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关于2015年盐田区财政预算调整方案的报告

来源:盐田区财政局发布时间:2015-11-20

  根据新《预算法》以及国务院盘活存量资金有关要求,为进一步做好财政资金保障工作,加快预算执行进度,结合我区预算执行情况,现将我区预算调整情况报告如下:

  一、一般公共预算

  (一)收入预算。2015年年初,我区一般公共预算总收入安排35.89亿元,其中:

  1.一般公共预算收入27.73亿元,包含税收收入25.13亿元和非税收入2.60亿元。截至9月底,完成24.1亿元,完成年度预算的86.9%,同比增长28.4%,其中税收分成收入完成21.5亿元,同比增长20.4%,非税收入完成2.6亿元,同比增长183.0%。考虑到当前宏观经济下行压力仍然较大,且我区税收受个别行业和纳税大户影响波动明显,税收收入维持年初10%的增长不予调整。非税收入调增1.23亿元,含大百汇项目用地土地补偿金收入6,800万元,调整后非税收入为3.82亿元。根据新《预算法》规定,本次调整预算一般公共预算收入超收只能用于冲减赤字或补充预算稳定调节基金。

  2.转移性收入3.92亿元。根据5月召开的市人大会议批准的我市财政预算草案,市财政安排我区转移支付6.3亿元,因此,2015年转移性收入调增2.38亿元,即调整后为6.3亿元。

  3.调入资金2.55亿元。根据我区财政存量资金盘活使用计划,结合本年我区实际情况,拟从存量资金调入14.71亿元纳入本年预算予以安排,调整后调入资金为17.26亿元。

  4.上年结余1.70亿元,在市批复我区决算前不予调整。

  综上所述,2015年一般公共预算总收入调整为54.24亿元,调增18.35亿元。

  (二)支出预算。2015年年初,一般公共预算总支出安排33.11亿元,按照上述收入调整,拟调增支出18.35亿元,调整后一般公共预算总支出为54.24亿元。其中:

  1.一般公共预算支出。年初预算安排33.11亿元,拟调增13.34亿元,调整后安排46.44亿元,主要有:

  (1)部门预算调整。根据全市法院、检察院财物市级统管工作要求,我区法院、检察院财物由从10月1日起由市级统管,相关剩余经费予以收回,调减支出2,271万元。调减老干中心新办公楼物业管理费94万元,调减卫人局计生达标奖、疫苗等经费490万元。调增机关事业单位工资调整经费4,200万元。以上合计调增1,345万元。

  (2)专项资金调整。根据本年实际情况,计划调整如下:

  ——地方教育费附加年初安排7,377万元,其中,绿色校园建设、实验幼儿园二装项目处于前期阶段本年未能实施,调减资金2,700万元,调整后地方教育费附加安排4,677万元。

  ——促进居民再就业专项资金年初安排3,000万元,因市就业政策调整,调减资金1,000万元,调整后促进居民再就业专项资金安排2,000万元。

  ——路隧专项资金年初安排3,500万元,根据市文件要求,该项资金从财政支出改为市区财政结算上解,调减路隧专项资金3500万元。

  ——水利建设资金年初安排2,370万元,根据市文件要求,该项资金从财政支出改为收入调库,调减水利建设资金2,370万元。

  ——人才安居租房补贴资金年初安排2,500万元,因市相关政策调整,调减人才安居租房补贴资金2,500万元。

  (3) 盘活存量资金支出调整。年初预算未安排,属本年新增项目,全年预计支出14.71元,主要用于:

  ——设立产业、民生事业发展和基础设施投资引导基金7亿元。实现财政专项资金“由拨改投”,通过设立政府参与的投资引导基金,吸引社会资本投资于当地重点发展领域,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。计划参照市有关做法,成立我区基金运作平台公司,财政出资注入该公司。

  ——相关改革支出2.3亿元,其中:安排住房公积金改革资金1.3亿元,路隧改革缴交市收购资金1亿元。

  ——预算单位继续实施或新增项目支出2,000万元。

  ——预算周转金。从存量资金中安排3,000万元用于补充预算周转金。

  ——安排政府投资项目资金4.91亿元。其中:年初人大已通过在历年政府投资项目剩余资金安排2亿元,本次盘活存量资金安排续建政府投资项目资金1.88亿元,安排新增政府投资项目资金1.03亿元。

  2.上解支出。年初预算安排2.32亿元(主要是公交降价补贴、援疆资金及上解省支出等),调增上解市路隧资金3,500万元,调整后全年预计支出2.67亿元。

  3.调出资金。根据收支结余情况调出安排预算稳定调节基金3.5亿元。

  4.年终结余。年初预算为4,665万元,预算调整后收支相抵,年终结余1.32亿元,调增8,581万元。

  二、政府性基金预算

  年初计划完成政府性基金区级收入3.44亿元,其中:国有土地使用权出让金收入3.36亿元,本次调增年初人大通过在历年国土基金剩余资金安排4.12亿元用于本年度政府投资,调整后政府性基金区级收入7.56亿元。相应调增政府性基金支出4.12亿元,调整后政府性基金支出为7.29亿元。

  三、国有资本经营预算

  (一)收入预算。年初安排收入820万元,调增627万元,调整后收入预算为1,447万元。

  (二)支出预算。年初安排支出2.11亿元,调增4,460万元,主要是为增强区属国企对辖区社会治安保障服务能力,对区保安公司增资4,500万元;其他支出预算调减40万元。调整后支出预算为2.55亿元。

  (三)结余情况。经上述调整后,2015年国有资本经营预算安排本年收入1,447万元,加上上年结转4.55亿元,收入总计4.69亿元;安排本年支出2.55亿元;收支相抵后年末结余2.14亿元。

  附件:1.盐田区2015年一般公共预算收入调整情况表

  2. 盐田区2015年一般公共预算支出调整情况表

  3. 盐田区2015年政府性基金预算调整表

  4. 盐田区2015年国有资本经营预算调整表

  附件1-4.doc



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