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盐田区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

来源:盐田区财政局发布时间:2022-05-05

  盐田区2021年预算执行情况和2022年

  预算草案的报告

  ——2022年4月18日在盐田区第六届人民代表大会

  第二次会议上

  盐田区财政局局长  李丽蓉

各位代表:

  受区政府委托,现将盐田区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议,并请各位人大代表和列席人员提出意见。

  一、2021年预算收支情况

  2021年,区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻区委区政府决策部署,严格执行区五届人大八次会议批准的预算,统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。产业兴盐成效显著,辖区税收规模首次突破百亿;坚定践行人民至上理念,民生支出占比接近八成;财政管理改革不断深化,为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供了坚实保障,推动“十四五”实现良好开局。

  (一)2021年预算执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  2021年,实现区级一般公共预算收入364,446万元,同比增长7.4%,其中:税收分成收入345,042万元,非税收入19,404万元。加上上级财政税收返还及转移支付收入252,541万元,上年结余收入1,215万元,调入资金73,812万元,动用预算稳定调节基金123,384万元,一般公共预算总收入815,398万元。

  2021年,实现区级一般公共预算支出678,298万元,增长13.5%。加上上解支出38,173万元,补充预算稳定调节基金72,730万元,一般公共预算总支出789,201万元。收支相抵后,结转结余26,197万元。

  2.政府性基金预算执行情况

  2021年,实现区级政府性基金收入104,961万元,其中:国有土地使用权出让收入104,007万元,彩票公益金收入954万元。加上政府性基金转移支付收入2,257万元,上年结余8,625万元,专项债务转贷及项目专项收入34,562万元,全年政府性基金总收入150,405万元。

  2021年,实现区级政府性基金支出56,177万元,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出23,293万元,国家电影事业发展专项资金安排的支出7万元,专项债务收入对应支出31,767万元,彩票公益金安排的支出1,110万元。加上抗疫特别国债安排的支出80万元,债务付息及发行费用支出2,694万元,调出资金65,700万元,政府性基金总支出124,652万元,收支相抵,政府性基金年终结余25,754万元,结转下年支出。

  3.国有资本经营预算执行情况

  2021年,实现国有资本经营预算收入3,088万元。加上转移性收入3万元、上年结转4,887万元,收入总计7,978万元。

  2021年,实现国有资本经营预算支出7,541万元,其中用于国企事务方面556万元、国有资本经营预算收入调入一般公共预算6,985万元。收支相抵,年终结余437万元,结转下年支出。

  4.地方政府债务情况

  2021年,我区新增发行地方政府专项债券3.4亿元,主要用于辖区幼儿园、医院、半山公园带等重点民生领域项目。2021年偿还地方政府债务利息(含手续费)3,817万元,其中一般债1,152万元、专项债2,665万元;暂无需偿还债务本金。截至2021年底,我区地方政府债务限额13.45亿元,其中一般债务限额4.05亿元、专项债务限额9.4亿元;地方政府债务余额13.45亿元,其中一般债务余额4.05亿元、专项债务余额9.4亿元。经测算,2021年底我区法定债务率预计为20.1%,风险处于绿色等级。我区无政府隐性债务。

  需要说明的是,以上2021年财政收支数据均为执行数,待市财政正式批复我区2021年决算后可能有所调整,届时我们将在年度决算草案中依法向区人大常委会报告。

  (二)2021年预算执行特点

  根据区五届人大八次会议对2020年预算执行情况和2021年预算草案的审议意见,我区统筹推进疫情防控和经济社会发展,牢固树立过“紧日子”思想,全面实施更加积极有为的财政政策,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,重点做好以下工作:

  1.深挖财源增收创效,财税收入量质齐升。一是全力以赴组织收入。积极落实减税降费系列政策,加大企业服务力度,不断优化营商环境,助力企业落地发展,加强财政、税务、国土、产业等部门协同联动,强化收入分析调度,努力提高收入质量,确保应收尽收,全年辖区税收完成100.27亿元,增长18.7%,首次突破百亿大关;实现区级税收分成收入34.5亿元,超收1.9亿元。二是千方百计拓宽财力。充分利用国家出台扩大专项债务限额有利时机,全力争取对我区政策资金倾斜。全年共争取上级转移支付资金25.3亿元,较上年增长57.6%,成功解决拖车服务中心、明珠道改造项目、盐梅路改造等辖区重大项目资金问题。新增发行地方政府专项债券3.4亿元,全力保障学前教育、公立医院、文化旅游等重点民生领域项目落地实施,助力盐田经济社会高质量发展。三是加大财政资金统筹力度。厉行节约反对浪费,认真贯彻落实政府带头过“紧日子”要求,进一步加大预算执行中的非刚性、非重点支出统筹力度,向内挖潜调整结构,全年开展两次预算调整,共统筹一般性经费1.05亿元。

