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深圳盐田政府在线

2018年盐田公安分局部门预算报告

发布时间:2018-03-03

目录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构编制及交通工具情况

  三、2018年主要工作目标

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  一、盐田公安分局(部门本级)

  二、盐田公安分局巡警大队

  三、盐田区看守所

  四、盐田区拘留所

  五、深圳市公安局盐田分局消防监督大队

  第四部分  政府采购预算情况

  第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  1、全局无因公出国(境)费用预算。

  2、公务接待费。

  3、公务用车购置和运行维护费。

  第六部分  部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  第七部分  机关运行经费情况说明

  第八部分 国有资产占有使用情况

  附件:

   01收支预算总表

   02收入预算表

   03支出预算表

   04项目支出预算表

   05基本支出预算表

   06财政拨款收支预算总表

   07一般公共预算支出情况表

   <08政府性基金预算支出情况表

   09国有资本经营预算支出情况表

   10上级专项转移支付资金情况表

   11政府采购项目支出预算表

   12“三公”经费财政拨款预算情况表

   13部门预算绩效管理项目情况表

   14名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,并督促检查执行情况;

  (二)掌握全区影响政治稳定和社会安定、危害国内安全和社会治安的情况,为区委、区政府和上级公安机关提供我区社会治安方面的重要信息,制定有关对策并负责组织实施;

  (三)负责全区公安机关的组织建设和公安民警的队伍建设,按规定权限管理干部;负责公安民警的教育训练工作;

  (四)依法查处各类刑事案件;

  (五)负责出入境管理和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作;

  (六)依法管理户口、居民身份证、居住证;

  (七)依法进行治安管理工作,维护治安秩序,查处各类治安案件;依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;负责全区保安行业的管理,协调、指导基层加强治安管理和防范工作;

  (八)负责我区城区道路、广场等公共场所的治安巡查工作;

  (九)组织公安科研、公安通讯、信息技术、刑事技术等工作,为全区公安机关提供信息技术、装备和后勤保障等服务;

  (十)负责我区看守所、拘留所的管理工作;

  (十一)按照有关规定,承担党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作;

  (十二)对分局下属各单位及民警的执法活动进行监督。

  二、机构编制及交通工具情况

  包括盐田公安分局(部门本级)本级、盐田公安分局巡警大队、盐田区看守所、盐田区拘留所、深圳市公安局盐田分局消防监督大队共5家基层单位。行政编制总数434人,实有在编人数424,离休1人,退休79人。具体如下:

  (一)盐田公安分局(部门本级)

  盐田公安分局(部门本级)行政编制总数324人,实有在编人数314,离休1人,退休79人,已实行公务用车改革,实有车辆99辆。

  (二)盐田公安分局巡警大队

  盐田公安分局巡警大队行政编制总数50人,实有在编人数50,已实行公务用车改革,实有车辆22辆。

  (三)盐田区看守所

  盐田区看守所行政编制总数28人,实有在编人数28,已实行公务用车改革,实有车辆5辆。

  (四)盐田区拘留所

  盐田区拘留所行政编制总数10人,实有在编人数10,已实行公务用车改革,实有车辆2辆。

  (五)深圳市公安局盐田分局消防监督大队

  深圳市公安局盐田分局消防监督大队行政编制总数22人,实有在编人数22,已实行公务用车改革,实有车辆5辆。

  三、2018年主要工作目标

  (一)深入贯彻落实“十九大”精神,全面提升政治站位和前进动力。

  (二)化平安优势为长久胜势,争创公安工作新局面的排头兵。

  (三)全面夯实公共安全“块责任”,率先探索建立现代化治理体系。

  (四)强力推进科技强警战略,全力迈向更高层次的智慧警务。

第二部分 部门预算收支总体情况

  2018年预算收入66019万元,比2017年增加627万元,增长1%,全部为财政预算拨款。

  2018年预算支出66019万元,比2017年增加627万元,增长1%。其中:人员支出22275万元、公用支出2459万元、对个人和家庭的补助支出2058万元、项目支出39227万元。

  预算收支增加的主要原因为:1、因预算编制口径问题,人员经费纳入2017年绩效考核经费和2017年双贴经费共计6395万元;2、因政策改革,公务员参加养老保险工作推进,增加养老保险、职业年金等经费2276万元;3、因住房公积金基数与比例同时上调,增加相应经费832万元;4、为适应单位工作计划,政府投资项目经费减少10640万元;5、因工作需要调整机构运作项目经费共增加1815万元;6、因在职人员减少、离退休人员增加,及离退休人员增加慰问金、减少计生奖、增加双贴等差额,共综合减少经费51万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

