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2018年盐田区发展和改革局(统计局)部门预算报告

发布时间:2018-03-06

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  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构编制及交通工具情况

  三、2018年主要工作目标

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  1.因公出国(境)费用

  2.公务接待费

  3.公务用车购置和运行维护费

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  第七部分 机关运行经费情况说明

  第八部分 国有资产占有使用情况

  附件:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.项目支出预算表

  5.基本支出预算表

  6.财政拨款收支预算总表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付资金情况表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13.部门预算绩效管理项目情况表

  14.名词解释

  第一部分 单位概况

  一、工作职能。

  盐田区发展和改革局(统计局)是区政府主管研究拟定全区国民经济和社会发展战略、发展规划,进行总量平衡,综合协调经济社会发展,统筹全区经济体制改革工作,负责投资项目管理、价格综合管理、节能与循环经济发展的综合职能部门。下属事业单位盐田区统计调查中心,负责全区国民经济社会发展各专业数据的收集、审核、汇总和上报,开展普查、调查的统计数据管理及行业调研、统计分析等工作,为区委区政府决策提供统计信息和建议。下属事业单位盐田区政府投资项目评审中心负责区政府投资项目建议书、工程可行性研究报告的评估论证,区政府投资项目的概算审核,参与区政府投资项目初步设计方案论证,建立政府投资项目概算数据库,编制区政府投资项目概算参考体系及承担上级主管部门交办的其他工作。

  二、机构编制及交通工具情况。

  (一)盐田区发展和改革局单位本级

  盐田区发展和改革局包括盐田区发展和改革局本级、盐田区统计调查中心、盐田区政府投资项目评审中心共3家基层单位。行政编制总数17人,实有在编人数17;事业编制总数17人,实有在编人数15;离休0人,退休1人。具体如下:

  盐田区发展和改革局本级行政编制总数17人,实有在编人数17;事业编制总数0人,实有在编人数0;离休0人,退休1人;已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

  (二)盐田区统计调查中心

  盐田区统计调查中心事业编制总数14人,实有在编人数12;离休0人,退休0人;已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  中心与局机关共用1台公务用车。

  (三)盐田区政府投资项目评审中心

  盐田区政府投资项目评审中心事业编制总数3人,实有在编人数3;离休0人,退休0人;已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  中心与局机关共用1台公务用车。

  三、2018年主要工作目标

  1.全面开展“十三五”规划中期评估,做好相关指标调整工作;开展深化投融资体制改革课题研究,建立健全政府投融资体制改革制度框架,创新投融资模式和渠道;做好年度计划实施和经济形势分析工作,为区政府提供更加科学的决策参考。

  2.修订政府投资项目管理办法,进一步提高项目信息化管理水平,继续做好项目储备和谋划工作,推动政府投资项目抓紧落地。

  3.继续深入推进“东进战略”各项工作,制定《盐田区落实东进战略2018年度计划》;全力推进信用盐田建设,实施《盐田区贯彻落实守信联合奖励和失信联合惩戒制度实施方案》;加快构建智慧停车服务和先进停车设备双轮驱动的现代停车产业体系。

  4.创新统计服务载体,完善统计微信和统计专刊版面,做好经济形势预警预测,确保实现年度经济社会发展目标;进一步加强统计执法和统计规范化建设。

  5.全面完成第四次经济普查工作,重点加强普查质量控制与检查,确保全区普查取得圆满成功。

  6.继续做好节能目标责任评价考核相关工作,确保全面完成年度节能目标任务;进一步推动国家级园区循环化改造工作,确保到2020年完成国家级园区循环化改造工作;推进节能低碳与循环经济资助,鼓励辖区重点耗能企业进行节能改造。全力抓好节能降耗制度建设,促进固定资产投资项目合理利用能源,达到能源消费强度和总量“双控”目标。

  7.扎实开展常规性统计调查工作,加强统计业务规范化管理,做好各项统计调查工作,确保各项统计数据真实、及时。

  8.加强组织领导,全面做好第四次全国经济普查工作,确保普查工作顺利完成。

  9.加强统计经济监测,做好撰写统计分析材料工作。

  第二部分  部门预算收支总体情况

  为完成2018年度工作计划,根据区预算编制要求,以零基预算的编制方法为原则,按照实际业务需求和年度工作重点,经审核,2018年预算收入总规模为3040.69万元,支出总规模为3040.69万元,比2017年增加1297.3万元,增长74.41%,其中:人员支出1398.14万元、公用支出83.5万元、对个人和家庭的补助支出28.27万元、项目支出1530.78万元。

  预算收支增加主要原因说明:一是人员增加导致人员经费及日常公用经费有所增加;二是新成立下属事业单位盐田区政府投资项目评审中心,新增“政府投资项目评审工作经费”项目支出;三是计划开展第四次全国经济普查,新增该项工作支出。

  第三部分  部门预算支出具体情况

  一、深圳市盐田区发展和改革局(统计局)本级

  1.基本支出预算。2018年基本支出预算安排846.98万元,占本级预算支出比例65.14%,其中:

  (1)人员经费安排763.77万元,主要用于在编人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (2)公用支出安排54.94万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车运行维护等公用经费。

  (3)对个人和家庭补助支出安排28.27万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  2.项目支出预算。2018年项目支出预算安排453.21万元,占本级预算支出比例34.86%,支出主要情况如下:

  一般行政管理事务117.73万元,主要包括:雇员工作经费50.23万元,用于雇员工资、奖金等经费开支;日常业务经费61万元,用于维持局机关正常运转的办公、印刷、会议、培训等日常业务支出。设备购置费6.5万元,用于采购电脑、打印机等办公设备。

