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关于盐田区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

来源:区财政局发布时间:2021-02-05

  ——2021年1月28日在盐田区第五届人民代表大会第八次会议上

  盐田区财政局局长  江  涛

各位代表:

  受区政府委托,现将盐田区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2020年预算收支情况

  2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国内外形势,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神,全面贯彻习近平总书记关于广东、深圳工作的重要讲话和重要指示批示精神,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展,积极组织财政收入,科学安排财政支出,不断提升财政管理水平,全年预算执行情况良好。

  (一)2020年预算执行情况。

  一般公共预算执行情况。

  2020年,实现区级一般公共预算收入339,440万元,完成年度预算的100.2%,同比(下同)增长5.1%,其中:税收分成收入314,489万元,非税收入24,951万元。加上上级财政税收返还及转移支付收入157,602万元,上年结余收入2,322万元,调入资金13,450万元,一般债务转贷收入40,500万元,动用预算稳定调节基金190,583万元,一般公共预算总收入743,897万元,完成预算的113.8%。

  2020年,实现区级一般公共预算支出597,440万元,完成年度预算的97.7%,下降12.2%。加上上解支出40,668万元,补充预算稳定调节基金104,574万元,一般公共预算总支出742,682万元。收支相抵后,年终结余1,215万元,结转下年支出。

  此外,按规定收回预算周转金10,000万元,用于补充预算稳定调节基金。

  政府性基金预算执行情况。

  2020年,实现区级政府性基金收入117,050万元,其中:国有土地使用权出让收入115,955万元,彩票公益金收入1,095万元。加上抗疫特别国债转移支付收入29,000万元,政府性基金转移支付收入3,114万元,基金上年结余3,994万元,专项债务转贷及项目专项收入40,119万元,全年政府性基金总收入193,277万元。

  2020年,实现区级政府性基金支出154,587万元,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出112,869万元,专项债务收入对应支出40,000万元,彩票公益金安排的支出1,704万元。加上抗疫特别国债安排的支出28,920万元,债务付息及发行费用支出836万元,调出资金314万元,政府性基金总支出184,657万元,收支相抵,政府性基金年终结余8,620万元,结转下年支出。

  国有资本经营预算执行情况。

  2020年,实现国有资本经营预算收入2,419万元,完成年度预算的100.2%。加上转移性收入3万元、上年结转13,640万元,收入总计16,062万元。

  2020年,实现国有资本经营预算支出11,177万元,完成年度预算的69.6%,其中发放区直企业监事会主席和财务总监薪酬411万元、国有资本经营预算收入调入一般公共预算10,766万元。收支相抵,年终结余4,885万元,结转下年支出。

  (需要说明的是,2020年收支数据以决算数为准)

  (二)2020年预算执行特点及财政管理情况。

  多措并举挖潜增收,财税收入平稳增长。2020年,区政府在全面落实减税降费政策的基础上,大力推进产业兴盐,加大招商稳商力度,优化营商环境,全年实现一般公共预算收入339,400万元,完成预算的100.2%,增长5.1%,其中:区级税收分成314,489万元,增长5.1%;多渠道盘活国有资源资产资金,实现非税收入24,951万元,增长5.5%。用足用好上级政策,争取地方政府债券额度8.05亿元,争取抗疫特别国债额度2.9亿元。加快城市更新步伐,顺利推进土地出让,全年实现国土基金收入115,955万元,增长41.3%。

  重点支出保障有力,财政政策更加积极有为。区财政大力加强财政资金统筹,优化支出结构,强化预算执行,全年支出总盘子82.25亿元(剔除账务冲销因素,当年实际支出总盘子91.97亿元),完成年度预算的97.7%,增长5.4%。切实保障疫情防控资金1.85亿元;坚持民生优先,九大重点民生领域支出65.56亿元,增长17.1%,其中:教育支出15.51亿元,增长36.4%;卫生健康支出6.55亿元,增长23.1%;着力补齐基础设施和公共服务短板,政府投资项目完成支出34.89亿元,增长33.2%。

  财政改革深入推进,财政管理水平不断提升。区财政以提质增效、开源节流为主旨,通过定规立矩深化财政全链条管理改革,逐步建立“预算编制科学精准、预算执行规范高效、资金使用绩效导向”的现代财政管理体系。改革形成了《盐田区财政预算管理办法》《深圳市盐田区财政支出绩效个性指标体系框架(2020年版)》《盐田区公办幼儿园运行经费预算编制指引》《进一步规范行政事业单位经费支付管理的通知》等财政管理系列制度文件,财政服务和保障盐田区建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区的制度支撑更加坚实。

  (三)2020年地方政府债务情况。

  截至2020年底,我区地方政府债务限额10.05亿元(不含抗疫特别国债),其中一般债务限额4.05亿元、专项债务限额6亿元;地方政府债务余额10.05亿元,其中一般债务余额4.05亿元、专项债务余额6亿元。另外,不计入地方政府债务余额的抗疫特别国债2.9亿元。