  2.集中财力办好大事,助力城区品质蝶变。聚焦“六大引擎”建设,集中财力保障实施提升道路品质和改善市容环境,2021年城区和道路品质提升相关投入19亿元,较上年增长40.6%。加速推进盐梅路、中青路、明珠道等改造工程,精心打造深盐路景观提升、海景二路一横七纵慢行交通品质提升等精品工程,提前打通盐田一街断头路便民工程,盐田道路面貌焕然一新。加强古树名木等历史文化资源保护,大力实施梅沙湾公园、沙头角郊野公园等公园项目整体提升,完善中央公园、宪法公园、大梅沙内湖公园基础设施建设,精细培育半山防火巡逻道、三洲塘樱花林景观,打造云海驿站、梅沙尖等最美观景看台,让辖区更多景观成为热门打卡地,最美盐田处处风景处处怡人。

  3.公共财政作用显著,民生福祉不断增进。发挥公共财政的普惠性、兜底性作用,持续加大民生保障和改善力度,2021年全区一般公共预算支出67.8亿元,其中民生领域支出53.8亿元,增长14%,占比79.4%。一是高标准建设美丽校园,有效缓解学位供给压力,全年教育支出14.5亿元,推动全年新改扩建盐港小学综合楼等项目5个,开办公办幼儿园3所,新增公办学位1938个;二是医疗卫生事业综合实力进一步加强,全年卫生健康支出7.3亿元,增长34.8%,有力保障打赢“5.21”疫情处置硬仗,进一步提高辖区公共卫生服务水平,提升区属医院医疗服务能力,保障医疗质量和医疗安全;三是进一步加大住房保障力度,全年住房保障支出4.5亿元,推动建设筹集公共住房3100套、供应461套,首个安居型商品房正式配售;四是完善社会保障各项事业,经济增长成果更多更好惠及市民,全年社会保障和就业支出6.4亿元,较上年增长146.4%,多渠道加大对高校毕业生、退役军人等重点群体就业支持,加强各类养老服务供给,稳步提升困难群众救助保障水平。

  总体来看,2021年我区财政运行平稳、稳中有进,取得的成绩来之不易,这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引、领航定向的结果,是区委区政府坚强领导、正确指引的结果,是在区人大、区政协的有效监督、大力支持下,全区人民群众共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,当下机遇与挑战并存:一方面,双区驱动、双区叠加、双改示范等给盐田的发展带来重大发展机遇,“产业兴盐”“创新驱动”成效日益显现,社会经济发展的韧性和活力不断增强;另一方面,辖区土地资源相对缺乏、可变现资产较少、国企营收规模较小等情况客观存在,资金资产资源可腾挪空间不足,家底相对薄弱,辖区建设对资金需求较大,辖区当前重大历史机遇与财政紧平衡、紧约束的现实存在矛盾。同时,预算执行刚性和财政支出质量仍需进一步增强。对此,我们将高度重视,仔细研判,采取切实有效措施加以解决。

  二、2022年财政预算安排总体思路和主要目标

  2022年是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年,是实施“十四五”规划的关键一年。做好2022年财政工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及中央经济工作会议精神,深入落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,按照中央、省、市和区委区政府的决策部署和工作安排,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生。积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续,保持财政支出强度,加快支出进度;严格落实减税降费政策,积极拓宽财力渠道,加强财政资源统筹,增强全区重大战略任务财力保障;持续深化预算管理制度改革,建设有为型、惠民型、协同型、规范型、专业型财政,为全力建设全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际旅游消费合作区、加快高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供坚实财力保障和体制机制支撑。

  2022年财政发展的主要目标如下:

  ——区级一般公共预算收入增长5%。

  ——争取新增发行地方政府债券6亿元以上。

  ——加强预算绩效管理,聚财理财能力、财政资金使用效益双提升。

  三、2022年预算安排主要任务

  2021年12月中央经济工作会议作出我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,但经济韧性强、长期向好的基本面不会改变的重要判断;同时要求2022年经济工作要稳字当头、稳中求进,积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续。

