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关于盐田区2013年财政总决算(草案)的报告

来源:盐田区财政局发布时间:2014-09-11

主任、各位副主任,各位委员:

  我受区政府委托,向区人大常委会报告盐田区2013年财政总决算情况,请予审议。

  2013年,在区委的正确领导下,在区人大、政协的监督支持下,财税部门积极应对复杂多变的经济形势和产业转型升级压力,凝心聚力、真抓实干,财政运行规范有序,财政改革深入推进,预算执行情况总体良好,经济发展目标全面完成。

  一、预算执行基本情况

  (一)财政收入完成情况。

  2013年,实现财政总收入337,908万元,完成年度预算的110.4%,同比(与上年同期相比,下同)增长16.4%,其中,公共财政预算收入233,528万元,各项体制结算收入46,657万元,调入资金30,000万元,上年预算结余27,723万元。

  1.公共财政预算收入。

  公共财政预算收入233,528万元,完成年度预算的102.1%,超收11,510万元,增长5.2%。其中,税收分成收入206,410万元,完成年度预算的102.9%。具体收入项目完成情况如下:

  --增值税收入41,308万元,完成年度预算的113.0%,增长141.5%;

  --营业税收入54,248万元,完成年度预算的136.2%,下降19.4%;

  --企业所得税收入33,769万元,完成年度预算的77.8%,下降25.1%;

  --个人所得税收入12,690万元,完成年度预算的75.7%,下降9.4%;

  --房产税收入5,587万元,完成年度预算的107.0%,增长18.3%;

  --契税收入16,264万元,完成年度预算的177.9%,增长79.7%;

  --土地增值税收入16,644万元,完成年度预算的70.8%,下降23.0%;

  --区级专享税收入25,900万元,同比减少1,481万元,下降5.4%。

  --非税收入27,118万元,完成年度预算的96.9%,增长72.7%。

  2.体制结算收入。

  2013年,我区体制结算收入46,657万元。具体收入项目如下:

  --中央增值税返还收入8,881万元;

  --中央所得税返还收入12,077万元;

  --中央定额结算补助收入-566万元;

  --市财政补助收入26,265万元。

  3.调入资金30,000万元。

  4.上年预算结余27,723万元。

  (二)财政支出完成情况。

  2013年,财政总支出314,799万元,完成年度预算的104.0%,增长16.0%。其中,公共财政预算支出251,951万元,上解中央、省、市支出12,848万元,调出资金50,000万元。

  1.公共财政预算支出。

  2013年,公共财政预算支出251,951万元,完成年度预算的89.2%,同比增支20,940万元,增长9.1%。主要支出项目完成情况如下:

  --一般公共服务支出41,733万元,完成年度预算的116.6%,增长8.7%;

  --公共安全支出36,759万元,完成年度预算的101.3%,增长8.8%;

  --教育支出40,447万元,完成年度预算的101.1%,增长2.1%;

  --科学技术支出6,800万元,完成年度预算的105.8%,增长14.6%;

  --文化体育与传媒支出7,211万元,完成年度预算的91.5%,增长5.7%;

  --社会保障和就业支出24,890万元,完成年度预算的133.1%,增长31.1%;

  --医疗卫生支出17,812万元,完成年度预算的114.4%,增长7.2%;

  --节能环保支出4,842万元,完成年度预算的107.6%,增长27.3%;

  --城乡社区事务支出33,306万元,完成年度预算的123.4%,增长26.2%;

  --农林水事务支出4,048万元,完成年度预算的86.7%,增长24.8%;

  --资源勘探电力信息等事务支出1,282万元,完成年度预算的61.9%,增长13.2%;

  --商业服务业等事务支出993万元,完成年度预算的96.4%,增长18.9%;

  --住房保障支出18,630万元,完成年度预算的93.2%,下降3.3%;

  --其他支出13,198万元,完成年度预算的21.1%,下降18.4%。

  2.上解支出。

  上解中央、省、市支出12,848万元。其中,上解中央支出1,262万元,上解省支出10,913万元,上解市支出673万元。

  3.调出资金。

  2013年调出资金50,000万元增设预算稳定调节金。按照市级财政要求,2012年起预算稳定调节金单列支出,不再纳入公共财政预算支出。

  (三)预算结余情况。

  2013年,财政总收入337,908万元,财政总支出314,799万元,收支相抵,年终滚存结余23,109万元。根据《预算法》规定,增设预算周转金600万元,财政净结余22,509万元。连续十五年实现“收支平衡、略有结余”的目标,财政储备得到进一步充实。

