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关于盐田区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

发布时间:2018-02-14

目录

 

一、2017年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

(二)政府性基金预算执行情况

(三)国有资本经营预算执行情况

二、2017年预算执行特点及财政管理情况

三、2018年预算草案总体安排

(一)2018年一般公共预算草案

(二)2018年政府性基金预算草案

(三)2018年国有资本经营预算草案

四、2018年财政工作重点

 

附件:

1.盐田区2017年一般公共预算收入完成情况及2018年收入预算表

2.盐田区2017年一般公共预算支出完成情况及2018年支出预算表

3.盐田区2018年一般公共预算支出经济分类情况表

4.盐田区2017年政府性基金收支完成情况及2018年收支预算表

5.盐田区2017年国有资本经营预算收支完成情况及2018年收支预算表

6.财政预算报告名词注释

一、2017年预算执行情况

  2017年,在区委区政府的正确领导下,区财政部门紧紧围绕全区大局,积极贯彻落实区委区政府关于经济社会发展和财政工作的决策部署,切实发挥政府财政职能,积极组织财政收入,科学安排支出,全面提升财政管理水平,全年预算执行情况良好。

  (一)一般公共预算执行情况。

  2017年,区级一般公共预算收入336,725万元,完成年度预算的102.3%,同比增长3.9%。其中:税收分成收入302,192万元,同比增长1.8%;非税收入34,533万元,同比增长28.0%;加上上级补助收入84,810万元,调入资金330,053万元,公共预算总收入751,588万元,完成年度预算的102.7%

  2017年,区级一般公共预算支出682,924万元,完成年度预算的97.3%,同比增长0.6%;加上上解支出27,439万元,结余41,225万元转入预算稳定调节基金,公共预算总支出751,588万元。收支相抵,继续实现了财政收支平衡目标。

  (二)政府性基金预算执行情况。

  2017年,区级政府性基金收入81,271万元,其中:国有土地使用权出让收入74,636万元,彩票公益金收入1,072万元,上级政府性基金补助收入5,563万元;加上基金上年结转39,202万元,全年基金总收入120,473万元。

  2017年,区级政府性基金支出26,521万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出24,866万元,彩票公益金安排的支出1,655万元;调出资金15,000万元,收支相抵,基金年终结余78,952万元。

  (三)国有资本经营预算执行情况。

  2017年,国有资本经营预算实现收入802万元,完成年度预算168.5%;加上上年结转22,272万元,收入总计23,074 万元。

  2017年,国有资本经营预算安排支出5,376万元,完成年度预算100%。其中,沙商贸公司增加注册资本金5,033万元、区直企业监事会主席薪酬200万元、国有资本经营预算收入调入公共财政统筹143万元。收支相抵,年终结余17,698万元。

  二、2017年预算执行特点及财政管理情况

  (一)强管促收,财政收入稳中有升。

  2017年以来,面对宏观经济下行以及结构性减税等多重压力,区委区政府坚持稳中求进工作总基调,强化创新驱动,着力辖区产业结构转型升级,经济发展质量进一步提升。财政部门深化财税互动,调研辖区税源变动情况,积极协调税务部门加强税收征管,进一步加大非税收入组织力度,全年一般公共预算收入336,725万元,较上年增长3.9%,继续保持平稳增长,为全区经济社会发展提供坚实财力保障。全年辖区税收收入完成768,734万元,其中第三产业税收收入561,736万元,占税收比重73.1%,比上年提高近1个百分点,税收分成收入占一般公共预算收入比重89.7%,高出全市平均水平10个百分点,财政收入质量不断提升。

  (二)优化支出,民生保障水平持续提升。

  优化财政支出结构,有保有压,重点保障基层基础、社会建设和民生事业等方面的资金需求。2017年,全区与GDP核算相关的一般公共预算八项科目支出594,377万元,增长19.3%;九大类重点民生领域支出531,146万元,增长15.2%,占一般公共预算支出比重77.8%,比上年提高9.9个百分点。积极推进我区教育均衡化发展,落实再就业和“医疗卫生三名工程”专项工作所需资金,全力保障“国家生态文明建设示范区”、“全国平安建设先进区”建设,加大垃圾减量分类、城市环境提升等工作投入,为打造“美好城区”做好财力支撑。加大基本建设投资力度,有效发挥固定资产投资对经济增长的支撑作用,全年实现一般公共预算政府投资项目支出142,008万元,完成年度预算96.1%;加快政府投资引导基金运作,截至2017年底,已过会基金6支,总规模548亿元,其中引导基金认缴出资额为16.04亿元,对社会资本的放大比例达34倍;继续加大财政资金统筹使用力度,提升财政资金使用效益,重点做好全区养老保险改革、住房公积金改革等资金保障。同时,继续落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严从紧控制一般性支出,全区“三公经费支出1,955万元(最终数以决算数为准),同比下降17.8%

