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深圳盐田政府在线

2016年度盐田区经济促进局部门预算报告

发布时间:2016-02-10

    本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制,草案所列内容真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。

  第一部分  单位概况

  一、工作职能。

  区经济促进局(科技创新局)是区政府主管全区工业、商业、贸易、招商引资、科技、信息化、物流、旅游、农业、渔业、扶贫等工作的职能部门。

  区信息中心(电子政务中心)负责区政府投资的信息化和电子政务建设以及主要信息系统的日常管理、运行和维护等工作;负责全区网上办公类、网上审批类、网上执法类、网上公共服务类、网上公共资源交易类、网上监督类、电子监控类等七类电子政务系统的整合、运行、维护和管理;负责电子政务业务系统的建设、技术支持和日常监控。

  区投资推广服务中心(科创中心)负责制定全区招商引资计划,组织开展各种形式的境内外投资推广活动;受理各类投资业务咨询,跟踪和服务重大招商引资项目;编制全区投资指引,收集整理及统计上报全区招商引资信息。负责科技创业园的日常管理,搭建留学生创业企业服务平台,协助提供政务、资金、技术信息、中介等一系列服务。

  区动物卫生监督(农产品质量监督检测站)所负责全区动物防疫检疫、卫生监督、疫病监测、防控和农产品质量监督风险检测等工作。

  区海产品管理办公室负责组织协调海关、海查、检验检疫、公安边防、渔政渔监、工商、税务等相关查验部门对盐田水产品作业点码头的货物管理、社会治安、人员出入、经营秩序、走私等突出问题进行综合治理。维护水产品作业点码头的社会稳定和保持经营秩序良好。确保深圳市“菜篮子”工程稳步发展

  二、机构、人员和交通工具情况。

  (一)区经济促进局本级

  区经济促进局(科技创新局)加挂区物流办、区金融办、区重大办、区对口扶贫办4块牌子,区科协设在区科技创新局。局机关内设10个科室:办公室、经济运行科、产业发展科(区重大办)、物流管理科(区物流办)、科学技术科、信息化管理科、旅游管理科、金融服务科(区金融办)、渔农管理科(区扶贫办)和区科协办。局下设4个下属事业单位:区信息中心(电子政务中心)、区投资推广服务中心(科创中心)、区动物卫生监督所(农产品质量监督检测站)、区海产品管理办公室。

  局本级共有人员37人,其中公务员及事业编制人员23人,雇员6人,临聘人员1人,退休人员7人。

  现有公务用车4台,均为定编车辆,其中一般公务车2台,执勤执法用车1台,机要通信、应急和特种专业用车1台。

  (二)区信息中心(电子政务中心)

  区信息中心共有人员9人,其中事业编制人员9人。

  公务用车改革后,区信息中心没有公务用车。

  (三)区投资推广服务中心(科创中心)

  区投资推广服务中心内设综合部、策划推广部和项目联络部。共有人员12人,其中事业编制8人,雇员1人,退休人员3人。

  公务用车改革后,区投资推广服务中心没有公务用车。

  (四)区动物卫生监督所(农产品质量监督检测站)

  区动物卫生监督共有人员16人,其中事业编制人员8人,雇员2人,临聘人员3人,退休人员3人。

  公务用车改革后,区动监所没有公务用车。

  (五)区海产品管理办公室

  区海产办共有人员10人,其中事业编制人员3人,临聘人员7人。

  公务用车改革后,区海产办没有公务用车。

  三、2016年主要工作目标

  (一)继续抓好港口物流业的转型升级

  1、围绕工作目标,抓好盐田街道综合提升第三年冲刺工作,全力提升盐田街道港口物流、生物科技、先进制造、社区经济综合竞争力。

  2、出台相关扶持政策,完善产业发展软环境。一是制定《盐田区物流产业发展第十三个五年规划》。二是开展并完成《盐田河临港产业带产业规划》。三是力促盐田综合保税区向自贸区转型,完成综合保税区向自贸区转型的路径及方向研究报告。四是出台《盐田区促进港口物流业高端发展若干措施操作规程》,促进港口物流业高端化发展若干措施落地实施。