  2020年,我区预算执行情况良好,但仍存在一些困难和压力,主要为:在减税降费等因素影响下,财政收入增速有所放缓,而城乡基础设施建设、保障民生事业等刚性需求持续增长,财政收支平衡能力亟待增强;财政紧平衡状态下,实现财政可持续发展和保持适度支出强度间的矛盾日显突出;预算执行刚性和均衡性有待进一步加强,财政支出质量和支出效益有待进一步提升。对此,我们将高度重视,采取切实有效措施加以改进。

  二、2021年全口径预算草案

  2021年我区预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神,全面贯彻习近平总书记关于广东、深圳工作的重要讲话和重要指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实过紧日子要求;坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续;加强财政资源统筹,保持适度支出强度,加大优化支出结构力度,增强辖区重大战略、重大项目、重点工作财力保障,为加快高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区奠定坚实基础。

  综合分析各方面因素,剔除三本预算间资金统筹影响,2021年预计实现一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算总收入75.88亿元,预计实现三本预算总支出75.21亿元。支出中安排政府投资项目资金16.365亿元,剩余政府投资项目资金需求14.635亿元通过申请发行政府债券保障。

  (一)2021年一般公共预算安排情况。

  收入预算情况。2021年预计实现区级一般公共预算收入351,200万元,增长3.5%;加上各类转移性收入,全区公共预算总收入预计为681,333万元。具体如下:

  税收分成收入326,000万元,增长3.7%;非税收入25,200万元,增长1.0%。

  上级财政税收返还及转移支付收入83,822万元,其中:返还性收入21,503万元,一般性转移支付收入33,398万元,专项转移支付收入28,921万元。

  调入资金148,112万元。根据本年收支情况,从政府性基金预算、国有资本经营预算等调入一般公共预算予以安排。

  动用预算稳定调节基金96,984万元及上年结转收入1,215万元。

  支出预算情况。2021年,预计实现区级一般公共预算支出639,333万元,比2020年完成数(下同)增长7%,加上上解支出42,000万元,一般公共预算总支出681,333万元。

  (二)2021年政府性基金预算安排情况。

  收入预算情况。2021年,预计完成政府性基金收入200,660万元,增长71.4%,其中:国有土地使用权出让收入200,000万元,增长72.5%,彩票公益金收入660万元。加上基金上年结转资金8,620万元,专项债券对应项目专项收入587万元,全年政府性基金总收入为209,867万元。

  支出预算情况。2021年, 预计完成政府性基金总支出203,209万元,增长10.0%,其中:国有土地使用权出让收入安排支出59,958万元;彩票公益金安排支出1,057万元(体彩公益金支出106万元,福利彩票公益金支出951万元)。调出至一般公共预算资金140,000万元,债务付息支出2,114万元;抗疫特别国债结转支出80万元。

  收支相抵,政府性基金年终结余6,658万元。

  (三)2021年国有资本经营预算安排情况。

  收入预算情况。2021年,预计实现国有资本经营预算收入2,683万元,为区属国有企业上缴利润收入。其中,深沙保集团上缴699万元,沙商贸公司上缴1,607万元,区工业公司上缴68万元,保安服务公司上缴309万元。加上上年结转4,885万元,转移支付收入2.8万元,收入总计7,571万元。

  支出预算情况。2021年,国有资本经营预算安排支出585.8万元,主要是四家区直企业监事会主席和财务总监薪酬费用495万元、区属国企审计和法律服务工作经费85万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出5.8万元。调出资金6,985万元。收支相抵,结余为零。

  (四)2021年支出安排重点。

  厉行节约,大力压减一般性支出。根据中央省市压减非刚性、非重点项目支出要求,年初预算安排较上年压减一般性支出3.61亿元,压减比例19.9%。严控“三公”经费,2021年“三公”经费预算在2020年度预算的基础上压减3%,压减后,全年控制数为2,820万元,其中因公出国(境)经费预算控制数400万元、公务用车购置和运行维护费预算控制数2,330万元、公务接待费预算控制数90万元。

  保基本,“三保”支出应保尽保。对保基本民生、保工资、保运转等支出标准和保障范围明确的支出据实保障,2021年全区“三保”支出安排34.5亿元,其中:保工资支出27.3亿元、保运转支出3.8亿元、保基本民生3.4亿元。

  保重点,补齐民生事业短板。安排教育领域经常性支出14.15亿元,增长2.3%,用于缓解学位供需矛盾,使学有所教获得高质量发展。安排社会保障和就业经常性支出6.35亿元,增长12.3%,加大对高校毕业生、退役军人等重点群体就业帮扶,推动稳住就业基本盘,让劳有所得更有保障。安排卫生健康领域经常性支出5.59亿元,增长8.1%,用于保障公共卫生服务质量,使病有所医再上台阶,其中安排疫情防控相关经费9,378万元。安排文体领域经常性支出0.83亿元,用于推动公共文化增给扩容,提升各项文体活动、赛事、展览服务水平。