  (三)创新驱动,改革活力不断释放。

  一是全面实行综合预算管理,财政预算管理更为科学规范。从2017年起将政府投资项目资金、财政专项资金和政府性基金纳入单位部门预算管理,落实单位主体责任,切实提高年初预算到位率,减少专项资金和代编资金规模;二是构建互连互通的国库支付业务系统。以金财核心支付系统为平台,打通公务卡系统、工资核发系统、预算执行动态监控系统和基建管理系统通道,实现数据进一步共享,财政资金数据得到全面实时反映;三是全力配合“强区放权”改革,做好区属职能部门承接事权保障工作,重点协调人、财、物与事权的同步承接,确保下放事权“接得住”;四是加强预算绩效管理工作。从2017年起,预算绩效目标与部门预算同步编报,各部门纳入预算绩效管理范围,初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,进一步提高财政资金使用效益;五是加强政府采购监管。强化政府采购预算编制。坚持“应编则编,应采尽采”的原则,从加强政府采购预算编制入手,把所有使用财政性资金的采购行为纳入管理范围,制定2017年政府集中采购目录及采购限额标准,维护政府采购的严肃性,进一步规范采购行为;六是深入推进供给侧结构性改革,围绕“美好城区”建设及品质跃升推动,区财政部门制定了《盐田区2017年推进供给侧结构性改革(降成本行动计划)督查任务完成统计表》并按月督办各责任单位。通过实施降低制度性交易、人工、企业物流和其他成本等措施,切实减轻企业负担;七是推进国企监管模式改革。稳步推进“国资委—国有资本运营公司—国有企业”三层监管模式,完善区属国有资产监督管理体系,划转区工业公司、大梅沙旅游公司、区保安公司至区国投公司,由区国投公司履行出资人职能。

  (四)强化执行,财政管理更加科学规范。

  一是多措并举强化预算执行。根据财政部预算执行动态监控工作督导考核办法,进一步完善预算执行动态监控工作,制定《盐田区财政局关于推进预算执行动态监控的工作方案》等管理制度,强化预算执行监控,全年一般公共预算支出执行率达97.3%,政府性基金支出执行率达99.2%,国有资本经营预算支出执行率达100%;二是规范管理,强化财政监督检查。先后开展盐田区政府采购合同公告检查、违规使用财政资金和违规发放津贴补贴检查、会计信息质量检查、部门决算账表一致性检查等一系列监督检查,不断强化财政监督检查力度,进一步严肃财经纪律,保障资金安全;三是高质量做好财政信息公开工作。认真贯彻落实好政府信息公开条例,细化公开内容,按时按质完成全区预决算公开工作,顺利通过全市预决算公开专项检查,信息公开质量不断提高;四是积极落实减税清费政策,切实减轻企业负担。开展涉企收费自查工作,严格执行收费项目减免政策,并建立涉企收费清单公示制度,减负工作制度化、透明化;五是全面加强内部控制管理。制定全区行政事业单位内部控制建设管理方案,强化对内部权力运行的制约,努力建立健全科学高效的内部制约和监督机制。

  2017年,我区财政预算执行情况良好,同时,我们也清醒地看到,我区财政工作还存在一些困难和压力,主要表现在:一是受结构性减税政策、税收征管政策变化、房地产市场变化以及个别企业外迁等因素影响,我区财政收入增长放缓;二是政权运转及民生支出刚性增支需求不断增加,随着存量资金的消化使用,预算收支平衡压力进一步增大;三是预算编制科学性、精细化水平有待加强,预算执行进度的均衡性有待改善和提高。对此,我们将高度重视,切实采取措施予以解决。

  三、2018年预算草案总体安排

  2018年我区预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣社会经济发展主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,以供给侧结构性改革为主线,更好地发挥财税政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的重要作用,不断深化财税体制改革,加强和改善民生,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,继续为建成现代化国际化先进滨海城区提供强有力的财力保障。