  3、继续搭建交流平台,重点支持物流企业开拓市场。鼓励物流企业实施品牌战略,组织辖区重点物流企业参加亚洲物流双年展、2016年深圳物流博览会等国内重点展会促进更多的项目落户盐田。

  (二)继续丰富旅游业的内涵

  做好旅游十三五规划的编制收尾工作;办好第十五届深圳黄金海岸旅游节,探索和发扬“旅游+”模式,将深圳黄金海岸旅游节由品牌孵化器转变为新兴产业孵化器;推动恢复梅沙旅游专用口岸及公共游艇码头选址规划衔接工作;推动盐田区智慧旅游项目建设,加快盐田智慧旅游、旅游一卡通等项目落地实施;推进旅游创意产品设计平台建设,填补盐田旅游纪念品市场空白。

  (三)依托精茂项目,大力发展进口商品展示交易等新型贸易业态。通过保税展示、跨境电商整合港口、园区、商业体和保税仓库资源,推动进口业务发展。

  (四)科技

  一是贯彻落实《深圳国际生物谷总体发展规划(2013-2020年)》实施方案,重点发展生命信息、高端医疗、健康管理等生命健康产业领域。二是继续做好战略性新兴产业的扶持和培育工作,以“互联网+”推动传统产业转型升级。三是推动创客空间和孵化器建设。四是推动盐田区国家自主创新示范区建设。

  (五)继续运用金融手段扶持辖区企业,深入开展辖区打击和防范非法集资工作,营造区域良好金融环境,维护辖区社会稳定。

  (六)加强招商引资工作。

  一是制定出台《盐田区现代产业服务中心企业入驻和扶持措施》,二是做好招商引资工作,利用辖区有限的土地空间资源引资选商,重点引进现代服务业及总部企业项目、国内外知名交通物流企业的国际或地区总部、高端供应链管理企业、黄金总部项目、宝设计类企业、初创型生物企业。

  (七)继续提高信息化建设水平

  加强区政府投资的信息化项目管理工作;推进信息化和工业化融合发展相关工作;协助推进辖区无线电管理工作。

  (八)继续做好渔农管理、扶贫和动物卫生监督管理工作。

  继续做好植物疫情及生物灾害的普查与防控工作,重点做好红火蚁消杀。加强与流动渔民协会及盐田渔政大队的沟通,抓好渔船管理各项工作,确保渔业生产安全。做好区扶贫办的日常工作,协调相关帮扶资金到位。做好盐田区对口帮扶贵州省(具体县未定)河源市东源县的各项工作。协助督促各帮扶相关单位全面落实扶贫开发各项措施,确保第三轮扶贫开发“双到”工作顺利启动。

  第二部分  区经济促进局2016年部门预算收支情况

  一、收支总体情况

  为完成2016年度工作计划,根据区预算编制要求,以零基预算的编制方法为原则,按照实际业务需求和年度工作重点,经审核,2016年预算收入总规模为17,978.75万元,支出总规模为17,978.75万元,同比增长335.10%。

  二、支出安排具体情况。

  (一)区经济促进局本级

  2016年局本级预算收入总规模为15,852.57万元,支出总规模为15,852.57万元,同比增长555.70%。

  1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排754.54万元,其中:

  (1)人员经费安排472.15万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

  (2)公用支出安排68.10万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

  (3)对个人和家庭补助支出安排214.28万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

  2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排15,098.03万元,占支出比例95.24﹪,支出主要情况如下:

