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关于盐田区2015年财政总决算(草案)的报告

来源:盐田区财政局发布时间:2016-09-22

  ———2016年9月7日在盐田区第四届人民代表大会

  常务委员会第四十三次会议

  盐田区财政局局长   江 涛

主任、各位副主任、各位委员:

  我受区政府委托,向区人大常委会报告盐田区2015年度财政总决算(草案),请予审议。

  2015年,在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,全区深入贯彻落实党的十八大等会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神,切实发挥好政府财政职能,积极组织财政收入,科学安排支出,全面提升财政管理水平,全年预算执行情况良好。

  一、预算执行基本情况

  (一)公共财政预算执行情况。

  1.财政收入完成情况。

  2015年,实现财政总收入638,983万元,同比(与上年同期相比,下同)增长69.7%,其中,一般公共预算收入364,911万元,各项体制结算收入81,497万元,调入资金172,587万元,上年结余19,988万元。

  (1)一般公共预算收入。

  一般公共预算收入364,911万元,完成年度预算的131.6%,超收87,661万元,增长38.1%。其中,税收分成收入280,307万元,完成年度预算的111.5%。具体收入项目完成情况如下:

  --增值税收入36,333万元,完成年度预算的82.1%,下降8.0%;

  --营业税收入69,000万元,完成年度预算的130.2%,增长41.3%;

  --企业所得税收入61,502万元,完成年度预算的137.9%,增长51.3%;

  --个人所得税收入21,931万元,完成年度预算的103.4%,增长14.2%;

  --房产税收入9,293万元,完成年度预算的119.9%,增长32.2%;

  --契税收入19,037万元,完成年度预算的92.9%,增长1.4%;

  --土地增值税收入33,829万元,完成年度预算的113.5%,增长25.0%;

  --区级专享税收入29,382万元,完成年度预算的97.4%,增长7.2%;

  --非税收入84,604万元,完成年度预算的326.0%,增长137.0%。

  (2)体制结算收入。

  2015年,我区体制结算收入81,497万元。具体收入项目如下:

  --中央消费税和增值税返还收入9,561万元;

  --中央所得税返还收入12,077万元;

  --中央定额结算补助收入-566万元;

  --市财政补助收入60,425万元。

  (3)调入资金172,587万元。

  (4)上年结余19,988万元。

  2.财政支出完成情况。

  2015年,财政总支出628,165万元,同比增长75.2%。其中,一般公共预算支出454,892万元,上解中央、省、市支出23,273万元,安排预算稳定调节基金150,000万元。

  (1)一般公共预算支出。

  2015年,一般公共预算支出454,892万元,完成年度预算的96.8%,同比增支185,565万元,增长68.9%。主要支出项目完成情况如下:

  --一般公共服务支出51,421万元,完成年度预算的103.4%,增长25.9%;

  --公共安全支出40,175万元,完成年度预算的101.2%,增长12.7%;

  --教育支出59,562万元,完成年度预算的113.2%,增长33.3%;

  --科学技术支出47,156万元,完成年度预算的98.8%,增长518.8%;

  --文化体育与传媒支出6,722万元,完成年度预算的101.7%,下降10.3%;

  --社会保障和就业支出25,165万元,完成年度预算的117.3%,增长15.6%;

  --医疗卫生与计划生育支出28,446万元,完成年度预算的90.2%,增长27.2%;

  --节能环保支出4,019万元,完成年度预算的100.2%,下降27.8%;

  --城乡社区事务支出96,131万元,完成年度预算的140.2%,增长143.9%;

  --农林水事务支出7,521万元,完成年度预算的164.6%,增长89.7%;

  --资源勘探电力信息等事务支出1,742万元,完成年度预算的65.0%,下降8.0%;

  --商业服务业等事务支出435万元,完成年度预算的140.3%,下降56.8%;

  --住房保障支出35,686万元,完成年度预算的100.4%,增长103.1%;

  --其他支出50,711万元,完成年度预算的48.3%,增长160.2%。

  (2)上解支出。

  上解中央、省、市支出23,273万元。其中,上解中央支出1,259万元,上解省支出8,698万元,上解市支出13,316万元。

  (3)安排预算稳定调节基金。

  2015年安排预算稳定调节基金150,000万元。

  3.一般公共预算结余情况。

  2015年,财政总收入638,983万元,财政总支出628,165万元,根据《预算法》规定,增设预算周转金3,000万元,年终结余7,818万元,其中,结转下年支出1,119万元,净结余6,699万元。

  另:2015年财政决算尚未批复,待决算批复后以上数据可能有所调整。

  (二)政府性基金预算执行情况。

  2015年我区政府性基金总收入69,828万元,其中:体育彩票公益金收入583万元,上级补助收入27,326万元,政府性基金调入资金41,200万元,上年结余719万元。2015年我区政府性基金支出6,075万元,收支相抵,结余63,753万元。

  (三)国有资本经营预算执行情况。

  2015年我区国有资本经营总收入46,943万元,其中:当年收到国有资本经营收入1,457万元,上年结余45,486万元。2015年我区国有资本经营支出25,534万元,收支相抵,结余21,409万元。

  二、2015年预算执行的主要特点

  (一)加强征管,财税收入保持快速增长。

  2015年,面对国内外经济下行压力以及国家结构性减税政策影响,我区积极做好重点税源的分析监控,大力培植税源,努力挖掘税收潜力,积极组织各项收入,财税收入实现较快增长。辖区税收完成71.7亿元,增长23.9%;财政收入实现36.49亿元,增长38.1%,为全区各项事业的发展提供了坚实的财力保障。