  另:2013年财政决算尚未批复,待决算批复后结余将有调整。

  二、2013年预算执行的主要特点

  (一)经济运行平稳,财政收入质量稳步提升。

  2013年,面对复杂的经济环境,特别是区域发展空间受限,竞争日益加剧,以及结构性减税等多重压力,我区始终坚持稳中求进的工作总基调,及时出台一系列政策措施,确保经济运行平稳。财政充分发挥财源培植和政策调控作用,积极落实各项决策部署,财税收入平稳增长,收入质量稳步提升。实现公共财政预算收入23.4亿元,增长5.2%,其中税收占公共财政收入的比重达到88.4%,高出全市平均水平1.8个百分点;产业发展质量和效益不断提升,实现辖区税收51亿元,其中第三产业实现税收30.4亿元,占辖区税收59.6%;重点行业贡献突出,港口物流业、黄金珠宝加工制造业及总部企业税收为财政收入增长提供了有力保障,全年缴纳税收26.8亿元,占辖区税收总量五成以上。

  (二)支出结构优化,实现民生普惠。

  2013年,我区全年教育、医疗卫生、文体传媒、社保就业、环境保护、城市管理、住房保障等重点民生项目支出达15.1亿元,增长12.2%,高于公共财政预算支出增幅3.1个百分点。财政支出结构持续优化:一是全力稳增长,发挥政府投资引导和拉动经济增长的重要作用,继续加大政府投资力度,公共财政预算及国土基金安排政府投资项目支出16.2亿元,增长27.6%;二是强化生态文明建设,加大环境保护、垃圾减量分类、节能减排投入,促进绿色低碳发展,努力打造“美丽盐田”,城市管理及环保投入4.2亿元,增长26.2%;三是积极落实各项惠民政策,教育、卫生、文化等社会事业投入保持稳步增长。财政性科教文卫体支出7.2亿元,按辖区常住人口计算人均支出水平列全市各区第一位;积极推进我区教育均衡化发展,保障新增1,000个基础教育、学前教育学位资金需求;突出学前教育的公益性和普惠性,为全区3,248名儿童发放健康成长补贴,安排学前教育发展专项资金1,500万元;进一步完善以社区卫生服务为基础的公共卫生和医疗卫生服务体系,加大基础公共卫生投入,实施免费婚检及孕前优生健康检查等计生惠民“十大”工程,安排医疗降价补贴资金2,221万元,缓解群众看病难、看病贵问题;加强医疗重点学科建设,努力提高医疗服务水平,按50万元/每门学科安排科研经费300万元;四是加大社会保障和就业投入,安排资金2.5亿元,增长31.1%。积极落实就业援助相关政策,安排区促进居民就业专项资金4,000万元,其中超收资金安排2,000万元;关注弱势群体,设立帮扶困难群众专项资金500万元;为辖区60岁以上常住老人提供免费健康体检服务,对全区70岁以上户籍老人增发养老保健金;开展“金色夕阳 幸福长者”系列活动,完善12349服务平台及呼援通等,努力提高辖区老人幸福感;五是严格落实党政机关厉行节约各项规定。按照十八大及十八届三中全会精神,支出安排坚持厉行节约、勤俭办事原则,从严控制“三公经费”以及一般性支出增长。全区“三公经费”支出同比下降18.2%,其中公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出、因公出国(境)经费较2012年分别下降51.6 %、14.2%、21.6%。三项指标压缩效果均好于政策要求的分别压缩20%、10%、5%的目标。

  三、确保财政预算完成的主要做法

  (一)认真落实区人大及其常委会审议的决议建议。

  我区严格按照区人民代表大会批准的《关于盐田区2012年预算执行情况和2013年预算(草案)的报告》执行年度财政预算,认真落实盐田区人民代表大会常务委员会《关于批准盐田区2012年财政总决算的决议》(深盐人常〔2013〕36号)中提出的关于财政和预算执行的各项建议。

  1.积极组织财政收入,为各项事业发展提供坚实基础。2013年是“十二五”规划实施第三年,面对国内外经济形势的复杂变化和各种风险挑战,区财政强化企业服务,着力推进产业转型升级,积极与上级财政部门和税务部门沟通,确保辖区财税收入稳步增长。同时,支出安排坚持厉行节约、勤俭办事原则,严控“三公经费”和一般行政运行支出,大力压缩差旅、会议等费用,全面推进公共财政资源向民生和生态领域倾斜,建立健全与经济发展水平和政府财力水平相匹配的社会民生与生态建设投入保障机制。

  2.深入推进部门预算改革,进一步提升部门预算管理效能。较往年提前启动部门预算编制工作,进一步细化预算内容,强化预算约束力,规范单位预算执行行为;积极稳妥推进国库集中支付制度扩点及公务卡改革工作,提高公务支出透明度,加强财政监督。

  3.建章立制,全方位规范基建财务管理。一是建立项目用款计划申报制度,合理调配资金,保障项目款项及时拨付,兼顾财政资金理财效益;二是初步着手修订政府投资项目资金直接支付管理办法,紧跟财政资金管理精细化趋势,不断提高项目管理水平。

