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关于盐田区2013年预算执行情况和2014年预算(草案)的报告

来源:盐田区财政局发布时间:2014-03-19

各位代表:

  受区政府委托,现将盐田区2013年预算执行情况和2014年预算(草案)的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席的同志提出意见。

  一、2013年财政预算执行情况

  2013年,在区委区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,区财政部门积极应对复杂多变的经济形势和产业转型升级压力,凝心聚力、真抓实干,财政运行规范有序,财政改革深入推进,预算执行情况总体良好。

  (一)公共财政预算收支情况。

  2013年,公共财政预算收入233,528万元,完成年度预算的102.1%,比上年增长5.2%,按可比口径增长10.3%;加上体制结算收入46,657万元,上年预算结余27,723万元,调入资金30,000万元,财政总收入完成337,908万元,完成年度预算的110.4%,增长16.4%。

  2013年,完成公共财政预算支出251,951万元,比上年增长9.1%;加上上解中央、省、市支出12,848万元,增设预算稳定调节金50,000万元,财政总支出314,799万元,完成年度预算的104.0%,增长16.0%。

  收支相抵,结余为23,109万元。根据《中华人民共和国预算法》规定,增设预算周转金600万元,财政净结余为22,509万元。

  (二)预算执行特点及财政管理情况。

  1.科学聚财,稳中求质,财政收入质量稳步提升。

  2013年,面对复杂的经济环境,特别是区域发展空间受限,竞争日益加剧,以及结构性减税等多重压力下,区委区政府坚持稳中求进工作总基调,及时出台一系列政策措施,着力推动稳增长、调结构,经济运行平稳。财政充分发挥财源培植和政策调控作用,积极落实各项决策部署,财税收入平稳增长,收入质量稳步提升。实现公共财政预算收入23.35亿元,增长5.2%,其中税收占公共财政收入的比重达到88.4%,高出全市平均水平1.8个百分点;产业发展质量和效益不断提升,实现辖区税收51亿元,其中第三产业实现税收30.4亿元,占辖区税收59.6%;重点行业贡献突出,港口物流业、黄金珠宝加工制造业及总部企业税收为财政收入增长提供了有力保障,全年缴纳税收26.8亿元,占辖区税收总量五成以上。

  2.优化支出,增进民生福祉,公共财政作用有力彰显。

  坚持以人为本,民生优先,统筹整合各类财政资金,集中财力向生态文明提升、向民生保障覆盖、向社会事业延伸。全年教育、医疗卫生、文体传媒、社保就业、环境保护、城市管理、住房保障等重点民生项目支出达15.1亿元,增长12.2%,高于公共财政支出增幅3.1个百分点。

  财政支出结构持续优化:一是全力稳增长,发挥政府投资引导和拉动经济增长的重要作用,继续加大政府投资力度,公共财政预算及国土基金安排政府投资项目支出16.2亿元,增长27.6%。二是强化生态文明建设,加大环境保护、垃圾减量分类、节能减排投入,促进绿色低碳发展,努力打造“美丽盐田”,城市管理及环保投入4.2亿元,增长26.2%。三是积极落实各项惠民政策,教育、卫生、文化等社会事业投入保持稳步增长。财政性教科文卫体支出7.2亿元,按辖区常住人口计算人均支出水平列全市各区第一位;积极推进我区教育均衡化发展,保障新增1,000个基础教育、学前教育学位资金需求;突出学前教育的公益性和普惠性,为全区3,248名儿童发放健康成长补贴,安排学前教育发展专项资金1,500万元;进一步完善以社区卫生服务为基础的公共卫生和医疗卫生服务体系,加大基础公共卫生投入,实施免费婚检及孕前优生健康检查等计生惠民“十大”工程,安排医疗降价补贴资金2,221万元,缓解群众看病难、看病贵问题;加强医疗重点学科建设,努力提高医疗服务水平,按50万/每门学科安排科研经费300万元。四是加大社会保障和就业投入,安排资金2.5亿元,增长31.1%。积极落实就业援助相关政策,安排区促进居民就业专项资金4,000万元,其中超收资金安排2,000万元;关注弱势群体,设立帮扶困难群众专项资金500万元;为辖区60岁以上常住老人提供免费健康体检服务,对全区70岁以上户籍老人增发养老保健金;开展“金色夕阳幸福长者”系列活动,完善12349服务平台及呼援通等,努力提高辖区老人幸福感。五是严格落实党政机关厉行节约各项规定。按照十八大及十八届三中全会精神,支出安排坚持厉行节约、勤俭办事原则,从严控制“三公经费”以及一般性支出增长。全区“三公经费”支出同比下降18.2%,其中公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出、因公出国(境)经费较2012年分别下降51.6 %、14.2%、21.6%。三项指标压缩效果均好于政策要求的分别压缩20%、10%、5%的目标。