  项目1:行政运行220万元,是深圳盐田对口帮扶河源东源工作指挥部工作经费220万元。

  项目2:一般行政管理事务支出138 万元。主要包括:雇员及临聘人员经费74万元、日常业务经费64万元。

  项目3:其他商贸事务支出10,742.58万元。主要包括盐田区产业发展资金10,315万元、“无线城区,数字盐田”项目经费248万元、参展工作经费102.45万元、信息化管理专项工作经费35万元、盐田河临港产业带产业规划19.8万元、盐田综合保税区向自贸区转型路径课题调研19.9万元、开展防范和打击非法集资工作1.5万元、购置费0.93万元。

  项目4:科普活动22万元,是科普工作经费22万元。

  项目5:其他科技交流与合作支出88万元。主要包括:参加第18届高交会80万元、支持创客活动等科技工作经费8万元。

  项目6:病虫害控制30万元,是农业疫病防治经费30万元。

  项目7:农产品质量安全2万元,是农产品及海洋渔业管理经费2万元。

  项目8:成品油价格改革对渔业的补贴171.58万元,是2016年渔业成品油价格调整对渔业的补助资金。

  项目9:其他扶贫支出3,340万元。主要包括:对口帮扶东源县园区建设和社会民生建设资金2,500万元、2016年对口帮扶工作经费预算840万元。

  项目10:旅游宣传40万元,是旅游策划、宣传推介等活动经费40万元。

  项目11:旅游行业业务管理83.87万元。主要包括:恢复梅沙旅游专用口岸可行性研究二、三期款36.86万元、2016旅游市场抽样调查服务21.88万元、旅游市场行业监管及技能培训等经费13.95万元、2015旅游市场抽样调查服务尾款7.18万元、旅游业发展十三五规划编制尾款4万元。

  项目12:其他旅游业管理与服务支出220万元,是第十五届深圳黄金海岸旅游节220万元。

  3.项目支出增减情况说明。

  与2015年预算安排1,718.90万元相比,2016年预算项目经费增加了13,379.13万元,主要情况如下:

  1.盐田区产业发展资金项目增加10,315万元,原产业发展资金由区财政局直接拨付,2015年度我单位未做此项预算。

  2.根据《深圳对口帮扶河源2015年工作要点》(深经贸信息对口字[2015]111号)及《深圳市盐田区—河源市东源县对口帮扶工作实施方案》(深盐发〔2014〕6号)相关规定,2016年度对口帮扶东源县园区建设和社会民生建设资金增加2,500万元。

  3. 2016年对口帮扶工作经费增加180万元。原因是:(1)2016年为新一轮“双到”开局年,增加每个牵头、配合单位(共38个单位)5万元的工作经费,共增加190万元;(2)第三轮用于组织到贵州毕节市和河源市东源县检查对口帮扶项目的落实及两地互访的等活动经费减少10万元。

  4. 新增2016年渔业成品油价格改革财政补贴预算171.58万元。根据深财科【2015】268号《深圳市财政委员会关于提前下达2016年渔业成品油价格改革财政补贴的通知》,2016年下达我区渔业成品油价格改革财政补贴为171.58万元。

  5. 2015年度在产业发展资金申请列支的组团参加亚洲物流双年展、深圳物流博览会,2016年改变资金申请渠道,列入年度预算,增加参展工作经费102.45万元。

  6. 2016年新增“恢复梅沙旅游专用口岸可行性研究二、三期款”项目,增加预算36.86万元。根据市政府办公厅主持召开的梅沙口岸恢复协调会会议精神,由盐田区政府和市口岸办会同市有关部门进一步完善可行性研究。2015年我区通过公开招标委托第三方开展恢复梅沙口岸可行性研究,由长江航运规划设计中标执行。

  7.深圳盐田对口帮扶河源东源工作指挥部工作经费增加20万元。原因是:2016年第一年进驻各乡镇期间补助每村一万元的开办经费,共新增了支持各乡镇双到扶贫费用20万元。