  基于上述要求,结合辖区实际,2022年我区财政预算安排的主要原则为:一是支持加快建设全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际旅游消费合作区,大力实施产业兴盐、创新驱动发展战略,全力推动辖区经济高质量发展,做大做强盐田经济“蛋糕”;二是坚持人民至上,落实区政府庄严承诺,确保民生及相关事业领域投入占比8成以上;三是坚持政府过“紧日子”,严控新增支出和“三公”经费,大力压减非刚性、非重点的一般性支出,把宝贵的财政资金用在刀刃上。

  (一)2022年一般公共预算收支安排情况

  2022年,全区一般公共预算收入预计为382,600万元,增长5%,其中,税收分成收入359,100万元,增长4.1%;非税收入23,500万元,增长21.1%。加上返还性收入21,503万元、上级转移支付收入205,074万元、上年结余收入26,197万元、调入资金118,783万元、地方政府一般债务转贷收入20,000万元以及动用稳定调节基金33,287万元,全区公共预算总收入预计为807,444万元。

  2022年,全区一般公共预算支出预计为765,444万元,加上上解支出42,000万元,当年一般公共预算总支出807,444万元。

  (二)2022年一般公共预算收支安排的主要方面

  根据2022年经济社会发展总要求,为实现全区经济社会发展目标,2022年重点围绕以下四个方面做好财政预算安排:

  1.聚焦经济发展,增强辖区经济韧性和活力

  一是聚焦海洋经济,支持打造全球海洋中心城市核心区,2022年安排相关领域项目资金12.4亿元,推动完成盐田港拖车综合服务中心主体工程、盐田综合保税区(二期)围网及相关基础设施工程,进一步加强盐田港区后方陆域和综合保税区综合治理,助力建设深圳东部滨海先进制造业园区。二是聚焦深港合作,支持建设沙头角深港国际旅游消费合作区,2022年安排相关领域项目资金4.4亿元,主要用于中英街、沙头角区域街区综合治理、全域旅游和消费业态构建,进一步擦亮中英街金字招牌,加强深港互联互通互信。三是聚焦产业兴盐、创新驱动,支持高质量发展现代产业体系,2022年安排科学技术支出1.87亿元,较上年增长20.8%,其中产业发展专项资金1.5亿元,大力引进总部型、创新型高质量企业,加速培育壮大本地产业集群,全力促进科技赋能实体经济;同时为引进高端人才,为企业长期发展提供人才资源支撑,2022年安排人才发展专项资金1.69亿元。

  2.聚焦民生福祉,提升居民获得感和幸福感

  始终秉持人民至上的价值理念,重点保障民生领域支出,着力补齐民生短板,高标准完善社会保障,高质量发展社会事业,全力支持建成民生幸福标杆引领区,2022年安排重点民生及相关事业领域支出61.7亿元。一是安排教育支出14.6亿元,推动田东中学教学楼拆除重建工程、山海小学工程、海心小学工程等项目建设,着力缓解学位供需压力,切实增强盐田教育师资力量,不断推动义务教育优质均衡发展;二是安排卫生健康支出6.3亿元,推进建设区人民医院医疗综合楼和发热门诊大楼,扶持打造高水平医疗卫生队伍,逐渐增强医院基础设施配套,加快推动盐田区“三甲”医院建设,全年安排疫情防控支出1.29亿元,全力保障常态化疫情防控工作,筑牢人民群众生命安全屏障;三是安排社会保障和就业支出6.08亿元,充分利用就业专项资金、人才发展专项资金等财政补助资金,进一步加大高校毕业生、退役军人、残疾人等重点人群就业支持,通过免费体检、发放高龄津贴、保障活动经费等方式,持续优化养老服务供给,实施困难群众救助系列政策,稳步提升困难群众救助保障的水平;四是安排住房保障支出5.18亿元,较上年增长14%,重点推进居民小区老旧电梯更新改造、供水设施优化升级、排水管网提质增效,加快推动人才安居房建设,努力实现市民住有所居、居有所安。