  3.注重绩效,精细管理,财政改革纵深推进。

  一是实施全口径预算编制。从2014年起,首次将政府性基金预算、国有资本经营预算统一纳入政府预算体系,按照统一时间、统一格式和统一程序编报,并提交区人大会审议。二是深化部门预算改革。成立财政预算编审小组,加强内部管理和统筹能力;提前预算编制时间,进一步细化预算内容;选择部分200万以上的项目实施绩效管理,提高预算执行效率;积极配合区人大对财政预算“参与式”的监管要求,通过专题汇报、实地调研、征求意见等形式,主动将预算编制和执行的全口径、全流程向区人大公开。三是稳步推进国库集中支付制度改革。国库集中支付范围进一步扩大,在全市率先启动公务卡改革工作,减少现金支付结算,提高公务支出透明度。四是强化政府采购监管。实施非公开招标方式向社会公示制度,加强社会对政府采购活动的监督力度;实行政府采购合同备案制度,对合同备案的范围、备案时限、备案流程等作出了详细的规定,提高政府采购活动的透明度和公正性;建立政府采购工作联席会议制度,充分发挥各部门在政府采购工作中的监督作用。五是深化非税收入“收支两条线”改革。推进预算外资金纳入预算管理工作,预算外收入由执收单位直接缴入财政专户,开发非税收入征管系统,提高非税收入信息化管理水平。六是强化国有、集体资产监管。创新管理手段,修订区属国有企业监督管理制度,强化监事会对企业的监督,加强对企业利润目标完成、经营预算执行、资产保值增值及净资产收益率的考核;稳步推进国有企业重大项目,提高国有资本运营效率;规范集体股份公司重大事项监管,引导集体经济依法有序发展;启动集体股份公司试点改革,以转型发展、规范监管、职能分离、扶持减负、股权改革为突破口,积极试点,分步推进。七是开展盘活财政存量资金、“小金库”专项检查等工作,盘活财政资金2.4亿元,通过自查自纠修订和完善各项财政制度,进一步提升财政精细化管理水平。

  2013年财政工作较好地完成了全年各项工作任务,但财政运行和管理中仍存在着一些不容忽视的问题:一是受经济、政策等不确定因素影响,财政收入在较大基数上保持较快增长的难度进一步加大,新的税收增长点仍在培育中;二是民生社会建设发展对资金的需求进一步加大,刚性支出需求不断增多,财政收支矛盾仍然十分突出;三是财政科学化、精细化管理能力和服务水平有待进一步提升,预算执行中追加调整事项较多,预算约束性有待加强等。我们将高度重视,在今后工作中加强管理,切实加以解决。

  二、2014年预算草案

  2014年,我区财政工作总体要求是:全面贯彻落实中央、省、市工作会议精神,紧紧围绕区委区政府中心工作,坚持稳中求进工作总基调,把握主题主线,突出财政政策和财政资金的引导作用,促进经济社会有质量的稳定增长和可持续的全面发展;优先保障和改善民生,切实加强生态文明建设,坚持勤俭节约,严控一般性经费支出;深化财政改革,着力加强财政科学化、精细化管理,逐步建立规范、公开透明的现代财政制度。

