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2022年深圳市盐田区外国语学校部门预算报告

来源:深圳市盐田区教育局发布时间:2022-05-25

目 录

一、文字部分

  第一部分 部门概况

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  第八部分 其他需要说明情况

  第九部分 名词解释

二、表格部分

  ()收支总表

  ()收入总表

  ()支出总表

  ()基本支出总表

  ()项目支出总表

  ()政府预算拨款收支总表

  ()一般公共预算支出表

  ()政府性基金预算支出表

  ()国有资本经营预算支出表

  ()上级专项转移支付支出表

  (十一)政府采购项目支出表

  (十二)一般公共预算“三公”经费支出表

  (十三)部门预算绩效管理项目情况表

  (十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

  ()2022年度项目绩效目标表

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  深圳市盐田区外国语学校为区属公办独立法人单位,实施初中学历教育,促进基础教育发展

  二、机构编制及交通工具情况

  深圳市盐田区外国语学校事业编制数148人,实有在编人数141人;退休11人;雇员4学生实有人数1832。已实行公务用车改革,实有车辆2辆。

  三、2022年主要工作目标

  1.坚持立德树人,发挥德育效能,实行五育并举,推进特色办学;

  2.落实常规管理,加强过程监控,强化校本培训,提高教师素养;

  3.开展课题研究,提升教研水平,加强教师培养,提升教学质量

  4.落实优质服务,做好后勤保障,加强学校文化,创设育人环境

  5.落实校务公开,提升管理水平,加大宣传力度,宣传特色亮点

第二部分 部门预算收支总体情况

  2022深圳市盐田区外国语学校部门预算收入9,083.78万元,比2021年初预算数增加679.68万元,增长8.09%,其中:政府预算拨款9,059.78万元,单位资金24万元。

  2022深圳市盐田区外国语学校部门预算支出9,083.78万元,比2021年初预算数增加679.68万元,增长8.09%。其中:人员支出7,266.10元、公用支出341.46万元、对个人和家庭的补助支出178.68万元、项目支出1,297.54万元。

  预算收支增(减)主要原因说明

  因学生人数增加,生均经费相应增加;

  扩班及新增退休人员导致在职增加,人员工资福利经费也相应增加;

  班级增加,所有设备设施的使用率加大,水电所需费用、物业管理增加并体现在基本支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

  一、深圳市盐田区外国语学校

  深圳市盐田区外国语学校预算9,083.78万元,包括人员支出7,266.10元、公用支出341.46万元、对个人和家庭的补助支出178.68万元、项目支出1,297.54万元。

  (一)人员支出7,266.10万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出341.46万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出178.68元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支1,297.54万元,具体包括:

  1.教育支出1,056.94万元,主要用于午餐午休管理经费198万元、临聘、雇员及公辅员经费100万元、培训费77万元、教育和教学管理经费323.88万元、食堂管理经费99.99万元、班主任津贴78.15万元、义务教育课后服务专项经费112.88万元、购买教育服务经费67.04万元;

  2.财政专项资金项目207.6万元,主要用于校园管理经费100万元、设施设备购置经费26.6万元、区级课题规划经费16万元、外教经费50万元、2022年区级名师工作室工作经费15万元;

  3.政府性基金项目8万元,主要用于深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目(扶持市级体育传统项目学校(2019-2022年)足球、羽毛球)8万元;

  4.上级转移支付项目25万元,主要用于深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)25万元。

第四部分 政府采购预算情况

  深圳市盐田区外国语学校政府采购项目纳入2022年部门预算共计104.61万元,其中:政府采购货物预算6.6万元,主要包括空调4碎纸机2彩色打印机4政府采购服务预算98.01万元,主要为食堂管理购买服务。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  深圳市盐田区外国语学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位

  二、“三公”经费预算情况说明

  2022年“三公”经费预算7.14万元,与2021年预算数持平。

  1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2022年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2022年预算数0万元,与2021年预算数持平。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.14万元,与2021年预算数持平

  其中:

  (12022年公务用车购置费预算数0万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)

  (22022年公务用车运行维护费预算数7.14万元,与2021年预算数持平

第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳市盐田区外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市盐田区外国语学校1家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2022深圳市盐田区外国语学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金1297.54万元,设置并编报15项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

  2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称

预算数(万元)

绩效目标

教育和教学管理经费

299.88

年度总指标:学校开设门类繁多,百花齐放的多种特色社团,为学生提供绽放自我特色,展现个性风采的平台,培养具有“自律自强、人文底蕴、实践探索、审美情趣、身心健康”等优秀品质。以“以人为本、激励成长、追求卓越”为办学理念,重视培养学生的道德品行。通过各种活动培养学生团结互助、包容理解、学会感恩,促进学生全面发展。

产出指标:学生义务教材采购2次,确保教材采购验收合格。确保预算执行率达到95%及以上。通过该项目的实施,有效提高校园教育教学环境。

第八部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  2022年盐田区外国语学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2020年预算减少0.00万元,减少0.00%

  二、资产配置情况

  外国语学校共有车辆2辆,其中机要通信应急用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

  、其他

  1.1.2022年盐田区外国语学校政府性基金预算拨款8万元。为深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目(扶持市级体育传统项目学校(2019-2022年)足球、羽毛球),主要用于促进我校高水平运动(足球、羽毛球)等项目的发展,拓展学生的课外体育活动,为学生的综合素质发展提供更好的条件和平台

  2.上级专项转移支付支出预算为25万元,主要包括深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)

  3.本单位无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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