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2019年盐田区发展和改革局(统计局)部门预算报告

发布时间:2019-03-01

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  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构编制及交通工具情况

  三、2019年主要工作目标

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  1.因公出国(境)费用

  2.公务接待费

  3.公务用车购置和运行维护费

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  第七部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费情况说明

  二、国有资产占有使用情况

  第八部分 名词解释

  附件:

  1.部门收支预算总表

  2.部门收入预算表

  3.部门支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.财政拨款收支预算总表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付资金情况表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13.部门预算绩效管理项目情况表

  14.重点项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  盐田区发展和改革局(统计局)是区政府主管研究拟定全区国民经济和社会发展战略、发展规划,进行总量平衡,综合协调经济社会发展,统筹全区经济体制改革工作,负责投资项目管理、价格综合管理、节能与循环经济发展的综合职能部门。下属事业单位盐田区统计调查中心,负责全区国民经济社会发展各专业数据的收集、审核、汇总和上报,开展普查、调查的统计数据管理及行业调研、统计分析等工作,为区委区政府决策提供统计信息和建议。下属事业单位盐田区政府投资项目评审中心负责区政府投资项目建议书、工程可行性研究报告的评估论证,区政府投资项目的概算审核,参与区政府投资项目初步设计方案论证,建立政府投资项目概算数据库,编制区政府投资项目概算参考体系及承担上级主管部门交办的其他工作。

  二、机构编制及交通工具情况

  盐田区发展和改革局(统计局)包括盐田区发展和改革局(统计局)本级、盐田区统计调查中心、盐田区政府投资项目评审中心共3家基层单位。行政编制总数17人,实有在编人数17;事业编制总数17人,实有在编人数17;离休0人,退休1人。具体如下:

  盐田区发展和改革局(统计局)本级行政编制总数17人,实有在编人数17;退休1人;已实行公务用车改革,实有车辆1辆。

  盐田区统计调查中心事业编制总数14人,实有在编人数14;已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  盐田区政府投资项目评审中心事业编制总数3人,实有在编人数3;已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  三、2019年主要工作目标

  1.加强年度计划组织实施和经济形势分析,围绕辖区重点工作,组织实施2019年国民经济和社会发展计划、政府投资计划。认真做好季度经济形势分析,及时向区委区政府反映经济运行情况和突出问题并提出对策建议。统筹开展课题调研,制定《盐田区2019年委托调研课题计划》,推动形成一批实效性强的课题成果。

  2.统筹推进供给侧结构性改革和经济领域其他改革工作,继续围绕营商环境提升、降低企业运行成本等领域,持续推进供给侧结构性改革,加快补齐发展短板。继续深化投融资体制改革,建立政府债券常态化发行管理机制,积极运用地方政府债券工具,扩大基础设施建设资金来源。全力推动社会信用体系建设工作。

  3.修订政府投资项目管理办法,提升政府投资项目评审效果,继续做好政府投资项目后评价工作,提高项目信息化管理水平,按照高质量发展的要求,紧抓重大项目推进,提前谋划好产业专项资金安排、重点区域开发建设等工作,将政府投资项目更多向基础设施、民生福利领域倾斜,加快补齐发展短板。

  4.持续推进循环化改造试点园区建设。完善节能低碳与循环经济资助制度,实现扶持和激励节能、循环经济产品的政策导向,鼓励社会投资参与节能改造和新能源产业。强化固定资产投资项目节能审查,严禁新上数据中心类高耗能项目,联合经促、供电等部门强化全区电耗、能耗情况监控,达到能源消费强度和总量“双控”目标。强化新能源汽车充电设施建设和安全监管。

  5.坚持质量立统,探索统计服务方式创新,加快形成推动高质量发展的统计体系,切实做好“四经普”全面“地毯式”清查阶段性工作,摸清全区经济家底,夯实高质量发展根基。

  6.深入推进党支部标准化建设工作,严格落实“三会一课”制度,从严教育管理党员,提高党员素质,进一步增强党支部的凝聚力战斗力。持续加强对全局干部职工的综合素质培养,努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

  2019年盐田区发展和改革局(统计局)部门预算收入3,161万元,比2018年增加120 万元,增加3.94 %,其中:财政预算拨款3,161万元。

  2019年盐田区发展和改革局(统计局)部门预算支出3,161万元,比2018年增加120万元,增加3.94%。其中:人员支出1,645万元、公用支出76万元、对个人和家庭的补助支出19万元、项目支出1,421万元。

  预算收支增加主要原因说明:一是人员增加、晋升及工资标准的调整,导致人员经费有所增加;二是第四次全国经济普查工作自201911日起正式进入普查阶段,该项工作支出有所提高。

第三部分 部门预算支出具体情况

  一、盐田区发展和改革局(统计局)本级

  2019年盐田区发展和改革局(统计局)(部门本级)预算1,279万元,包括人员支出869万元、公用支出49万元、对个人和家庭的补助支出19万元、项目支出341万元。

  (一)人员支出869万元,主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

  (二)公用支出49万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出19万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出341万元,具体包括:

  价格管理25万元,主要用于社会管理(价格)工作经费25万元,用于开展社会信用体系建设工作,包括推进信用承诺制,开展“盐田区社会信用联合奖惩措施应用研究”(暂定名)课题研究,推动落实东进战略工作、行政事业性收费年审工作及其他价格工作经费支出。