  根据上述工作要求,2014年我区政府预算收支计划安排如下:

  第一部分  2014年公共财政预算

  (一)2014年财政收支形势分析。

  收入方面:2014年,我区经济社会将继续保持平稳发展,为我区税收增长奠定良好基础;另一方面,我区财政收入增长也面临较大压力:一是政策性因素影响。国家实施的结构性减税政策,让利企业的同时,税收增收难度加大,尤其是“营改增”实施范围的扩大,预计2014年减税影响将进一步加大;二是高附加值业态发展慢,黄金珠宝业与周边区域同质化竞争加剧,销售形势不乐观将影响行业税收增长;三是新的经济和税收增长点仍在培育中,亟须加强空间整合和项目储备以加快财源培植建设。

  支出方面:一方面,要突出公共财政的公共性,全面推动公共财政资源向民生领域倾斜,加大对医疗降价补助、就业、公交补助和对口扶贫资金投入力度,重点保障科教文卫、社保就业、节能环保等民生福利和社会事业发展的资金需求,支出刚性增长;另一方面,认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严从紧编制部门预算,严控一般行政运行支出和“三公”经费支出,切实降低行政运行成本。

  (二)2014年公共财政收支安排。

  1.收入预算。2014年,计划完成公共财政预算收入247,500万元,增长6%,按可比口径增长10%。其中,税收分成收入236,000万元,增长14.3%,非税收入11,500万元,下降57.6%;加上体制结算收入28,983万元,上年预算结余22,509万元,从稳定预算调节准备金中调入资金30,000万元,财政总收入计划完成328,992万元。

  2.支出预算。2014年,计划安排公共财政预算支出305,100万元,增长8%(与2013年预算数比较,下同);加上上解支出15,000万元,财政总支出320,100万元。

  3.财政结余。2014年,财政收支相抵,结余预计为8,892万元。保持收支平衡,略有结余。

  (三)2014年公共财政支出预算安排的原则和重点。

  一是惠民生。全面加强以保障和改善民生为重点的社会建设,加快民生幸福城市建设,新增财力9成以上投向民生领域。安排教育、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保等重点民生支出153,100万元,增长10.7%。其中:

  ——教育支出44,000万元,同比增长10%,用于公共教育,推进义务教育均衡化发展。落实区委、区政府加大教育投入要求,教育支出占公共财政预算支出比重同比提高1个百分点;在确保按全市生均标准安排学校日常经费的同时,对学位数相对较少的学校另安排物业管理、水电费等经费补助;贯彻落实中职学校免学费政策,对新建学校和新增学位予以充分经费保障。

  ——文化体育与传媒支出8,600万元,增长9.1%,用于建设和谐文化,健全公共文化服务体系。其中,安排宣传文化体育专项资金500万元。

  ——社会保障和就业支出24,000万元,增长28.3%,用于财政性社会福利和就业保障的投入。其中,安排区促进居民就业专项资金3,000万元,增长50%,设立帮扶困难群众专项资金500万元,社保离退休人员财政补差1,000万元。

  ——医疗卫生与计划生育支出17,800万元,增长14.3%,用于医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健、中医药专业化等方面支出。其中,预留医疗药品降价补贴资金3,000万元,增长20%。

  ——住房保障支出15,000万元,下降25%,主要用于住房公积金、房改住房补贴及人才安居租房补贴等支出。

  二是稳增长。发挥政府投资的杠杆作用,引导和扩大社会投资。安排政府投资项目支出30,000万元,增长20%,加上国土基金安排支出108,358万元,基本建设总投入138,358万元,主要用于辖区文教体卫设施、城市基础设施的更新改造等,改善辖区人居环境和投资环境。

  三是促转型。将引导产业加快转型升级和加快经济发展方式转变相结合,不断提升经济发展质量。突出构建现代产业体系,安排产业发展资金6,700万元,增长10.7%,人才发展专项资金1,000万元,主要用于科技创新、节能环保,高级人才引进,促进经济结构调整。