  经济体制改革研究114.80万元,主要用于:专题调研综合改革工作经费114.80万元,用于开展“深化投融资体制改革”(暂定名)及“盐田区‘十三五’规划中期评估研究”(暂定名)课题研究,推进“十三五”规划中期评估工作和国民经济和社会发展计划编制工作等经费支出。

  物价管理55.00万元,主要用于:社会管理(价格)工作经费55.00万元,用于开展“盐田区停车设施建设规划研究”(暂定名)课题研究,推动落实东进战略工作、行政事业性收费年审工作及其他价格工作经费支出。

  其他发展与改革事务支出135.92万元,主要用于:循环经济与节能减排工作经费102.5万元,用于开展固定资产投资项目节能协审工作、创建节能减排和循环经济等方面试点示范园区申报工作、新能源汽车配套设施布局研究及资源环境承载能力监测预警长效机制研究等工作经费支出;政府投资项目管理工作经费14万元,用于编制政府投资计划、印刷投资项目管理汇编及年度计划草案、组织相关工作会议及培训等支出;政府投资建设资金-盐田区政府投资项目管理系统二期19.43万元,包括支付软件开发尾款、监理合同尾款以及第三方测评费用。

  专项统计业务29.75万元,主要用于:统计工作经费样调查,开展统计执法检查和统计法宣传等工作支出。

  政府投资项目19.43万元,主要用于:盐田区政府投资项目管理系统二期建设费用19.43万元,包括支付软件开发尾款、监理合同尾款以及第三方测评费用。

  3.项目支出增减情况说明。

  与2017年预算安排603.8万元相比,2018年预算项目经费减少了270.73万元,主要情况如下:

  原因:

  (1)根据《关于成立区政府投资项目评审中心的批复》(盐编委〔2017〕13),我局于2017年成立了下属事业单位区政府投资项目评审中心,原局本级区政府投资项目概算协审职能,调整由下属事业单位区政府投资项目评审中心负责,相应的工作经费有所减少。

  (2)政府投资建设资金-盐田区政府投资项目管理系统二期已基本开发完成,现阶段处于日常维护,相应的工作经费有所减少。

  二、盐田区统计调查中心单位

  1.基本支出预算。2018年基本支出预算安排:545.66万元,占中心预算支出比例56.07%,其中:

  (1)人员经费安排521.43万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (2)公用支出安排24.23万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

  (3)对个人和家庭补助支出安排0万元。

  2.项目支出预算。2018年项目支出预算安排427.57万元,占中心预算支出比例43.93%,支出主要情况如下:

  统计抽样调查266.02万元,主要用于:统计调查工作经费112.72万元,用于开展日常统计调查工作及组织相关培训;深圳市盐田区一体化住户调查工作经费44.53万元,用于开展一体化住户调查工作相关费用;第四次全国经济普查工作经费108.77万元,为新增项目支出,用于开展第四次全国经济普查相关工作。

  其他统计信息事务支出161.55万元,主要用于:日常业务经费30万元,用于维护中心日常运转的办公、印刷、会议、培训等日常业务支出;雇员和临聘人员工作经费74.75万元,用于发放雇员及临聘人员工资、考核奖等;政府投资项目50.00万元,主要用于:盐田区统计视频会议及普查场所装修工程建设费用50.00万元;办公设备购置费6.8万元,用于购买电脑、打印机等办公设备。

  3.项目支出增减情况说明。

  与2017年预算安排241.74万元相比,2018年预算项目经费增加了185.83万元,主要原因是2018年要开展第四次全国经济普查工作,增加相应工作经费108.77万元;其次增加了政府投资项目50.00万元,用于盐田区统计视频会议及普查场所装修工程建设。

  三、盐田区政府投资项目评审中心

  1.基本支出预算:2018年基本支出预算安排: 117.27万元,占中心预算支出比例15.28%,其中:

  (1)人员经费安排112.94万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (2)公用支出安排4.33万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

  (3)对个人和家庭补助支出安排0万元。

  2.项目支出预算。2018年项目支出预算安排650.00万元,占中心预算支出比例84.72%,支出主要情况如下:

  其他发展与改革事务支出650.00万元,主要用于:政府投资项目评审工作经费650.00万元,用于全区政府投资项目概算审核工作、组织30场专家评审会以及项目后评价工作等经费支出。

  第四部分  政府采购预算情况

  2018年我单位政府采购总额13.30万元,主要项目办公电脑、打印机、一体机、扫描仪等办公设备采购。

  第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  盐田区发展和改革局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和2个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算7.80万元,与2017年持平。

  1.因公出国(境)费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  2.公务接待费。2018 年预算数3.1万元,与2017年持平。主要:用于上级部门来访调研、兄弟区进行业务交流等按公务接待规定的接待支出。

  3.公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数4.70万元,其中:

  (1)2018 年公务用车购置费预算数0万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)

  (2)2018 年公务用车运行维护费预算数4.7万元,与2017年持平。主要用于一般公务用车支出,现有公务车1辆。

  第六部分  部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  盐田区发展和改革局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:共3家基层单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2018 年盐田区发展和改革局共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  第七部分 机关运行经费情况说明

  本单位2018年度机关运行经费656.68万元,主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加569.18万元,增长15.37%,主要原因是局本级增加一科室,增加公务员2名;增加一事业单位区政府投资项目评审中心,新增职业3名,相应机关运行经费有所增加。

  第八部分 国有资产占有使用情况

  截至2018年1月31日,区发改局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

深圳市盐田区发展和改革局

2018年3月2日

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