  循环经济与节能30万元,主要用于循环经济与节能减排工作经费30万元,用于开展市节能减排办对区级政府节能目标责任评价考核各项工作,固定资产投资项目节能评审和验收工作、节能低碳与循环经济发展资助项目评审工作、新能源汽车充电设施安全检查以及节能宣传月活动等支出。

  扶贫工作25万元,主要用于开展对口帮扶建设项目,发放扶贫驻村干部生活补贴,组织干部职工赴帮扶村开展扶贫慰问活动等支出。

  投资项目管理22万元,主要用于政府投资项目管理工作经费22万元,用于开展项目立项前的投资模式研究,编制政府投资计划、印刷投资项目管理汇编及年度计划草案、组织相关工作会议及培训等支出。

  改革发展120万元,主要用于雇员工作经费64万元,用于雇员工资、奖金等经费开支;日常业务经费52万元,用于维持局机关正常运转的办公、印刷、会议、培训等日常业务支出;设备购置费4万元,用于采购电脑、打印机等办公设备。

  统计工作21万元,主要用于统计工作经费21万元,用于编印全区统计资料,组织开展人口变动抽样调查,开展统计执法检查和统计法宣传等工作支出。

  综合规划97万元,主要用于专题调研综合改革工作经费97万元,用于开展“探索构建政府投资项目债券市场化发行和债务管理的长效机制”(暂定名)课题研究及“盐田区‘十四五’规划前期研究”(暂定名)课题研究,以及统筹推进全区经济体制改革,编制年度计划和经济形势分析材料,统筹全区调研课题等经费支出。

  政府投资项目2万元,主要用于政府投资项目管理系统二期建设费用2万元,用于支付第三方测评费用。

  二、盐田区统计调查中心

  2019年盐田区统计调查中心本级预算1,274万元,包括人员支出622万元、公用支出23万元、项目支出630万元。

  (一)人员支出622万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出23万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

  (三)项目支出630万元,具体包括:

  盐田区第四次全国经济普查368万元,主要用于保障盐田区第四次全国经济普查顺利开展的各项支出,包括试点、宣传、培训、清查、调查、审核等全部流程的组织协调工作,街道普查工作经费、经普指导员和调查员劳务报酬、经普培训及会议支出等。

  统计调查支出117万元,主要用于深圳市盐田区一体化住户调查28万元,包括开展小区住宅摸底调查、中选调查户入户调查、家庭户常规日记账、集体户季度问卷调查、年底样本轮换以及调查样本的日常更新和调查数据的编码、录入、汇总工作;统计调查工作经费89万元,用于开展日常统计调查工作及组织相关培训。

  其他统计信息事务支出130万元, 主要用于雇员及临聘人员工作经费105万元,用于发放雇员及临聘人员工资、考核奖等。日常业务经费25万元,用于维护中心日常运转的办公、印刷、会议、培训等日常业务支出。

  办公设备购置费4万元,主要用于中心电脑、打印机等办公设备购置支出。

  政府投资项目12万元,用于支付盐田区第四次全国经济普查场所装修工程、盐田区统计视频会议室装修工程及设备购置工程尾款。

  三、盐田区政府投资项目评审中心

  盐田区政府投资项目评审中心本级预算608万元,包括人员支出154万元、公用支出4万元、项目支出450万元。

  (一)人员支出154万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出4万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

  (三)项目支出450万元,具体包括:

  项目评审450万元,主要用于政府投资项目评审工作经费449万元,包括购买工程造价咨询企业的协审服务,开展项目后评价工作,组织20场专家评审会等工作支出。日常工作经费1万元,包括维持中心正常运转的日常业务支出,办公费、购买业务书籍、报刊订阅费、邮寄费以及对外宣传工作等支出。

第四部分  政府采购预算情况

  盐田区发展和改革局(统计局)政府采购项目纳入2019年部门预算共计396万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算389万元。主要是:办公电脑、打印机、一体机、扫描仪等办公设备购置费7万元,政府投资项目协审服务费389万元。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  盐田区发展和改革局(统计局)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和2下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算6万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减少1万元。

  1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国(境)计划动态调配使用,因此我单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

  2.公务接待费。2019年预算数2万元,比2018年减少0万元。主要用于上级部门来访调研、兄弟区进行业务交流等按公务接待规定的接待支出。接待费用无增减原因在于厉行节约,严格控制公务接待支出,确保接待费用零增长。

  3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4万元,其中:

  12019年预算数4万元,其中:公务用车购置费2019年预算数0万元,比2018年预算数减少0万元;

  2)公务用车运行维护费2019年预算数4万元,比2018年预算数减少1万元。我单位现有公务车1辆。主要用于一般公务用车燃油费、维修及保险等支出,费用减少的原因在于,厉行节约,压缩公务用车费用支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  盐田区发展和改革局(区统计局)实施部门预算绩效管理的单位范围包括:盐田区发展和改革局(区统计局)(部门本级)、盐田区统计调查中心、盐田区政府投资项目评审中心共3家基层单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2019年盐田区发展和改革局共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于20203月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  2019年盐田区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算44万元,比2018年预算减少6万元,减少11.16%。主要原因在于根据区级财政要求,厉行节约,压缩单位公用经费支出。

  二、国有资产占有使用情况

  截至2019228日,本部门所属预算单位共有车辆1   辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万以上通用设备0   台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

第八部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  七、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、三公经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

  住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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