  按照上述指导思想,2018年预算收支安排的总体考虑是:

  一是主动适应宏观经济和财税体制改革新形势,合理安排收入预算,着力加大财政资金有效供给。科学研判我区财政经济发展面临的新形势,充分考虑落实营改增结构性减税、市区财权事权调整等因素,既全力以赴、尽力而为,又实事求是、量力而行,稳妥筹划安排财政收入。2018年,“营改增”结构性减税政策效应将持续显现,以及房地产市场变化和非税收入减收等因素影响,2018年我区财政收入增长存在许多不确定因素,预计完成一般公共预算收入343,785万元,增长2.1%,按可比口径增长7.1%

  二是持续保障和改善民生,不断满足人民日益增长的美好生活需要。妥善应对收入减缓、支出继续刚性增长的财政运行态势变化,优化支出结构,继续加大对民生和各项社会公共事业的投入力度,不断增进民生福祉。大力支持实体经济发展,用好产业发展专项资金、人才发展专项资金,推动产业转型升级和提升人才竞争力;继续加大财政对基本公共服务供给,努力提高教育、医疗卫生、社保就业、环境保护等民生事业服务水平。同时要坚持“厉行节约”的原则,合理控制一般行政运行支出。2018年,计划安排一般公共预算支出587,591万元,比2017年年初预算下降9.2%,剔除2017年安排一次性补缴养老保险资金6.85亿元,同比增长1.6%

  (一)2018年一般公共预算草案。

  1.收入预算。

  按照新的预算法,收入预期由约束性转向预期性。综合考虑2018年我区经济发展和财税政策调整因素,预计2018年区级一般公共预算收入343,785万元,增长2.1%;加上上级补助收入及调入资金,全区公共预算总收入预计为621,591万元。具体情况如下:

  1) 国地税部门税收分成收入328,785万元,增长8.8%;财政部门组织非税收入15,000万元,较上年下降56.6%(主要是减少2017年出售渔民回迁房一次性收入1.57亿元,以及因存量资金减少导致国库存款利息减少)。

  2)上级补助收入104,108万元,增长22.8%。其中:中央和省补助收入20,937万元,市补助收入83,171万元

  3)调入资金173,698万元。根据本年收支情况,从政府性基金、国有资本经营预算、预算稳定调节基金调入本年预算予以安排。

  2.支出预算。

  2018年,区级一般公共预算支出587,591万元,比2017年年初预算(下同)下降9.2%,主要是2017年安排一次性补缴养老保险6.85亿元,剔除该因素,一般公共预算支出增长1.6%;加上上解支出34,000万元,一般公共预算总支出621,591万元。支出重点体现以下要求:

  1)优先保障民生支出。财政预算安排继续向民生和社会建设领域倾斜,安排教育、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、住房保障等九大类重点民生支出395,183万元,剔除政府投资及2017年一次性补缴养老保险支出,九大类重点民生支出同比增长38.9%。其中:

  ——教育经常性支出(不含基建,下同)76,082万元,增长22.8%。主要用于开展教育品质提升三年行动计划、推动智慧化教育发展、实施外籍教师全覆盖、保障学前教育发展系列政策,不断提升教育教学质量,推动辖区教育优质均衡发展。

  ——文化体育经常性支出8,180万元,增长0.8%主要用于深化我区公共文化服务供给扩容提质、推动公共文明建设常态化长效化发展、培育辖区高端品牌体育赛事,着力打造滨海文化新品牌,努力提高公共体育服务均等化水平。

  ——医疗卫生经常性支出29,850万元,增长19.8%主要用于逐步完善整合型医疗卫生服务体系;加强重点学科建设、引进高层次医学团队,深入推进公立医疗机构提质升级行动;开展家庭医生全覆盖、实施居民基因检测全覆盖及预防性体检免费等系列惠民政策,增强健康供给和服务能力,深化“健康盐田”行动计划。

  ——社会保障和就业经常性支出49,883万元,剔除上年安排一次性补缴养老保险因素,同口径增长66.5%主要用于开展精细化就业和精准化社会救助工作,充分保障困难群众基本生活,继续推动和谐劳动关系建设及盐田特色养老服务等社会领域改革工作。

