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2017年度盐田区规划土地监察局部门预算报告

发布时间:2017-03-23

  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制,报告所列内容真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。
   
  第一部分 部门概况
  一、工作职能。
  负责辖区内规划土地违法案件的调查取证、认定和做出行政处罚决定;组织协调和执行辖区内违法用地清理和违章建筑强制拆除工作;对辖区内水、电、气、建筑设计和施工企业在违法建筑建设中的有关行为进行制止并协助处罚;负责辖区内农村城市化历史遗留问题的处理;督促辖区内各街道规划土地监察中队开展日常巡查等工作;承担区委、区政府交办的其它工作。
  二、机构、人员和交通工具情况。
  (一) 盐田区规划土地监察大队 单位本级
  内设科室5个,下设机构0个。
  我单位共有人员 33 人,其中公务员及事业编制人员 19 人,雇员1人,临聘人员13人,离退休人员0人。
  现有公务用车5辆,其中一般公务车1辆,执勤执法用车4 辆,机要通信、应急和特种专业用车 0 辆。
  三、 2017 年主要工作目标
  2017年,我局将深入贯彻落实十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照市委市政府查违系列决策部署要求,在区委区政府坚强领导下,依法行政、秉公执法,以科学发展观为指导,以落实查违共同责任为抓手,全力推进新增违建纠正、卫片执法检查、查违宣传教育等工作,确保全区查违态势持续良好,群众满意程度不断提高。
  (一)坚决遏制新增违建。继续坚持“重心前移、源头防范”的管理模式,不断加强对新增违法建筑的日常查处力度,将已列入城市更新片区、低密度住宅区加改扩建、私房违法加建及地下空间违建等新型违建行为作为查处重点,安排专人驻守,严密监控,切实做到早发现、早处理,发现一起、处理一起,确保年度违法案件查处依法履职到位率达100%,继续保持新增违建零增长。
  (二)积极开展专项整治。认真做好卫片专项执法检查和违法违规侵占政府储备土地执法清理工作。建立健全土地违法快速反应机制和部门共同责任机制,充分发挥规划土地数字监察平台的作用,及时发现、及时制止新的违法违规用地行为。切实加强与城管、环水、建设等相关部门的配合力度,逐步实现单一执法向联合执法的转变,使违法用地发现难、制止难、执行难的问题得到有效解决。
  (三)切实加大宣传力度。牢牢把握正确的舆论导向,紧紧围绕提升公众知法、守法意识的主题,在过去宣传成果的基础上,继续加大力度、丰富内容、扩大规模,利用图片展板、宣传海报、宣传横幅、散发宣传折页、提供法律咨询等形式,广泛宣传查违相关政策、法规、制度和工作机制,在全区范围构建一张形象生动宣传网络,使查违工作达到覆盖面广、针对性强、效果良好的预期目标。
  (四)有效利用信息平台。在“1+5”模式改革成果基础上,有效利用创新成果,构建集投诉、巡查和督办为一体的信息指挥平台,通过平台与规划、住建等部门信息共享,实现无人机、车载执法仪等实况传输,努力解决违建发现难、取证难等问题,推动查违工作迈入科学高效新阶段,在我区形成“不能违建、不敢违建”的执法氛围,为盐田新一轮大发展提供有力执法保障,继而打造盐田区查违改革新亮点。
  第二部分 部门预算收支情况
  一、收支总体情况
  为完成 2017 年度工作计划,根据区预算编制要求,以零基预算的编制方法为原则,按照实际业务需求和年度工作重点,经审核,2017 年预算收入总规模为1295.46万元,同比减少5.4 %,支出总规模为1295.46万元,同比减少5.4 %。
  我局2017 年部门预算收支减少75.91万元,其中197万元是预算编制口径调整引起的增加,同口径实际减少272.91万元。为进一步规范预算编制,减少财政代编预算的情形,2017 年区财政对部门预算编制口径做出重大调整,要求自2017 年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在2016 年以前,政府投资项目由公共财政代编,2017年起需归口到部门预算当中,以体现部门支出责任。2017 年涉及我局部门预算的政府投资资金共有197万元。 
  二、支出安排具体情况。
  (一) 盐田区规划土地监察大队 单位本级
  1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排634.69万元,其中:
  (1)人员经费安排 457.7 万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。
  (2)公用支出安排 87.93 万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。
  (3)对个人和家庭补助支出安排 89.06 万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。
  2.项目支出预算。 2017 年项目支出预算安排 660.77 万元,占支出比例 51 %,支出主要情况如下:
  (1)一般行政管理事务支出463.77万元。主要包括:日常业务经费50万元,临聘人员经费79万元、物业管理费补助80.98万元,专项整治及办案经费36.79万元,卫星图片执法经费7万元,政府储备土地清理经费20万元,查处违法建筑专项经费190万元。
  (2)其他城乡社区管理事务支出197万元,主要用于政府投资建设资金。
  3.项目支出增减情况说明。
  与 2016 年预算安排889万元相比,2017年预算项目经费减少228.23万元,主要情况如下:
  与2016年预算安排889万元相比,2017年预算项目经费减少了228.23万元,主要因为规划国土监察市政府基金从2017年起不再向各区下拨。
  第三部分  政府采购预算情况
  2017 年我单位政府采购总额5.93万元,主要项目: 2017年我单位政府采购总额5.93万元,主要项目用于办公室电脑、空调采购。
  第四部分  “三公经费”财政拨款预算情况
  一、“三公”经费的单位范围
  盐田区规划土地监察大队 因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和 0 个下属事业单位。
  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
  2017 年“三公”经费财政拨款预算 24.34万元,比 2016 年“三公”经费财政拨款预算增加(减少) 0 万元。
  1.因公出国(境)费用。(因公出国(境)活动计划须经区委区政府和市外事办审批,因公出国(境)经费预算实行区级规模总控,各预算单位不单独编报)
  ⒉公务接待费。2017 年预算数 0.84 万元,比 2016 年增加(减少) 0 万元。主要:原因接待省市厅对共同责任考核工作。
  ⒊公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 23.5 万元,其中:
  (1) 2017 年公务用车购置费预算数 0 万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)
  (2) 2017 年公务用车运行维护费预算数 23.5 万元,比 2016 年预算数增加(减少)0万元。主要:原因单位执法任务繁重,同时梅沙、盐田街道多为盘山公路,车辆维护需求大。
  第五部分  部门预算绩效管理情况
  一、实施部门预算绩效管理的单位范围
  盐田区规划土地监察大队 实施部门预算绩效管理的单位范围包括:共1家基层单位。
  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
  2017 年 盐田区规划土地监察大队 共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2018年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

    第六部分  名词解释

  1.基本支出:行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费(工资福利支出及对个人和家庭补助支出)和公用经费。

  2.工资福利性支出:单位开支的在职职工(含编内实有人员和长期聘用人员)各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等。

  3.对个人和家庭补助支出:单位开支用于个人和家庭的补助支出,具体包括离退休人员经费、退职费、住房公积金、抚恤等。

  4.公用经费:包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。

  2.项目支出:行政事业单位为完成其特定工作任务或事业发展目标编制的年度项目支出计划,包括:一般性项目支出、专项性项目支出(财政专项资金、政府性基金)、政府投资项目支出和上级补助项目支出。

  3.财政预算拨款(补助):包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户拨款。

  4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的经核准不上缴国库或财政专户的资金和从财政专户核拨返还给事业单位的资金。

  5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。包括从财政专户核拨返还给事业单位的经营收入。

  6.其他收入:预算单位取得的除上述规定以外的各项收入。

  7.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  8.附属单位上缴收入:事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  9.上年结转(结余):预算单位历年结余经财政部门审核同意在本年使用的资金(预计)数。

  10.“三公经费”三公经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行支出(交通费) 

  

   盐田区规划土地监察局

    2017年1月10日

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