  保发展,落实“产业兴盐”发展战略。提高科技创新支撑能力,加快构建产学研用深度融合的技术创新体系,扶持企业转型升级、做大做强。安排科学技术经常性支出1.36亿元,增长8.0%,其中产业发展专项资金1亿元。此外,为保障高质量发展人才需求,安排人才发展专项资金1.68亿元,增长60%。

  保增长,改善城市基础设施建设水平。2021年安排政府投资项目总盘子31亿元,主要用于保障学校、医院、道路交通、城市建设、公共安全等基础设施建设。加大城市环境品质提升,安排城管系统相关经费2.6亿元;加大城市空间再造,安排城市更新、土地整备、前期规划等相关经费0.84亿元;加大水务设施升级,安排水务建设相关经费1.42亿元,主要用于居民小区优质饮用水入户、海绵城市建设及排水管理进小区相关工作。

  保基层,提升协同治理能力。加大基层建设投入,支持街道体制改革,安排各街道及中英街管理局经费6.87亿元,与2020年基本持平。主要用于保障疫情防控、城镇社会救济、民生实事、应急管理、安全生产、社区建设等基层治理投入。2021年继续安排各街道民生微实事经费3,800万元,用于及时回应辖区群众民生需求。

  (五)预拨情况。

  根据预算法有关规定,结合各单位履职需要,预拨相应资金共计36.97亿元,其中基本支出27.05亿元、经常性项目支出6.92亿元、政府投资项目支出3亿元。

  三、2021年财政工作重点

  (一)落实减税降费政策,提高财政保障能力。

  一是不折不扣贯彻落实减税降费政策,使企业充分享受政策红利,释放市场主体活力,积极涵养税源。二是多渠道筹措财政资金,加快产业遴选和城市更新进度,挖掘土地收入潜力;用足用好债券政策,做好项目储备和项目库建设等债券发行基础性工作,提高债券项目的策划水平。三是大力支持税收征管工作,做好企业纳税服务,强化税收及非税收入征管力度,依法征收、应收尽收。四是高度关注新一轮市区财政体制调整,立足辖区实际,积极争取市财政更充分的保障和支持。

  (二)多管齐下,推动财政支出提质增效。

  大力推动积极财政政策提质增效,继续优化支出结构,优先保障重点民生领域投入和区委区政府重大战略部署实施;充分发挥财政资金杠杆作用,推动辖区产业转型升级和创新发展;强化预算执行,继续将预算执行进度纳入督查范围。加强资金统筹,全面保障重点工作和急需领域资金需求。加强支付管理,严肃财经纪律,确保财政资金支付安全高效。以评促管,建立项目竣工结决算评审长效机制,财政投资项目应审尽审。全面实施预算绩效管理,抓好重点绩效评价,以提高评价质量为抓手,促使财政支出进一步提质增效。

  (三)深化改革,持续提升财政管理水平。

  深化财政全链条管理改革。建立健全支出标准体系,提高预算编制精准性、科学性;完善项目库建设和财政管理制度,上线智慧财政系统,进一步增强政府理财、用财、管财能力;进一步增强预算执行的严肃性,健全动态监控系统,完善动态监控方式,加强执行督促,确保完成全年预算执行目标。

  各位代表,2021年是“十四五”开局之年,我们将在市委市政府和盐田区委的坚强领导下,自觉接受区人大的指导监督,不忘初心、牢记使命,以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态,朝着高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区奋力前行,实现“十四五”良好开局,以优异成绩庆祝建党100周年。

  财政预算报告名词解释:

  1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括税收收入和非税收入。其中,税收主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等;非税收入包括专项收入、行政事业性收入、国有资源有偿使用收入等。

  2.政府性基金预算:指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  3.国有资本经营预算:指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

  4.一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,包括税收收入、非税收入以及现行财政管理体制下的政府间转移性收入。

  5.调入资金:指为平衡预算而按规定从预算稳定调节金、政府性基金以及其他渠道调入一般公共预算安排的资金。

  6.政府性基金收入:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,在一定期限内向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

  7.国有资本经营预算收入:指国家以所有者身份从国家出资企业按照一定比例依法取得的国有资本收益,体现了国家作为国有资本投资者应当享有的权利,是建立国有资本经营预算的基础。主要包括:国有独资企业按规定上交国家的利润;国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息;企业国有产权(含国有股份)转让收入;国有独资企业清算收入,以及国有控股、参股企业国有股权(股份)分享的公司清算收入和其他收入。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  11.“三保”支出:保基本民生支出、保工资支出、保运转支出。

  12.“六稳”工作:稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。

  13.“六保”任务:保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

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