  (二)开源节流,盘活存量并严控一般性支出。

  2015年,我区积极开展清理盘活存量资金工作,从历年存量资金中调入18.83亿元,用于扩大政府有效投资。通过采取一系列积极措施,全区一般公共预算支出完成96.8%。同时,认真落实中央八项规定和厉行节约要求,从严从紧控制一般性支出,全区“三公经费”支出2,654万元(最终以决算数为准),同比下降26.4%。其中:因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出较上年分别下降8.6%、27.6%和56.0%。

  (三)民生优先,推进完善公共服务。

  进一步加大对文教卫体、社会保障、节能环保、住房保障等重点民生领域投入力度,全力推进生态文明建设、教育均衡化发展、保障性住房建设及产业转型升级等各项工作,全年重点民生项目支出26.33 亿元,同比增长61.7%。其中:文教卫体支出9.47亿元,增长27.1%;城市管理及环保投入10.77亿元,增长120.2%;社保就业及住房保障安排资金6.09亿元,增长54.7%。

  三、确保财政预算完成的主要做法

  (一)认真落实区人大及其常委会审议的决议建议。

  我区严格按照《盐田区第四届人民代表大会第七次会议关于盐田区2014年预算执行情况和2015年预算的决议》(深盐人常〔2015〕7号)、《关于2015年盐田区财政预算调整方案的决议》(深盐人常〔2015〕53号)及《关于2015年盐田区预算调整方案的决议》(深盐人常〔2016〕4号)执行年度财政预算,认真落实盐田区人民代表大会常务委员会《关于批准盐田区2014年财政总决算的决议》(深盐人常〔2015〕45号)中提出的关于财政和预算执行的各项建议。

  一是进一步完善全口径预算编制工作。2015年将地方教育费附加、残疾人就业保障金等基金统筹纳入一般公共预算安排,加强财政资金统筹能力。积极配合区人大对财政预算“参与式”的监管要求,将预算编制和执行的全口径、全流程向区人大公开。进一步完善部门预算编制,简化编制方法,提高编制效率。

  二是狠抓审计问题的整改。2015年我区先后接受了各级审计机构的多次审计,审计内容涉及财政存量资金、预算执行情况及财政收支等事项。我区高度重视审计工作,以审计问题整改为契机,建立健全各项财政管理制度,不断提升财政管理水平。

  (二)全面深化财政管理改革。

  一是深化国库集中支付改革。按照分步实施原则,进一步深化国库集中支付改革。严格国库集中支付管理,自2015年1月1日起,财政增量资金一律从国库支付,进一步提高资金运行效率,规范财务管理。推进公务卡改革,全面启用公务卡支付系统,实现公务卡电子消费记录与纸质记录的匹配,提高公务支出透明度。

  二是推动财政预决算信息公开。2015年我区财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算等财政信息实现全面向社会公开,财政信息公开内容不断细化,预算透明度进一步提高。

  三是稳步推进绩效管理改革。在开展预算单位绩效目标申报、项目绩效自评等工作基础上,深化财政预算绩效改革,研究绩效评价指标、评价标准和方法在绩效管理中的运用,强化绩效管理在预算编制、预算执行、预算监督中的作用,将绩效理念融入预算管理全过程,增强单位支出责任、提高公共服务质量。开展政府购买服务项目绩效评价工作,采取采购单位自评与引入第三方评价机构评审相结合的方式,促使采购单位有效控制采购成本,提高采购质量。

  四是创新采购管理改革。在医疗卫生系统试点开展批量集中采购基础上,制定《深圳市盐田区医疗卫生系统批量集中采购实施细则》,对纳入政府批量集中采购的货物种类、批量集中采购流程等做出详细规定,提高批量集中采购制度的可行性,将改革创新落到实处。

  (三)进一步规范财政财务管理。

  一是规范存量财政专户管理。严格遵照财政部的核定,完成财政专户清理合并与销户工作,实现了财政资金余额的集中化管理,向国库单一账户体系改革迈出新的一步,确保各项业务安全、规范和高效运行,形成管钱与管事相分离的制约机制。

  二是积极盘活财政存量资金。按照“摸清存量、分类处理;上下联动、全面推进;立足当前、着眼长远;多管齐下、惩防并举”的原则,全面落实推进存量资金统筹使用的各项措施,做好财政资金预算管理的“加减乘除”法,避免资源浪费和资金使用“碎片化”,通过盘活财政存量资金,重点支持民生改善、公共服务、产业结构调整和优化升级、基础设施等领域,努力保障经济社会持续健康发展。

  三是加大财政监管力度。强化源头治理,建立健全防治“小金库”长效机制。持续加强内控制度建设,推进预算执行动态监控,完善国库管理和国库集中支付制度,保障财政资金安全。

  主任、各位副主任、各位委员,2016年既是“十三五”的开局之年,也是财政改革深化之年,区财政将立足改革创新,主动适应新常态,创造性发挥政府财政职能作用,为推动盐田“品质跃升”,建设“美好城区”作出积极贡献。

    2015年度盐田区一般公共预算收入决算表.pdf

    2015年度盐田区一般公共预算支出功能分类决算表.pdf

    2015年度盐田区一般公共预算支出经济分类决算表.pdf

    2015年度盐田区政府性基金收支决算表.pdf

    2015年度深圳市盐田区国有资本经营预算收支决算总表及明细表(草案).pdf

    2015年度盐田区社会保险基金收支决算表.pdf

    盐田区2015年度政府决算公开情况说明.pdf

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