-25

目 录

一、文字部分

  第一部分 部门概况

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  第八部分 其他需要说明情况

  第九部分 名词解释

二、表格部分

  ()收支总表

  ()收入总表

  ()支出总表

  ()基本支出总表

  ()项目支出总表

  ()政府预算拨款收支总表

  ()一般公共预算支出表

  ()政府性基金预算支出表

  ()国有资本经营预算支出表

  ()上级专项转移支付支出表

  (十一)政府采购项目支出表

  (十二)一般公共预算“三公”经费支出表

  ()部门预算绩效管理项目情况表

  (十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

  ()2022年度项目绩效目标表

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策是一所全日制公办学校,实施小学义务教育,基础教育,小学学历教社会相关服务,开展以英语特色教育,素质教育为特色办学机构。

  二、机构编制及交通工具情况

  深圳市盐田区外国语小学东和分校,实有在编人数67人;事业编制数67人,实有在编人数67人;退休18人;学生实有人数1070人。已实行公务用车改革,实有车辆1.

  三、2022年主要工作目标

  深圳市盐田区外国语小学东和分校2022年主要工作目标包括:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九届六中全会精神,按照市、区教育局总体工作部署,以党建工作为引领,以改革创新为动力,以育人质量为核心,以文化建设为依托,以项目建设为抓手,牢牢把握立德树人主题,在“双减”背景下,坚持“谋”字在先、“干”字当头、“实”字落地、“稳”字守底,进一步加强教师队伍建设,聚焦减负提质,完善课程体系,改进课堂教学,巩固丰富特色学校创建成果,提高师生家长的教育获得感,齐心协力,精准发力,务本求实,真抓实干,使学校办学质量、社会影响力和美誉度进一步提升。

  1.进一步加强党建工作。实现主题教育常态化、制度化,党建工作标准化、规范化。加强思想政治工作,教育党员干部以身作则,引导广大教职工廉洁从教。

  2.进一步明确发展愿景。对标育人目标,找准可持续发展的突破口和生长点,使学校工作系统连贯、和谐高效。

  3.进一步谋划德育工作。对学校德育进行系统谋划和顶层设计,丰富德育工作内容、方法和载体,强化德育实效性,打造学校特色德育品牌。做好小幼衔接。

  4.进一步完善课程体系。深化教学改革,加强教学管理,突出学校特色优势和外向型发展态势,进一步提升教学质量。

  5.进一步加强队伍建设。深层次推进教科研工作,提升科研成果数量和质量,培养一批德艺双馨的优秀教师。

  6.完善校园信息化配置。升级系统功能,构建智慧化育人平台,进一步优化办公环境

  7.进一步提升后勤管理服务质量。优化师生学习生活环境,提高后勤保障能力和服务水平。(厕所革命,规范采购、报账流程,按预算支出)

  8.加强校园文化建设,持续推进特色学校创建与特色项目发展,构建书香校园、文化校园和生态校园。

  9.进一步做好安全工作。扎实做好疫情防控工作,制定科学完善的防控预案和实施方案;加强日常安全隐患排查、整改工作。做到岗有责任清单,事有工作流程,确保校园安然无恙。

  10.进一步加大宣传工作。扩大对外辐射影响力。

  “唯改革者进,唯创新者强,唯改革创新者胜。”新的一年,新的征程,让我们以饱满的热情,凝心聚力,扎实工作,锐意进取,开拓创新,为实现有特色有温度有品质的一流品牌学校目标而努力奋斗!

第二部分 部门预算收支总体情况

  2022年深圳市盐田区外国语小学东和分校部门预算收入4,135.11万元,比2021年初预算数减少283.93万元,减少6.43%,其中:政府预算拨款4,135.11万元,

  2022年深圳市盐田区外国语小学东和分校部门预算支出4,135.11万元,比2021年初预算数减少283.93万元,减少6.43%。其中:人员支出3,098.73元、公用支出111.06万元、对个人和家庭的补助支出216.03万元、项目支出709.29万元。

  预算收支增(减)主要原因说明:1.人员支出增长数减少,2.项目经费:中小学教育教学质量提升及特色化教学项目今年不安排此项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

  深圳市盐田区外国语小学东和分校预算4,135.11万元,包括人员支出3,098.73元、公用支出111.06万元、对个人和家庭的补助支出216.03万元、项目支出709.29万元。

  (一)人员支出3,098.73万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出111.06万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出216.03万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支709.29万元,具体包括:

  1.教育支出613.83万元,主要用于午餐午休管理经费160万元、培训费39万元、教育和教学管理经费174万元、食堂管理经费45.54万元、班主任津贴43.2万元、义务教育课后服务专项经费94.5万元、购买教育服务经费57.59万元;

  2.财政专项资金项目79.46万元,主要用于校园管理经费74万元、设施设备购置经费4.46万元、区级课题规划经费1万元;

  3.政府性基金项目4万元,主要用于深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目(扶持市级体育传统项目学校(2019-2022)篮球)4万元;

  4.上级转移支付项目12万元,主要用于深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)12万元。

第四部分 政府采购预算情况

  深圳市盐田区外国语小学东和分校政府采购项目纳入2022年部门预算共计48.00万元,其中货物采购2.46万元、服务采购45.54万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  深圳市盐田区外国语小学东和分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

  二、“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费预算3.57万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算3.57万元2021年度持平

  1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2022年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2022年预算数0.00万元,比2021年预算数增加0万元。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元,2021年预算数3.57万元,其中:

  (12022年公务用车购置费预算数0.00万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)

  (22022年公务用车运行维护费预算数3.57万元,比2021年预算数3.57万元。注:学校实有公务用车1辆、主要开支是车辆油费、维修维护、汽车保险等支出,由于学校车辆使用年限长,2003年购入,车辆老化,维护成本高)。2021年预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳市盐田区外国语小学东和分校实施部门预算绩效管理的单位已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2022深圳市盐田区外国语小学东和分校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金709.29万元,设置并编报11个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称

预算数(万元)

绩效目标

教育和教学管理经费

174

通过聘用相关教师,购买义务教育阶段学生用书、举办学校各主题教育活动等,保障教育教学工作的开展,学校教育活动多样,提升教育教学能力,做到学生、家长满意

第八部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  深圳市盐田区外国语小学东和分校财政拨款预算0.00万元,比2021年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%

  二、资产配置情况

  深圳市盐田区外国语小学东和分校共有车辆1辆,其中机要通信应急用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

  、其他

  1.2022深圳市盐田区外国语小学东和分校政府性基金预算拨款4万元,为深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目(扶持市级体育传统项目学校(2019-2022)篮球)。

  2.上级专项转移支付支出预算为12万元,主要包括深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)12万元。

  3.无国有资本经营预算支出。

九部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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