  ——城乡社区经常性支出57,029万元,增长21.1%,主要为大力实施城市环境品质提升行动,开展“光亮工程”、集贸市场整治等工作;提升全区清扫保洁标准,道路清扫保洁经费增加2,194万元;安排大梅沙海滨公园免费预约入园经费606万,确保免费预约入园工作顺利实施;加大街道及中英街管理局建设“平安建设示范区”及基层治理投入;贯彻落实国家“三去一降一补”政策,拓展全域旅游,安排中英街取消办证费补贴资金1,000万元。

  ——住房保障经常性支出36,033万元,增长206.4%,主要为加大政策性住房保障力度,推进全区机关单位住房改革,推动绿色建筑发展,构建地质灾害防治群测群防体系及开展房屋安全隐患、违法建筑排查工作。

  ——交通运输经常性支出1,152万元,主要用于辖区4条微巴线路补贴,便利群众出行。

  ——节能环保及农林水经常性支出11,639万元,增长25.3%,主要为完善推广城市GEP核算体系,推进企业碳币激励体系建设和碳币服务平台二期建设,开展工业污染源环保核查,打造绿色宜居城区。做好扶贫协作和对口支援工作,安排对口帮扶东源、广西百色市凌云、乐业县资金1,830万元。

  2)加大城市公共安全投入。全年公共安全支出49,384万元,增长9.4%。进一步提升城市安全发展水平,加大对依法治区、安全生产、消防队伍建设、应急维稳等经费投入。落实区民生实事资金保障,安排盐田临时车管所开办经费190万元。

  3)加大对重点基础设施领域投入。一般公共预算安排政府投资项目资金150,000万元,比上年实际执行数增长5.6%,(加上国土基金安排30,000万元,政府投资项目资金共安排180,000万元),重点保障辖区学校、医院、道路、城市公共安全等基础设施投资项目资金需求,其中安排已完工未支付项目资金18,248万元、续建项目资金82,362万元、新建项目资金48,930万元、预留项目资金460万元。

  4)扶持产业和人才发展。安排产业发展资金和人才发展专项资金15,086万元,其中:积极引导产业结构转型升级,大力扶持总部经济,安排产业发展专项资金11,000万元;落实人才强区战略,着力打造梧桐人才高地,安排人才发展专项资金4,086万元,重点在教育、卫生及其他急缺行业和领域引进各类人才。

  5)“三公”经费及政府性债务情况。2018年,继续牢固树立过紧日子的思想,从严从紧控制“三公”经费等一般性经费支出,全区“三公”经费预算保持零增长。2018年,我区“三公”经费预算控制数为3,000万元,与去年持平,其中因公出国()经费预算控制数400万元、公务用车购置和运行维护费预算控制数2,400万元、公务接待费预算控制数200万元。此外,截至2017年底,我区无政府性债务。

  (二)2018年政府性基金预算草案。

  1.收入预算。2018年,预计完成政府性基金收入36,305万元,其中:国有土地使用权出让收入35,412万元,彩票公益金收入893万元;加上基金上年结转资金78,952万元,全年基金总收入为115,257万元。

  2.支出预算。2018,计划安排政府性基金支出31,764万元。其中:(1)国有土地使用权出让收入安排支出30,784万元,包括:征地和拆迁补偿9,632万元,土地开发支出784万元,城市建设支出19,408万元,公共租赁住房等支出960万元;(2)彩票公益金安排支出980万元,其中体彩公益金支出100万元,福利彩票公益金支出880万元;加上调出资金60,000万元,政府性基金总支出91,764万元。收支相抵,政府性基金年终结余23,493万元。

  (三)2018年国有资本经营预算草案。

  2018年,区国资委作为出资人直接履行股东职责的国有企业全部纳入国有资本经营预算施行范围,包括区城建集团、沙商贸公司、深沙保集团、区国投公司等4家区直企业和区工业公司、大梅沙旅游公司等2家代管企业。综合考虑2017年我区国有资本经营预算编制情况及运营形势,2018年国有资本经营预算安排具体如下:

  1.收入预算。2018年,国有资本经营预算预计收入900万元,均为区属国有企业上缴利润收入。其中,区城建集团上缴236万元,沙商贸公司上缴267万元,深沙保集团上缴119万元,区国投公司上缴176万元,区工业公司上缴34万元,大梅沙旅游公司上缴68万元;加上上年结转17,698 万元,收入总计18,598万元。