  3.聚焦城区品质,打造平安和谐美丽典范城区

  坚定不移践行绿色发展道路,深入推进垃圾减量分类,加快产业绿色转型升级,支持打造人与自然和谐共生的最美滨海城区。一是安排城乡社区支出8.45亿元,推进城中村综合整治提升工程、街道环境综合治理工程等项目,进一步改善城区面貌,建成启用资源化利用环境园,打造国内一流“无废城区”;二是安排交通运输支出13.01亿元,加快实施明珠道改造工程、盐梅路改造工程等道路建设,优化畅通辖区内部循环网络,促进港城和谐、开放便捷;三是安排公共安全支出5.82亿元,鼓励创新完善社会治理,支持打击网络诈骗等新型网络犯罪,加强公共安全执法辅助人员保障,深入推进平安城区建设,支持打造更有韧性的平安城区;四是加大水务工程建设投入,安排水利支出0.9亿元,主要用于开展排水管理进小区,盐田港后方陆域西南片区和大梅沙片区海绵化改造,防洪设施修复加固和水土保持工作。

  4.坚持过“紧日子”,强化政府兜底线保基本作用

  严格执行中央关于党政机关要坚持过“紧日子”要求,厉行节约、勤俭办事业、节用裕民,压减非刚性、非必要项目支出。严格控制“三公”经费,2022年“三公”经费预算在2021年度预算的基础上压减3%,压减后,全年控制数为2,735万元,其中因公出国(境)经费预算控制数315万元、公务用车购置和运行维护费预算控制数2,330万元、公务接待费预算控制数90万元。突出政府保基本作用,牢牢兜住“三保”底线,2022年“三保”支出安排36.12亿元,比2021年增加0.99亿元,增长2.8%。

  (三)政府性基金预算收支安排情况

  2022年,全区政府性基金收入预计为119,318万元,增长13.7%,其中:国有土地使用权出让收入118,000万元(已剔除计提费用支出,实际国土收入预计16亿元),增长13.7%,彩票公益金收入1,318万元,增长38.1%。加上基金上年结转资金25,754万元,地方政府专项债务转贷收入41,300万元,专项债券对应项目专项收入1,315万元,全年政府性基金总收入为187,687万元。

  2022年,全区政府性基金支出预计为64,690万元,增长15.2%,其中:国有土地使用权出让收入安排支出19,780万元;彩票公益金安排支出1,377万元(体彩公益金支出423万元,福利彩票公益金支出954万元);专项债务收入对应支出43,533万元。加上调出至一般公共预算资金116,425万元,债务付息支出4,155万元,地方政府专项债务发行费用支出36万元,政府性基金总支出预计为185,306万元。收支相抵,年终结余2,381万元,结转下年支出。

  (四)国有资本经营预算收支安排情况

  2022年,全区国有资本经营预算收入预计为3,040万元,为区属国有企业上缴利润收入。其中,区城建集团上缴17万元,深沙保集团上缴618万元,沙商贸公司上缴2,202万元,保安服务公司上缴203万元。加上上年结转437万元,转移支付收入6万元,收入总计3,483万元。

  2022年,全区国有资本经营预算支出预计为2,021万元,主要是四家区直企业监事会主席和财务总监薪酬费用405万元、区属国企财务审计和法律服务工作经费110万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出6万元、国有企业资本金注入1,500万元。调出资金912万元。收支相抵,年终结余为550万年,结转下年支出。

  (五)预拨情况。

  根据预算法有关规定,结合各单位履职需要,预拨相应资金共计54.57亿元,其中基本支出27.07亿元、经常性项目支出16.13亿元、政府投资项目支出11.37亿元。

  四、2022年财政工作重点

  (一)挖存量育增量并举,积极拓宽财力渠道。

  一是持续推进减税降费,全面落实国家阶段性缓税、规模性减税政策,确保政策红利落地惠企,释放市场主体活力,夯实税基、涵养税源,提升经济增长动力;二是精准对接服务企业,重点关注辖区企业经营状况,主动帮助解决企业发展中遇到的问题,强化对中小企业支持力度,不断优化营商环境,助力企业提质升级;三是坚持系统观念,加强财政资金资源资产统筹,加大力度清理盘活财政预算资金、引导基金、国企资产、政府物业、土地资源等各类资金资源资产,多元化筹措经济发展所需资金;四是加大债券资金使用力度,做好专项债项目谋划储备和债券发行管理工作,积极争取新增债券发行额度,发挥债券资金稳投资、补短板作用。