  四是优生态。推进宜居生态城市建设,努力打造“美丽盐田”。修订完善我区政府集中采购目录,将节能减排、循环经济等产品纳入优先采购范围;突出城市服务、城区生态环境和功能提升,安排城乡社区事务、农林水和节能环保支出43,700万元,增长20.8%;继续安排垃圾减量分类处理经费1,300万元,公共自行车运营经费738万元。

  五是控支出。坚持厉行节约、勤俭办事,从严从紧控制一般性经费支出,不断优化支出结构。2014年,除区委区政府已确定的重大支出、有关法定增长支出以及新增机构人员等刚性增支事项予以保障外,从严控制一般行政管理支出,进一步压缩“三公”经费支出水平。

  第二部分  2014年政府性基金预算

  我市现行的基金预算管理体制是:基金收入由市统一收缴,再按规定比例或专项下达项目经费的形式,转移支付到区。我区基金收入的主要项目有:国有土地使用权出让金、地方教育费附加、残疾人就业保障金、体育彩票公益金等。

  (一)基金收入预算。

  2014年,我区政府性基金区级收入26,137万元,增长2.3%,其中:地方教育费附加收入3,990万元,残疾人就业保障金收入788万元,国有土地使用权出让金19,200万元(市计划下达数),土地出让金收益计提教育资金2,000万元,体育彩票公益金159万元,加上基金上年结余109,552万元,全年可用基金总量为135,689万元。

  (二)基金支出预算。

  2014年安排政府性基金支出114,079万元,下降15.2%。其中:

  ——地方教育费附加支出5,000万元,比上年增支4,389万元,主要由于地方教育费附加为2013年新增基金项目,2013年当年安排项目较少,项目主要纳入本年预算安排。主要用于学校开办、教育教学设施设备购置、学校日常设施改造以及发放全区幼儿成长补贴、长期从教津贴及普惠园奖励扶持经费等。

  ——残疾人就业保障金支出562万元,增长8.3%。主要用于残疾人的就业服务、职业培训、康复救助等。

  ——国有土地使用权出让金支出108,358万元,下降18.8%,其中,用于政府投资项目83,000 万元,政策性住房保障资金10,000万元,城市更新专项资金15,000万元,规划经费154万元。

  ——体彩公益金支出159万元,增长231.3%,主要用于开展群众性体育活动,全民体质监测,全民健身器材购置维护及运动队业余队伍的训练、比赛等支出。

  (三)基金结余。

  2014年基金收支相抵,基金结余21,610万元。

  第三部分  2014年国有资本经营预算

  2014年,我区纳入国有资本经营预算范围的企业包括4户国有独资公司(盐田区城建集团有限公司、深沙保(集团)有限公司、盐田区工业发展有限公司、大梅沙旅游发展有限公司)和1户国有控股公司(沙头角商业外贸有限公司)。根据《深圳市盐田区区属国有企业监督管理暂行办法》,国有资本经营收入为区国资委所持国有独资公司及国有控股公司股权实现年度利润的30%。

  (一)国有资本经营收入预算。

  2014年,我区国有资本经营预算安排收入1,389万元,加上历年累积收益结转44,180万元,国有资本经营预算总收入45,569万元。其中,2014年收入具体情况如下:

  ——国有独资公司上缴利润收入234万元。

  ——国有控股公司上缴股利收入455万元。按《公司法》,控股公司利润分配由股东会决议。区属国有控股公司利润分配方案最终以股东会决议为准。

  ——其他国有资本经营预算收入700万元,主要为利息收入。

  (二)国有资本经营支出预算。

  2014年,国有资本经营预算预计安排支出300万元,主要用于国有资产监管和开展国有企业审计等支出。

  (三)国有资本经营预算结余。

  2014年,国有资本经营预算收支相抵后,结余45,269万元。

  三、2014年财政工作重点

  (一)以提质增效为重点,全力促进经济发展方式转变。

  一是做好税源培植工作。推动港口物流业向高端业态发展,夯实我区税源基础;发挥财政资金投入引导作用,促进产业转型升级,推动黄金珠宝业向创意设计、品牌运营、电子商务等高附加值业态发展;继续支持“黄金海岸旅游节”等会展活动,促进旅游与消费结合;加大科技成果和创新力度,培育壮大新兴产业,提升经济发展的质量和效益。二是加强非税收入的征管。清理收费项目,规范票据使用,利用定期存放等理财方式提高利息收入;加强行政事业单位国有资产管理,对国有土地、房屋建筑物的出租、出借,逐步通过社会招标和公开拍卖等方式进行,努力提高国有资产使用收益,增加非税收入。三是密切关注国家财税改革新动向,特别是结构性减税对我区财政收入的影响,及时采取应对措施确保财税经济持续稳健发展。

  (二)以民生普惠为标尺,全力推进幸福盐田建设。

  贯彻落实区委区政府工作部署,全面推进公共财政资源向民生和生态领域倾斜,建立健全与经济发展水平和政府财力水平相匹配的社会民生与生态建设投入保障机制。2014年安排教育、文化体育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保等重点民生支出15.3亿元(不含基建资金),增长10.7%,高于本年公共财政预算支出增幅2.7个百分点。强化财政支出管理,贯彻落实厉行节约精神,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,进一步调整优化支出结构,压缩一般性开支,严控“三公”经费支出,节约资金以及新增财力集中向社会事业倾斜。

  (三)以改革创新为核心,积极构建事权与支出责任相匹配的现代财政管理制度。

  按照中央经济工作会议关于建立现代财政制度的要求,逐步建立公开、透明、规范的财政管理体系。一是进一步完善部门预算改革。进一步推进完善全口径预算编制及“参与式”预算改革,提高人大及社会群众对政府公共事务决策的参与度和执行监督;加强财政预算绩效管理,选择部分重点民生项目进行绩效目标管理,切实提高公共产品质量和公共服务水平。二是深化国库集中支付改革,严格预算执行。按照“横向到边,纵向到底”的总体改革目标,进一步扩大国库集中支付的范围,将全额拨款单位的预算外资金及部分专项资金实行国库集中支付制度改革,不断完善国库单一账户体系;开展部门决算批复试点工作,对预算单位在预算管理、预算执行、采购执行、资产管理、会计核算等方面进行分析批复,从而促进预算的合理编制,提高预算执行水平和财务管理水平。三是加强政府采购监管。试行批量集中采购,对特殊采购项目开展专项检查,会同有关部门对采购金额在一千万元以上或公开招标失败转为非公开招标等特殊采购项目进行联合检查;探索采购项目验收制度,加强对采购合同履行的跟踪监督。四是加强国有和集体经济的监管与服务。继续深化国有资产管理体制改革,落实修订《深圳市盐田区区属国有企业监督管理暂行办法》,探索以管资本为主的监管模式,进一步激发国有经济发展活力;深化股份合作公司试点改革,推动集体经济健康可持续发展。五是加强财政财务监督。推进公务卡改革,消费留痕,遏制超标准、超预算、超范围的经费使用行为;推进固定资产管理信息化系统建设,实现资产从“出生”到“消亡”的信息化动态监管;完善制度,对我区行政事业单位国有资产处置办法进行修订;推进部门的预算、决算以及“三公经费”向社会公开工作,通过接受公众的监督,确保事权与支出责任匹配明晰。

  各位代表,风正海阔,自当扬帆破浪;任重道远,更须策马加鞭!让我们在区委区政府的坚强领导下,自觉接受人大代表的指导和监督,认真听取政协委员的意见和建议,开拓创新,扎实工作,努力完成全年各项目标任务,为推动“新品质新盐田”、加快盐田经济社会发展做出新的贡献。

  附件一:2014年财政预算表.pdf

  附件二:2014年“三公”经费预算.pdf



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