  2.支出预算。2018年,国有资本经营预算安排支出500万元,主要是四家区直企业监事会主席薪酬费用和根据当年国有资本经营预算收入规模,提取收入的30%调入一般公共预算财政统筹使用。收支相抵,结余18,098万元。

  四、2018年财政工作重点

  (一)加强财源建设,主动服务经济社会发展大局。主动会同税务、经促等部门,加强重点税源税种监控,确保各项税收依法征收、应收尽收,规范和完善非税收入管理,强化工作职责,确保完成全年收入目标。做好市区财政体制财力保障工作,以第五轮市区财政体制中期调整为契机,争取事权财权匹配下放,为盐田在新时代跨越式发展争取更充分的财力保障。

  (二)不断加大民生投入,推动社会事业补短板、提质量。继续优化财政支出结构,强化民生重点支出保障,围绕区委、区政府中心工作统筹安排财力,保障学校、医院、生态环境、城市质量提升等经费需求,使发展成果更多更好惠及民生,为打造“智慧盐田”、“健康盐田”提供财力支持,不断满足人民日益增长的美好生活需要。与此同时,继续严格控制一般行政运行支出和“三公”经费,切实降低行政运行成本。

  (三)全面推进预算管理制度改革,提高财政管理规范化水平。贯彻落实十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”要求,切实加强预算管理,加快建设现代预算制度。一是实施支出经济分类科目改革,分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,进一步提升预算编制的科学化、精细化、透明化水平;二是实行中期财政规划管理,通过逐年更新滚动管理,强化财政规划对年度预算的约束性;三是推进绩效管理工作,健全职能,明晰职责。引进第三方绩效评价机制,增加绩效评价项目覆盖率,强化绩效结果运用。探索建立绩效目标事前审核机制,组织专家论证项目绩效目标,审核通过后再安排相应资金。加强绩效过程管理,执行中及时纠偏,确保有限的财政资金发挥最大效益;四是规范政府采购管理。制定2018年我区政府集中采购目录,为政府采购活动提供政策依据。推进电商采购工作,加强政府采购活动的监管力度,实施采购事前、事中、事后全流程监管,抽取部分采购项目开展专项检查,强化监管力度;五是持续深化国有资产、集体资产监管体制改革。全面推行1+8制度的实施,加强国有资产监管。推进国有企业现代企业制度建设,激发企业活力。推进资产管理系统配套建设,进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理,确保国有资产安全完整。完善集体资产管理规章制度,修订相关交易标准,细化集体资产交易细则和流程,规范集体资产管理。

  

  

附件1

  盐田区2017年一般公共预算收入完成情况及2018年收入预算表

                                                                                               单位:万元

  预算科目

  2017

  2018

  备注

  预算数

  完成数

  完成预算%

  增长%

  预算数

  比完成数增长%

  一、区级一般公共预算收入

  329,050

  336,725

  102.3

  3.9

  343,785

  2.1

   

  1.税收收入

      298,800

      302,192

  101.1

  1.8

      328,785

  8.8

   

  其中:国税部门

  102,800

  106,216

  103.3

  19.8

      115,563

  8.8

   

        地税部门

  196,000

  195,976

  100.0

  -5.9

      213,222

  8.8

   

  2.非税收入

  30,250

  34,533

  114.2

  28.0

       15,000

  -56.6

   

  二、上级补助收入

     72,954

  84,810

  116.3

  -2.7

   104,108

  22.8

   

  中央和省补助收入

       20,937

       21,334

  101.9

  -3.8

       20,937

  -1.9

   

  市财政补助收入

       52,017

       63,477

  122.0

  -2.4

       83,171

  31.0

   

  三、调入资金

   330,053

   330,053

  100.0

  -30.5

   173,698

  -47.4

  2018年从政府性基金调入6亿元,国有资本经营预算调入270万元,预算稳定调节基金调入11.34亿元

  收入合计

   732,057

   751,588

  102.7

  -15.3

   621,591

  -17.3

   

  

附件2

  盐田区2017年一般公共预算支出完成情况及2018年支出预算表

                  单位:万元

  预算科目

  2017

  2018

  备 注

  年初预算数

  调整预算数

  完成数

  完成数 同比增长%

  预算数

  预算数与上年年初预算数相比%

  其中:经常性支出预算数 (不含基建)

  同比增长%(不含基建)

