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2020年度盐田区规划土地监察局部门预算报告

发布时间:2020-02-25

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  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构编制及交通工具情况

  三、2020年主要工作目标

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  1.因公出国(境)费用

  2.公务接待费

  3.公务用车购置和运行维护费

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  第七部分  其他需要说明情况

  一、机关运行经费情况说明

  二、国有资产占有使用情况

  第八部分 名词解释

  附件:

  1.部门收支预算总表

  2.部门收入预算表

  3.部门支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.财政拨款收支预算总表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付资金情况表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13.部门预算绩效管理项目情况表

  14.部门整体支出绩效目标表

  15.重点项目支出绩效目标表

第一部分  部门概况

  一、主要职能

  盐田区规划土地监察局负责辖区内规划土地违法案件的调查取证、认定和作出行政处罚决定;组织协调和执行辖区内违法用地清理和违章建筑强制拆除工作;对辖区内水、电、气、建材、建筑设计和施工企业在违法建筑建设中的有关行为进行制止并协助处罚;负责辖区内农村城市化历史遗留问题的处理;督促辖区内各街道规划土地监察中队开展日常巡查等工作;负责区临时用地和临时建筑审批;承担区委、区政府交办的其它工作。相关业务接受市规划土地监察支队的监督指导和检查考核。

  二、机构编制及交通工具情况

  盐田区规划土地监察局行政编制总数21人,实有在编人数20人;退休1人;已实行公务用车改革,实有车辆6辆。

  三、2020年主要工作目标

  盐田区规划土地监察局2020年主要工作目标包括:一是盐田区内实现“新增违建零增量、存量违建负增长”目标。二是完成市政府下达的11.19万平方米的拆除消化违法建筑任务,有力打击各类违法用地和违法建设行为。三是牵头推进“加快国土空间提质增效实现高质量可持续发展”十大专项行动任务,确保各项行动有序推进。四是积极开展部、省、市下发的各批次卫片违法图斑执法检查工作。五是扎实开展盐田区产业类和公共配套类历史违建处理工作。六是承接新增临时用地和临时建筑审批职能,完善我区临时用地和临时建筑审批及监管工作。七是切实加强查处违法用地和违法建设宣传教育。八是积极完成市、区移交我局执行的相关案件。

第二部分  部门预算收支总体情况

  2020年盐田区规划土地监察局预算收入1,851.85万元,比2019年增加355.14万元,增加23.73%,其中:财政预算拨款1,851.85万元。

  2020年盐田区规划土地监察局预算支出1,851.85万元,比2019年增加355.14万元,增加23.73%。其中:人员支出1,080.00万元、公用支出176.31万元、对个人和家庭的补助支出17.50万元、项目支出578.04万元。

  预算收支增(减)主要原因说明:1、由于年度职级正常晋升等因素,所以人员支出增加;2、因2020年预算编制口径变化,物业管理费、办公场所租赁费转列基本支出,不在项目经费中列支,故公用支出增加,项目支出减少;3、对个人和家庭的补助支出由于退休人员综合定额和退休费增长而略有增加。

第三部分  部门预算支出具体情况

  一、盐田区规划土地监察局

  盐田区规划土地监察局预算1,851.85万元,包括人员支出1,080.00万元、公用支出176.31万元、对个人和家庭的补助支出17.50万元、项目支出578.04万元。

  (一)人员支出1,080.00万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出176.31万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出17.50万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出578.04万元,具体包括:

  一般行政管理事务552.52万元,主要用于:日常业务经费31.91万元,雇员及临聘人员经费153.61万元,专项整治及办案经费30万元,卫星图片执法经费3万元,政府储备土地清理经费6万元,查处违法建筑专项经费300万元,临时用地和临时建筑审批业务经费28万元。政府投资项目25.52万元,主要用于:盐田区规划土地监察信息指挥系统。

第四部分  政府采购预算情况

  盐田区规划土地监察局政府采购项目纳入2020年部门预算共计0.00万元,其中包括2020年当年政府采购项目指标0.00万元和2020年待支付以前年度政府采购项目指标0.00万元。具体是货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围盐田区规划土地监察局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区规划土地监察局。二、“三公”经费财政拨款预算情况说明2020年“三公”经费财政拨款预算24.77万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.04万元。

  1.因公出国(境)费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国(境)计划动态调配使用,因此我单位2020年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

  2.公务接待费。2020年预算数0.80万元,比2019年减少0.04万元。因2019年度没有公务接待费用支出,故2020年度此项预算经费稍有减少。

  3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数23.97万元,其中:

  (1)2020年公务用车购置费预算数0.00万元。

  (2)2020年公务用车运行维护费预算数23.97万元,与2019年持平。实有车辆6辆,其中机要通信、应急车辆1辆;执法执勤用车5辆,预算经费主要用于车辆维修、保养、保险及燃料费等。

第六部分  部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  盐田区规划土地监察局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:盐田区规划土地监察局共1家基层单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2020年盐田区规划土地监察局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报项目绩效目标,并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  2020年盐田区规划土地监察局机关运行经费财政拨款预算165.77万元,比2019年预算增加80.75万元,增加94.98%。主要是2020年将物业管理费、办公场所租赁费转列基本支出,不在项目工作经费中列支,导致机关运行经费增长高。

  二、国有资产占有使用情况

  2019年,本部门所属预算单位共有车辆6辆,其中:机要通信、应急车辆1辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

第八部分  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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