  一、盐田公安分局(部门本级) 

  盐田公安分局(部门本级)预算57207万元,包括人员支出22275万元、公用支出1952万元、对个人和家庭的补助支出2058万元、项目支出30922万元。

  (一)人员支出22275万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴、2017年正常考核及绩效奖金、计生奖及节日补助等支出。

  (二)公用支出1952万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出2058万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出30922万元,具体包括:

  1、一般行政管理事务1212万元,主要包括:日常业务经费680万元,购置费532万元,主要用于各类电信业务费用,无预算临时任务工作经费补充和日常采购类办公设备的购置。

  2、治安管理5624万元,主要包括:雇员经费30万元,梅沙片区综合整治经费70万元,立体防控体系经费130万元,维护社会治安奖励金60万元,维稳防控508万元,临聘人员经费3067万元,特种装备运行维护费280万元,蓝马甲反诈骗专业队475万元,警务执法事务辅助人员804万元,节假日安保临时雇用保安经费150万元,优秀警务辅助人员奖励金50万元。主要用于各类辅助公安治安管理工作人员经费、奖励金及特种车辆的运行费用。

  3、刑事侦查900万元,主要包括:办案业务经费700万元,特情经费150万元,嫌疑人体检、治疗、监视居住经费50万元。主要用于公安刑事侦查工作中的相关差旅费、业务费、嫌疑人体检鉴定费用及特情消息员奖励等费用。

  4、出入境管理135万元,项目名称为证照费,主要用于出入境及人口管理的表格印刷、专用智能设备的购置及相关工作业务费用。

  5、禁毒管理265万元,主要包括:举报毒品犯罪奖金100万元,禁毒委员会工作经费35万元,区禁毒宣传教育基地费用102万元,购买禁毒社工服务经费28万元。主要用于对举报毒品犯罪的人员奖励、禁毒委员会的运作、禁毒教育基地的租金和日常维护以及2018年上半年购买禁毒社工的服务费用。

  6、反恐怖127万元,项目名称为反恐工作经费,主要用于全年反恐怖工作的宣传及聘请区反恐办反恐专职人员的服务费。

  7、网络运行及维护1145万元,主要包括:监控中心保障费用46万元,全区电子防控维护费768万元,现有网络租用及设备维护费331万。主要用于全区电子防控一、二类监控镜头的维保及监控人员服务费用,公安系统智能传输等软件及正常运作各类软件的维保费用。

  8、其他公安支出8750万元,主要包括:分局扣车场运作经费30万元,业务宣传经费310万元,队伍建设经费320万元,山上水上抢险救助经费35万元,社区警务室建设及治安岗亭维护使用费150万元,各类警用装备及正规化建设208万元,服装费151万元,食堂管理经费864万元,反恐应急专业队伍建设经费116万元,干警人身意外险、生活费等后勤保障经费950万元,各类办公场所及备勤、周转房租金832万元,水电及物业管理费2594万元,民警法定工作日外加班费及汛期加班补贴430万元,公安系统警务津贴及民警值勤岗位津贴640万元,派出所办公楼补漏修缮工程288万元,2017-2018年政法转移支付资金353万元,境外调研经费30万元,大梅沙人流量预警及信息采集系统软件建设经费185万元,沙头角派出所搬迁经费264万元。主要用于公安专项业务工作的各类费用。

  9、政府投资项目12764.00万元,其中治安管理692万元;反恐怖415万元;网络运行及维护支出10万元;信息化建设经费4128万元;其他公安支出4867万元;其他消防经费2652万元。主要用于办公场所的修缮维护工作、智能警务类工程的建设维保、消防专项工作的设备购置以及各类公安特有工作项目的建设等。

  二、盐田公安分局巡警大队

  盐田公安分局巡警大队预算5842万元,包括公用支出319万元、项目支出5524万元。

  (一)公用支出319万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费。

  (二)项目支出5524万元,功能科目为治安管理。主要包括:机训大队运作管理经费2773万元,水电物业管理费898万元,网格化巡防体系建设及警犬队运作经费305万元,溪涌检查站运作专项经费70万元,各类警用装备及正规化建设经费100万元,巡警伙食费160万元,维稳处突专业队经费507万元,办案及警卫、安全保卫经费40万元,日常业务经费55万元,巡防队员经费422万元,购置费34万元,“三化一体”巡逻专职化交通费及特种车辆费用160万元。