  一、区级一般公共预算支出

  646,848

  702,057

  682,924

  0.6

  587,591

  -9.2

  437,591

  1.9

   

  1.一般公共服务支出

  63,397

  70,967

  73,496

  29.1

  73,885

  16.5

  70,411

  14.7

   

  2.公共安全支出

  74,438

  64,216

  61,176

  20.9

  68,424

  -8.1

  49,384

  9.4

   

  3.教育支出

  94,497

  104,322

  100,170

  31.2

  89,374

  -5.4

  76,082

  22.8

   

  4.科学技术支出

  12,066

  12,168

  11,337

  -89.2

  12,528

  3.8

  12,528

  4.9

   

  5.文化体育与传媒支出

  17,179

  13,666

  13,191

  10.1

  13,299

  -22.6

  8,180

  0.8

   

  6.社会保障和就业支出

  101,199

  71,779

  68,391

  154.0

  50,651

  -49.9

  49,883

  -49.3

  2018年减少原因主要是2017年安排历年养老补缴资金6.85亿元。

  7.医疗卫生与计划生育支出

  41,354

  42,882

  41,508

  21.8

  45,198

  9.3

  29,850

  19.8

   

  8.节能环保支出

  8,587

  9,188

  8,204

  15.5

  8,073

  -6.0

  6,656

  22.2

   

  9.城乡社区支出

  140,428

  234,546

  230,095

  62.6

  123,848

  -11.8

  57,029

  21.1

   

  10.农林水支出

  15,839

  11,732

  11,741

  -65.1

  17,599

  11.1

  4,983

  29.6

   

  11.交通运输支出

  1,134

  1,139

  72

   

  2,767

  144.0

  1,152

  1.6

   

  12.资源勘探信息等支出

  5,595

  4,683

  4,414

  38.1

  6,022

  7.6

  4,330

  25.8

   

  13.商业服务等支出

  323

  470

  411

  23.4

  365

  12.9

  365

  12.7

   

  14.住房保障支出

  23,936

  53,187

  57,774

  -55.4

  44,374

  85.4

  36,033

  206.4

   

  15.其他支出

  46,876

  7,110

  944

  -49.3

  31,184

  -33.5

  30,724

  -30.8

  含预留驻盐单位经费、人员经费调整及政府投资资金、预备费。

  其中:预备费

  16,000

  16,000

   

   

  16,000

  16,000

   

  二、上解支出

  5,345

  30,000

  27,439

  413.4

  34,000

  536.1

   

   

   

  三、调出资金

   

   

   41,225

  -79.7

   

   

   

   

   

  支出合计

  652,193

  732,057

  751,588

  -15.3

  621,591

  -4.7

   

   

   

  附件3

  

 盐田区2018年一般公共预算支出经济分类情况表

  单位:万元

           

   支出经济分类   

  功能科目分类

  合 计

  机关工资福利支出

  机关商品和服务支出

  机关资本性质支出(一)

  机关资本性质支出(二)

  对事业单位经常性补助

  对事业单位资本性补助

  对企业补助

  对个人和家庭的补助

  预备费及预留

  其他支出

   一、一般公共服务支出

  73,885

  22,840

  31,101

  667

  2,359

  11,149

  1,246

  1,614

   

  2,909

   二、公共安全支出

  68,424

  19,523

  25,776

  1,772

  14,608

  507

  4,433

  250

  1,141

   

  414

   三、教育支出

  89,374

  1,473

  7,729

  14

  11,625

  62,968

  2,848

  2,611

   

  106 

   四、科学技术支出

  12,528

   

  214

   

   

  1,310

   

  11,000

  4

   

   

   五、文化体育与传媒支出

  13,299

   

  2,604

  10

  2,058

  5,042

  3,325

  220

   

  40

   六、社会保障和就业支出

  50,651

  8,456

  7,559

  124

  768

  12,655

  4

  19,107

   

  1,978

   七、医疗卫生与计划生育支出

  45,198

  773

  1,541

  12

  13,671

  24,864

  2,408

  597

  1,322

   

  10

   八、节能环保支出

  8,073

  568

  3,085

  11

  515

  2,940

  941

   

  10

   

  3

   九、城乡社区支出

  123,848

  5,204

  37,729

  234

  24,664

  11,021

  42,191

  259

  1,923

   

  623

   十、农林水支出

  17,599

   

  3,381

  27

  12,526

  1,525

  96

   