  4.重视审计,切实抓好问题的处理和整改工作。高度重视审计工作,通过审计发现当前制度和管理方面需完善的地方,财政审计形成监督合力,以此为契机建立健全各项规章制度,制定具体措施,不断规范财政管理工作。

  (二)统筹兼顾,依法理财,提升财政管理水平。

  1.对结余资金进行清理,盘活财政资金。将清理单位结余盘活的财政资金统筹纳入年度财政总预算和各单位部门预算项目安排,大大提高财政资金使用效益。

  2.严格预算执行。一是加强临时性请款办理,对各部门在预算执行中需临时追加的经费先从本单位部门预算项目内调剂解决,强化预算执行力度;二是加强预算单位决算数据合理性审核,进一步提高部门决算编制质量,为“三公经费”、行政经费支出等部门决算信息公开奠定基础。

  3.优化提效,规范专项资金管理。一方面梳理专项资金管理制度,厘清财政部门和资金管理部门职责,督促资金管理部门加快专项资金管理办法的修订工作,优化专项资金审批流程,使财政资金高效使用;另一方面强化财政专项资金收支计划编制,对专项资金的支出总额、支出范围及安排依据进行审核,有效规范财政专项资金的预算执行。

  四、2013年财政总决算反映出的问题及解决问题的措施

  2013年财政较好地完成了全年各项工作任务,但财政运行和管理中仍存在着一些不容忽视的问题:一是受经济、政策等不确定因素影响,财政收入在较大基数上保持较快增长的难度进一步加大,新的税收增长点仍在培育中;二是民生社会建设发展对资金的需求进一步加大,刚性支出需求不断增多,财政收支矛盾仍然十分突出;三是财政科学化、精细化管理能力和服务水平有待进一步提升,预算执行中追加调整事项较多,预算约束性有待加强等。

  对此,我们将高度重视,在今后工作中加强管理,采取有力措施,切实加以解决。

  (一)全力促进经济发展方式转变,确保收入任务完成。

  一是做好税源培植工作,引导招商引资向“招商引税”方向的转变,在加快产业结构调整的同时,推动港口物流业向高端业态发展,夯实我区税源基础,加大科技创新力度,培育壮大新兴产业,提升经济发展的质量和效益;二是加强非税收入管理,严格贯彻执行国家各项行政事业性收费政策,更好发挥非税收入调控经济的作用。

  (二)调整优化支出结构,更好的保障和改善民生。

  贯彻落实区委工作部署,全面推进公共财政资源向民生和生态领域倾斜,建立健全与经济发展水平和政府财力水平相匹配的社会民生与生态建设投入保障机制。大力推进基本公共服务均等化,将“民生为重、民生优先”的理财观念贯彻财政分配、使用及管理全过程,重点保障教育、卫生、就业、社保、生态文明等民生支出。

  (三)围绕改革创新,实现财政管理科学化、精细化。

  一是推进部门预算改革。为进一步转变政府职能,推行阳光预算,提高人大及社会群众对政府公共事务决策的参与度和执行监督,试行开展2014年“参与式”预算相关工作,同时,全面开展全口径预算编制工作;二是继续深化国库集中支付改革。按照“横向到边,纵向到底”的总体改革目标,对全额拨款单位的预算外资金及部分专项资金实行国库集中支付制度改革,不断完善国库单一账户体系,结合公务卡改革工作,更有效地推进国库集中支付;三是规范财政专户的管理。积极推行财政专户归口国库管理工作,确保各项业务安全、规范和高效运行,建立管钱与管事相互分离的制约机制;四是加强非税收入征管系统信息化建设工作。进一步完善非税收入收缴管理系统,提升管理功能和收缴效率,并加强系统安全管理,切实保证非税收入及时、准确、安全收缴;五是提高基建资金科学化管理水平。切实做好区政府投资项目资金直接支付管理办法修订工作,建设基建资金信息管理系统,利用信息化手段确保基建资金及时、安全、准确的拨付;六是加强采购监管力度。对采购预算金额在一千万元以上的项目实行项目需求论证管理;出台政府优先采购环保节能产品的措施,扶持节能环保企业和绿色创新品牌,发挥政府采购的政策导向作用;同时试行批量集中采购,提高采购效率;七是提升行政事业单位资产管理水平。稳步推进行政事业单位固定资产管理系统建设,实现资产从出生到灭亡的信息化动态监管,参照我市相关规定,对我区行政事业单位国有资产处置办法进行修订。

  2014年,是我区贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神的关键之年。我们将在区委的坚强领导下,自觉接受人大对财政工作的指导和监督,按照深化财税体制改革的要求,以建立现代财政体制为目标,推动财政管理科学化、精细化,实现财政收支平稳运行,为打造“新品质新盐田”、加快建设现代化国际化先进滨海城区、确保全年工作目标顺利实现提供有力保障。



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