  三、盐田区看守所

  盐田区看守所预算1133万元,包括公用支出81万元、项目支出1052万元。

  (一)公用支出81万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费。

  (二)项目支出1052万元,功能科目为拘押收教场所管理。主要包括:监区管理经费70万元,监所向社会开放经费10万元,投劳押解经费20万元,政府用兵补助经费30万元,日常业务经费10万元,各类警用装备及正规化建设经费30万元;民警及值班人员伙食费113万元,小型维修经费42万元,水电及物业管理经费310万元,在押人员经费367万元,深挖犯罪办案经费5万元,办公设备购置16万元,武警中队厨房及营房内部翻新经费26万元,押解囚车运行费3万元。

  四、盐田区拘留所

  盐田区拘留所预算445万元,包括公用支出30万元、项目支出415万元。

     (一)公用支出30万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费。

     (二)项目支出415万元,功能科目为拘押收教场所管理。主要包括:日常业务经费29万元,拘留人员经费193万元,水电及物业管理费140万元,民警及值班人员伙食费44万元,各类警用装备及正规化建设经费9万元。

  五、深圳市公安局盐田分局消防监督大队

  深圳市公安局盐田分局消防监督大队预算1392万元,包括公用支出77万元、项目支出1314万元。

  (一)公用支出77万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费。

  (二)项目支出1314万元,功能科目为其他消防。具体包括:食堂管理费48万元,消安委购买服务专职人员经费38万元,水电及物业管理费434万元,日常业务经费30万元,火灾事故隐患等调查办案经费30万元,消防安全整治经费135万元,各类装备及正规化工作经费20万元,消防宣传培训经费140万元,临聘人员经费80万元,房屋租赁经费31万元,消防应急站(点)经费35万元,购置费42万元,小型消防站人员经费251万元。

第四部分  政府采购预算情况

  盐田公安分局政府采购项目纳入2018年部门预算共计2038万元,具体如下:

  1、盐田公安分局本部采购总额1158万元,主要包括:办公设备购置532万元,区一、二类监控镜头维护费280万元,沙头角派出所搬迁161万元,大梅沙人流量预警及信息采集系统软件建设购买服务185万元。

  2、盐田公安分局巡警大队采购总额为603万元。主要包括:物业管理服务费569万元,办公设备购置费34万元。

  3、盐田区看守所采购总额为16万元,具体为办公设备购置项目。

  4、盐田区拘留所采购总额为9万元,具体为办公设备购置项目。

  5、盐田公安分局消防监督管理大队采购总额为252万元。主要包括:物业管理服务费210万元,办公设备购置费42万元。

第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

   盐田公安分局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和5个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2018 年“三公”经费财政拨款预算705万元,与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

  1、全局无因公出国(境)费用预算。

  2、公务接待费。

  2018 年预算数13万元,与 2017 年持平。主要用于上级安排的各类国内外来访人员的接待支出。

  3.公务用车购置和运行维护费。

  2018 年预算数692万元,无公务用车购置费预算,2018 年公务用车运行维护费预算数692万元,与 2017 年预算数持平。主要计算依据为:全局车辆数133辆,按照维护费每辆车5.20万元/年标准,预算数为692万元,因车辆数据与标准均未有变动,故预算数与上年持平。

第六部分  部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  盐田公安分局实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 盐田公安分局(部门本级)、盐田公安分局巡警大队、盐田区看守所、盐田区拘留所及盐田公安分局消防监督管理大队共5家基层单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2018年盐田公安分局(部门本级)、盐田公安分局巡警大队、盐田区看守所、盐田区拘留所及盐田公安分局消防监督管理大队共5家基层单位中,每个基层单位均有一个项目纳入绩效管理。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,预计于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  机关运行经费情况说明

  本单位2018年度机关运行经费2459万元,主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年的2305.11万元增加153.89万元,增加0.94%,增减幅度属于正常范围。

第八部分  国有资产占有使用情况

  截止2018年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆133台,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车72辆、特种专业技术用车56辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  深圳市公安局盐田分局

  2018年1月5日

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