  8.信息化专项工作经费增加20万元。原因是2016年度预算将“盐田区政府在线网络绩效考核对及相关责任单位考评等”项目(2015年度预算20万元),并入“信息化专项工作经费”。

  9.盐田河临港产业带规划研究对于盐田区未来发展具有重要战略意义,根据《盐田河临港产业带规划专题汇报会议纪要》(盐会纪〔2015〕143 号)要求,2016年度增加盐田河临港产业带产业规划预算19.80万元。

  10. 2014年1月22日,盐田综合保税区获国务院批复设立,并即将封关运作,为更好利用国家保税政策,推动盐田综合保税区转型升级发展,着眼自贸区规划建设,立足更宽广空间谋划产业布局,2016年度增加盐田综合保税区向自贸区转型路径课题调研预算19.90万元。

  11.“无线城区,数字盐田”项目经费预算增加18万元。2016年我单位拟聘请第三方机构,对2012-2015年“无线城区,数字盐田”项目使用效果进行后评估,增加经费18万元。

  12.日常业务经费增加17万元。原因是:(1)根据安委办要求,履行“一岗双责”职责,每年要求巡查辖区600多家企业安全生产工作,上报安全情况等,列入安全生产考核工作,我单位拟委托第三方开展安全生产巡查工作,增加19.9万元预算。(2)经济运行、商贸洽谈等日常会务接洽和统筹协调工作经费减少2.9万元。

  13.根据《盐田区贯彻落实〈深圳市促进创客发展三年行动计划(2015-2017)〉的实施措施》工作要求,大力推动我区创客活动开展,促进创客空间建设,建立学校、社区创客活动室,打造创客活动品牌等,我单位拟增加支持创客活动等科技工作经费8万元。

  14.增加2015旅游市场抽样调查服务尾款预算7.18万元。通过公开招标,委托专业公司开展2015年旅游市场抽样调查项目,该项目于2015年12月底完成,尾款将于2016年支付。

  15.增加旅游业发展十三五规划编制尾款预算4万元。编制旅游业发展十三五规划项目合同金额为8万元,已支付首期款4万元。根据合同协定,提交规划终稿并审核定稿后结清余款。

  16.农产品及海洋渔业管理经费预算减少11万元。由于海岸线保结工作,2016年开始由区环保局负责,故减少经费预算9万元;减少渔业管理经费、农产品安全检查经费各1万元。

  17.减少2016旅游市场抽样调查服务预算9.12万元。因旅游市场抽样调查12月数据需要第二年统计,故2016年尾款9.12万元,将在2017年支付。

  18.2016年我单位将不再安排物流工作经费、金融服务工作经费,共减少预算16万元。

  19.其他减少预算经费24.52万元:(1)由于雇员减少1人,雇员及临聘人员经费减少3万元;(2)购置费减少1.47万元;(3)“盐田区政府在线网络绩效考核对及相关责任单位考评等”项目并入“信息化专项工作经费” 减少预算20万元(4)其他增加0.05万元。

  (二)区信息中心(电子政务中心)

  2016年区信息中心预算收入总规模为778.63万元,支出总规模为778.63万元,同比减少1.1%。

  1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排206.49万元,其中:

  (1)人员经费安排155.31万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

  (2)公用支出安排12.86万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

  (3)对个人和家庭补助支出安排38.32万元,主要用于发放在职人员公积金和房补支出。

  2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排572.15万元,占支出比例73.5﹪,支出主要情况如下:

  项目1:一般公共服务支出572.15万元。主要包括:日常业务经费15万元、政务网站、问题管理及办公自动化系统维护经费116.5万元、IP城域网500M上网租用经费87万元、区信息安全服务经费35.6万元、区行政中心多媒体会议室维护经费55万元、区信息中心机房及LED显示屏维护经费35万元、机关网络系统维护及技术人员培训经费130万元、信息化工作经费20万元、综合信息网光缆及日常维护费78.05万元。