  44

   

   

   十一、交通运输支出

  2,767

   

  1,152

   

  1,615

   

   

   

   

   

   

   十二、资源勘探信息等支出

  6,022

  546

  3,487

  116

  1,692

   

   

   

  22

   

  159

   十三、商业服务业等支出

  365

   

  365

   

   

   

   

   

   

   

   

   十四、住房保障支出

  44,374

  12,833

  168

   

  46

  19,398

  8,315

   

  3,614

   

   

   十五、其他支出

  31,184

  150

  607

   

  460

   

   

   

  4

  29,848

  115

  合 计

  587,591

  72,366

  126,498

  2,987

  86,607

  153,379

  65,807

  12,106

  31,636

  29,848

  6,357

  

附件4

  盐田区2017年政府性基金收支完成情况及2018年收支预算表

  单位:万元

  收入情况

  支出情况

  预算科目

  2017年执行数

  2018年预算数

  预算科目

  2017年执行数

  2018年预算数

  一、政府性基金收入

  81,271

  36,305

  一、政府性基金支出

  26,521

  31,764

  (一)国有土地使用权出让收入

  74,636

  35,412

  (一)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  24,866

  30,784

  (二)彩票公益金收入

  1,072

  893

  征地和拆迁补偿支出

  18,145

  9,632

  体育彩票公益金收入

  399

  65

  土地开发支出

  480

  784

  福利彩票公益金收入

  673

  828

  城市建设支出

  1,958

  19,408

  (三)政府性基金补助收入

  5,563

   

  土地出让业务支出

   

   

   

   

   

  公共租赁住房支出

  4,283

  960

   

   

   

  (二)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  1,655

  980

   

   

   

  用于体育事业的彩票公益金支出

  352

  100

   

   

   

  用于文化事业的彩票公益金支出

  63

   

   

   

   

  用于社会福利事业的彩票公益金支出

  1,240

  880

   

   

   

  二、调出资金

  15,000

  60,000

  二、上年结余收入

  39,202

  78,952

  三、年终结余

  78,952

  23,493

  收入合计

  120,473

  115,257

  支出合计

  120,473

  115,257

  

附件5

  盐田区2017年国有资本经营预算收支完成情况及2018年收支预算表

  单位:万元

  收入

  支出

         

  2017年执行数

  2018年预算数

         

  2017年执行数

  2018年预算数

  一、国有资本经营收入

  802

  900

  一、解决历史遗留问题及改革成本支出

  200

  利润收入

  621

  900

  国有企业改革成本支出

  200

  其他国有资本经营预算收入

  181

   

  二、国有资本经营预算支出

  5,033

   

   

   

   

  其他国有企业资本金注入

  5,033

   

   

   

   

  三、其他国有资本经营预算支出

   

  230

   

   

   

  其他国有资本经营预算支出

   

  230

   

   

   

  四、调出资金

  143

  270

   

   

   

  国有资本经营预算调出资金

  143

  270

  本年收入合计

  802

  900

  本年支出合计

  5,376

  500

  上年结转

  22,272

  17,698

  结转下年

  17,698

  18,098

  收 入 总 计

  23,074

  18,598

  支 出 总 计

  23,074

  18,598

  附件6

  财政预算报告名词注释

  1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括税收收入和非税收入。其中,税收主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等;非税收入包括专项收入、行政事业性收入、国有资源有偿使用收入等。

  2.政府性基金预算:指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  3.国有资本经营预算:指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

  4.中期财政规划:指在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划按照三年滚动方式编制,与年度预算有机结合,年度预算编制在中期财政规划框架下进行。

  5.一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,包括税收收入、非税收入以及现行财政管理体制下的政府间转移性收入。

  6.调入资金:指为平衡预算而按规定从预算稳定调节金、政府性基金以及其他渠道调入一般公共预算安排的资金。

  7.政府性基金收入:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,在一定期限内向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

  8.国有资本经营预算收入:指国家以所有者身份从国家出资企业按照一定比例依法取得的国有资本收益,体现了国家作为国有资本投资者应当享有的权利,是建立国有资本经营预算的基础。主要包括:国有独资企业按规定上交国家的利润;国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息;企业国有产权(含国有股份)转让收入;国有独资企业清算收入,以及国有控股、参股企业国有股权(股份)分享的公司清算收入和其他收入。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                                      

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