  (二)规范财政支出管理,精准有效利用资源。

  一是加强预算编制管理,全面实施零基预算管理,进一步完善预算安排与绩效评价、预算执行挂钩机制;二是建立大事要事保障机制,深度结合辖区“十四五规划”、区委区政府重要工作部署,探索建立大事要事保障清单,推动部门依据清单逐项谋划政策和项目,细化落实资金保障方案;三是保证财政支出强度,加快支出进度,切实保障重点领域资金需求,完善重点支出项目督办机制,加强财政资金使用全链条监控,确保财政支出可持续。

  (三)创新财政工作机制,奋力接续推进改革。

  一是拓展完善财税协同工作机制,加强与税务部门、产业部门、国土、城市更新、国资国企等部门信息共享,提升谋事能力,为辖区招商引资提供建议参考,加快优质项目高效落地;二是探索建立项目支出预算、绩效、评审联动机制,发挥支出标准基础作用、财政评审支撑作用,强化事前绩效评估和绩效结果运用,不断提升财政绩效和预算精准率;三是开展财政队伍综合能力提升行动,树立大财政理念,提高财政干部综合业务能力,加强对预算单位业务指导,提升全区财务工作水平,为全区财政管理、单位经济活动风险防控提供有力支撑。

  各位代表,2022年辖区财政收支形势愈发严峻复杂,财政工作任重道远。我们将在市委市政府和盐田区委区政府的坚强领导下,自觉接受区人大的指导监督,不忘初心、艰苦奋斗、攻坚克难、奋勇向前,加快高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

  财政预算报告名词解释

  1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括税收收入和非税收入。其中,税收主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等;非税收入包括专项收入、行政事业性收入、国有资源有偿使用收入等。

  2.政府性基金预算:指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  3.国有资本经营预算:指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

  4.一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,包括税收收入、非税收入以及现行财政管理体制下的政府间转移性收入。

  5.调入资金:指为平衡预算而按规定从预算稳定调节金、政府性基金以及其他渠道调入一般公共预算安排的资金。

  6.政府性基金收入:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,在一定期限内向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

  7.国有资本经营预算收入:指国家以所有者身份从国家出资企业按照一定比例依法取得的国有资本收益,体现了国家作为国有资本投资者应当享有的权利,是建立国有资本经营预算的基础。主要包括:国有独资企业按规定上交国家的利润;国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息;企业国有产权(含国有股份)转让收入;国有独资企业清算收入,以及国有控股、参股企业国有股权(股份)分享的公司清算收入和其他收入。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  11.“三保”支出:保基本民生支出、保工资支出、保运转支出。

  12.“六稳”工作:稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。

  13.“六保”任务:保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。



附件下载:

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附件2:盐田区2022年一般公共预算收入表.xlsx
附件3:盐田区2021年一般公共预算支出完成情况及2022年支出预算表.xls
附件4:2022年一般公共预算支出明细表.xlsx
附件5:2022年一般公共预算基本支出经济科目预算表.xlsx
附件6:盐田区2022年一般公共预算支出经济分类情况表.xlsx
附件7:盐田区2021年政府性基金收支完成情况及2022年收支预算表.xlsx
附件8:2022年政府性基金预算收支明细表.xlsx
附件9:盐田区2021年国有资本经营预算收支完成情况及2022年收支预算表.xlsx
附件10:盐田区2022年社会保险基金收支预算表.xlsx
附件11:2022年深圳市对盐田区提前下达专项转移支付表(一般公共预算).xls
附件12:2022年深圳市对盐田区提前下达专项转移支付表(政府性基金).xls
附件13:2022年深圳市对盐田区提前下达转移支付表(国有资本经营预算).xls
附件14:2022年深圳市对盐田区税收返还和一般转移支付情况表.xls
附件15:盐田区2022年区本级“三公”经费预算情况说明.doc
附件16:对外转移支付和债务情况说明.docx
附件17:盐田区2021年地方政府债务限额及余额预算情况表.xlsx
附件18:盐田区2022年地方政府债务限额提前下达情况表.xlsx
附件19:2022年地方政府债券使用情况表.xlsx
附件20:2022年一般公共预算本级支出表.xlsx
附件21:2022年政府性基金预算本级支出表.xlsx
附件22:2022年国有资本经营预算本级支出表.xlsx
附件23:2022年对口支援(扶贫协作、帮扶)各项资金预算安排情况说明.zip
附件24:2022年预算绩效管理情况说明.wps

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