  3.项目支出增减情况说明。

  与2015年预算安排611.95万元相比,2016年预算项目经费减少了39.8万元,主要情况如下:

  1.日常业务经费减少了5万元。

  2.政府网站、问题管理及办公自动化系统维护经费增加了2万元。

  3.IP城域网500M上网租用费增加20万元。

  4.区行政中心多媒体会议室维护费减少了4万元。

  5.区信息中心机房及LED显示屏维护费减少了15万元。

  6.机关网络系统维护及技术人员培训费减少了15万元。

  7.减少了结转项目VPN加密设备经费22.8万元。

  (三)  区投资推广服务中心(科创中心)

  2016年区投资推广服务中心预算收入总规模为780.62万元,支出总规模为780.62万元,同比增长33%。

  二、支出安排具体情况。

  1.  基本支出预算。2016年基本支出预算安排231.50万元,其中:

  (1)  人员经费安排159.59万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

  (2)  公用支出安排12.78万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

  (3)  对个人和家庭补助支出安排59.13万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

  2.  项目支出预算。2016年项目支出预算安排549.12万元,占支出比例70﹪,支出主要情况如下:

  项目1:一般行政管理事务支出47.2万元。主要包括:雇员及临聘人员经费10.2万元、日常业务经费31.7万元、办公设备购置5.3万元。

  项目2:开展中心业务项目支出501.92万元。主要包括:办公室租金、饭堂及水电管理费用23.76万元、北山科技创业园管理经费8.14万元、政策咨询及培训工作费用15万元、招商信息平台建设经费3万元、留学生创业服务平台的建设5万元、产业载体信息库编制调研工作费用19万元、“国际创意港梅沙广告影视拍摄基地项目”金沙街物业租金补贴184.2万元、投资推广重点园区宣传推介工作费用20万元、参加各类招商推介及经贸活动经费64万元、健全招商工作机制项目18万元、“盐田区深港电子商务广告产业基地试点扶持资金”项目141.82万元。

  3.项目支出增减情况说明。

  与2015年预算安排409.7万元相比,2016年预算项目经费增加了139.42万元,主要情况如下:

  1.“日常业务经费”增加9.7万元。

  2.由于工作需要,我单位租赁井头东街1号综合楼4楼部分办公室作为办公用房,2016年管理费及伙食费增加1.56万元,增加摆花费用1.2万元,因此“办公室租金、饭堂及水电管理费”用增加2.76万元。

  3.为保证产业载体信息库的时效性及全面性,需每季度对产业载体信息库进行更新和管理,“产业载体信息库编制调研工作费用”增加4万元。

  4.完善办公设备,政府采购项目增加2.5万元。

  5.为健全招商工作机制,新增“健全招商工作机制项目”,费用增加18万元。

  6. “盐田区深港电子商务广告产业基地试点扶持资金”项目增加141.82万元。

  7.中心临聘人员辞职,“雇员及临聘人员经费”预算减少4.5万元。

  8. “北山科技创业园管理经费”减少11.86万元。

  9.招商信息平台建设项目的2016年维护费用是免费的,所以“招商信息平台建设经费”减少17万元。

  10.“留学生创业服务平台的建设”项目减少3万元。

  11.“政策咨询及培训工作费用”项目减少3万元。

  (四)区动物卫生监督所(农产品质量监督检测站)

  2016年区动物卫生监督所预算收入总规模为362.25万元,支出总规模为362.25万元,同比增长5.4%。

  1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排236.45万元,其中:

  (1)人员经费安排159.85万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

  (2)公用支出安排16.47万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

  (3)对个人和家庭补助支出安排60.13万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

  2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排125.8万元,占支出比例34.73﹪,支出主要情况如下:

  项目1:事业运行94.1万元。主要包括:雇员及临聘人员经费46万元、日常业务经费37万元、法定节假日补助金8.8万元、办公设备采购经费2.3万元。

  项目2:农产品质量安全31.7万元。主要包括:动物防疫检疫经费21万元、农产品检测经费10.7万元。

  3.项目支出增减情况说明。

  与2015年预算安排148.2万元相比,2016年预算项目经费减少了22.48万元,主要情况如下:

  原因1:单位工作职能发生了变化。根据市编委文件,流通环节农产品质量安全监管工作划归食品药品监管部门实施,专项经费较上年有较大幅度的降低。

  总务126746

  原因2:单位临聘人员有1人辞职,雇员及临聘人员费用有所减少。

  (五)区海产品管理办公室

  2016年区海产品管理办公室预算收入总规模204.68万元,支出总规模为204.68万元,与2015年预算相比增加了0.6%。

  1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排81.58万元,其中:

  (1)人员经费安排64.67万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

  (2)公用支出安排10.2万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

  (3)对个人和家庭补助支出安排6.71万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

  3.   项目支出预算。2016年项目支出预算安排123.1万元,占支出比例60.14﹪,支出主要情况如下:

  项目1:一般行政管理事务支出85.1万元。主要包括:临聘人员经费44.1万元、日常业务经费18万元,办公室租金及水电补助22万元,购置费1万元。

  项目2:联检单位业务支出38万元.主要包括:作业点查验单位工作经费5万元,监控设备运行维护费6万元,盐田边防工作站夜餐费及经费补贴13万元,作业点码头联检办公室租金14万元。

  (一)  项目支出增减情况说明。

  与2015年预算安排120.5万元相比,2016年预算项目经费增加了2.6万元,主要情况如下:

  1.原因:办公室租金及水电补助项目增加4万元。

  2.原因:盐田边防工作站夜餐费及经费补贴项目增加1万元。

  3.原因:临聘人员经费减少了3.9万元。

  4.原因:作业点码头联检办公室租金增加0.5万元。

  5.原因:日常业务经费增加1万元。

  第三部分  政府采购预算情况

  2016年我单位政府采购总额702.95万元,主要项目是旅游市场抽样调查服务18.24万元;深圳市盐田区无线宽带网络服务项目230万元;盐田区2015年红火蚁防控服务项目27.50万元;高交会盐田区展台设计与搭建及相关服务费用30万元;旅游市场抽样调查服务(2015旅游市场抽样调查服务尾款)6.18万元;恢复梅沙旅游专用口岸可行性研究30.66万元;参加2016年深圳物流博览会特装费30万元;OA高速扫描仪采购经费9.84万元、设备年度维修保养经费43万元、电信500M上网租用费81万元、区行政中心和工青妇活动中心电脑网络及视频会务系统维护经费109万元、办公自动化系统维护经费28万元、区宽带综合信息光缆和网络维护服务经费50万元;办公设备购置费9.53万元,其中:办公台式电脑5台,3万元;打印机2台,0.49万元;传真机1台,0.14万元;扫描仪1台,0.5万元;复印机1台,2万元;手提电脑3台,2.4万元;摄像器材1台,1万元。

  第四部分  “三公经费”财政拨款预算情况

  2016年,我单位 “三公”经费控制数预算22.8万元,同比减少20.28%,其中:公务用车购置及运行维护费18.80万元,与上年相同;公务接待经费4万元,同比减少59.18%。

    经费变动具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算数 0 万元。我区因公出国(境)经费预算实行规模总控,各预算单位不单独编报。

    2.公务用车购置及运行维护费预算数 18.80 万元,与 2015 年预算数相同,其中公务用车购置预算数0万元,公务用车运行维护费预算数 18.80 万元,均与2015年预算数相同。

    3.公务接待经费4万元,与2015年度预算相比减少59.18%。公务接待费用的下降原因是:我局严格按照执行中央八项规定,公务接待费减少了2.3672万元。

    附件:区经济促进局2016年部门预算批复表.xls

 

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