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关于2015年盐田区预算调整方案的报告

来源:盐田区财政局发布时间:2016-01-26

  根据新《预算法》有关要求,为进一步做好财政资金保障工作,加快预算执行进度,结合我区预算执行情况,现将预算调整计划报告如下:

  一、一般公共预算

  今年以来,在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,全区团结一心、开拓进取,稳增长、调结构、促改革,经济社会取得了新发展。区财税部门积极组织收入,科学安排支出,财政预算执行情况总体良好。截至11月底,公共预算收入完成29.08亿元,完成年度预算的104.9%,同比增长28.5%。

  (一)财政超收安排

  2015年预计一般公共预算收入完成36.56亿元,同比增长38.4%,比年初预算增加8.84亿元。其中:国税部门组织收入6.85亿元,同比增长10.2%;地税部门组织收入21.25亿元,同比增长27.8%;非税收入完成8.46亿元,同比增长136.8%。

  根据新《预算法》规定,一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。计划将本年超收资金8.84亿元,全部用于补充预算稳定调节基金。

  (二)有关项目支出调整情况

  预算调减情况。本次计划调减资金4.11亿元,构成如下:

  1.因政策调整,年初安排人才安居租房补贴资金2,500万元无需实施,予以调减2,500万元。

  2.地方教育费附加年初安排7,377万元,其中,因绿色校园改造前期工作较复杂、主体尚未实施;实验幼儿园拆建工程开工晚影响二装实施;高级中学主体工程防水期未到期,景观绿化工程未能实施等原因,调减3,983万元。

  3.城市教育费附加年初安排5,869万元,因工程招标节约资金648万元,部分工程尚未竣工验收,目前只需支付部分工程进度款的原因,相应调减1,000万元。

  4.促进居民再就业资金年初安排3,000万元,因灵活就业补贴政策下调640元/人.月;自主创业补贴政策于2014年11月到期,新政策于2015年10月出台,存在政策空白期;申请再就业补贴人员减少168人等原因,相应调减该资金1,000万元。

  5.人才发展专项资金年初安排1,000万元, 因使用了历年专户资金拨付部分项目支出, 计划调减600万元。

  6.调减政府投资项目资金2.75亿元。为加大我区政府投资力度,年中调整预算安排政府投资项目,因政府投资实施时间较长,部分项目年内未达拨付进度,计划调减项目资金2.75亿元。

  7.调减差额事业单位住房公积金4,500万元。根据我区差额事业单位住房公积金拨付工作进展情况,计划调减支出4,500万元。

  预算调增情况。本次计划调增资金4.01亿元,构成如下:

  1.安排缴纳北山工业区地价款5,210.08万元。为解决北山工业区历史遗留产权问题,安排缴纳北山工业区(J305-0320)、(J307-0329)两宗地地价款共计5,210.08万元,按程序支付至滨海规划国土局指定帐户。

  2.安排年度考核及人员增资经费3,220万元。其中:安排区各中小学校2014-2015学年度考核奖经费1,581万元,两所公办幼儿园、区人民医院、盐港医院等单位增人增资经费缺口1,639万元。

  3.安排产业发展资金1,343万元。年初预算安排产业发展资金5,000万元,根据本年实际使用情况,全年需支出6,343万元。

  4.安排政策性住房资金9,921.51万元。根据我区第五期保障性住房建设进度,年内要支付“第五期保障性住房项目”、“第五期保障性住房边坡支护及场平结算款”等项目资金11,120.51万元。因今年我区土地出让短收,同时为加快公共财政支出进度,上述原计划由土地出让收入安排资金的项目,调整为公共财政预算安排,共需拨付11,120.51万元。剔除本年度保障性住房剩余资金1,199万元,本次调整政策性住房专项资金9,921.51 万元。

  5.安排规划前期费238万元。因2012年以前存量资金收回,2015年使用盘活存量资金重新安排当年支出238万元。

  6.安排城市更新专项资金152.52万元。城市更新专项资金安排的盐田三、四村及西山吓村整体搬迁项目补贴资金,因2012年以前存量资金收回,2015年使用盘活存量资金重新安排当年支出152.52万元。

  7.安排投资引导基金2亿元。计划安排2亿元,以注资盐田区国投公司的方式,用于补充我区投资引导基金,使基金规模达到9亿元。

  二、政府性基金预算

  年初计划完成政府性基金区级收入3.44亿元,其中:国有土地使用权出让金收入3.36亿元,体彩公益金收入822万元。经区四届人大常委会第三十五次会议审议同意,调增本年度国有土地使用权出让金收入4.12亿元。现据测算,国有土地使用权出让金收入无法完成年初预算,调减国有土地使用权出让金收入8,238万元;体育彩票公益金收入调增290.17万元。调整后政府性基金收入为6.77亿元。

  年初计划完成政府性基金支出3.17亿元,其中:国有土地使用权出让收入安排支出3.13亿元;用于体育事业的彩票公益金支出453万元。经区四届人大常委会第三十五次会议审议同意,调增本年度国有土地使用权出让收入安排的支出4.12亿元,由于国有土地使用权出让金收入出现短收,现将部分项目转由一般公共预算支出,相应调减国有土地使用权出让收入安排的支出7,421万元;调增用于体育事业的彩票公益金支出350万元。调整后政府性基金支出为6.59亿元。

  以上为我区2015年财政预算调整方案。需要说明的是,方案是根据当前收支情况预测,全年实际收支如有增减变化,将在预算稳定调节金中进行调整。

  附件:1.盐田区2015年一般公共预算收入超收情况表.docx
  2.盐田区2015年一般公共预算支出调整情况表.docx
  3.盐田区2015年政府性基金预算收支调整情况表.docx
  



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