轻触这里
关闭目录

深圳盐田政府在线

2018年盐田区经济促进局(区科技局)部门预算报告

发布时间:2018-03-05

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  区经济促进局(科技创新局)是区政府主管全区工业、商业、贸易、招商引资、科技、信息化、物流、旅游、农业、渔业、扶贫等工作的职能部门。加挂区物流办、区金融办、区重大办、区对口扶贫办4块牌子,区科协设在区科技创新局。局机关内设11个科室:办公室、经济运行科、产业发展科(区重大办)、物流管理科(区物流办)、科学技术科、企业服务科、旅游管理科、金融服务科(区金融办)、外资外贸科、渔农管理科(区扶贫办)和区科协办。局下设3个下属事业单位:区海产品管理办公室、区投资推广服务中心(科创中心)、区动物卫生监督所(农产品质量监督检测站)。

  二、机构编制及交通工具情况

  盐田区经济促进局(区科技局)包括盐田区经济促进局(区科技局)本级、盐田区投资推广服务中心、动物卫生监督所、盐田区海产品管理办公室共4家基层单位。行政编制总数26人,实有在编人数24;事业编制总数20人,实有在编人数20;离休0人,退休12人;具体如下:

  (一)盐田区经济促进局(区科技局)行政编制总数26人,实有在编人数24;事业编制总数0人,实有在编人数0;离休0人,退休7人;已实行公务用车改革,实有车辆4辆。

  (二)盐田区投资推广服务中心

  盐田区投资推广服务中心行政编制总数0人,实有在编人数0;事业编制总数9人,实有在编人数9;离休0人,退休3人;已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  (三)动物卫生监督所

  动物卫生监督所行政编制总数0人,实有在编人数0;事业编制总数8人,实有在编人数8;离休0人,退休2人;已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  (四)盐田区海产品管理办公室

  盐田区海产品管理办公室行政编制总数0人,实有在编人数0;事业编制总数3人,实有在编人数3;离休0人,退休0人;已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  三、2018年主要工作目标

  2018年,我局将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实好中央经济工作会议、省市区党代会等的工作部署和指示,紧紧抓住“粤港澳大湾区建设”和“东进战略”的历史机遇,坚持稳中求进工作总基调,以深化供给侧结构性改革为总揽,以建设现代化经济体系为目标,着力推动经济发展“质量、效率、动力”三大变革,进一步提升经济发展质量和效益,为盐田经济社会发展和“两区两城”的建设目标做出新的更大贡献。

  (一)做好盐田综保区跨境电商试点区域相关工作,积极推动物流业转型升级和盐田河临港产业带建设。

  (二)推进智慧旅游,促进旅游及相关产业融合发展。

  (三)突出区域特色,全方位提高招商选资工作水平。

  (四)加强载体建设,全力促进辖区工商业转型升级。

  (五)提升服务效能,扎实推进外贸稳增长和重大项目建设。

  (六)完善产业政策,进一步提升辖区营商环境。

  (七)发展园区经济,实现产业集群集聚发展。

  (八)积极实施创新驱动发展战略,推进深圳国家自主创新示范区盐田园区建设。

  (九)灵活运用金融手段,持续激发市场活力。

  (十)坚持以人为本,继续做好渔农管理、扶贫和动物卫生监督管理工作。

  (十一)以深圳“东进战略”为契机,推动盐田海鲜码头进口业务运作,打造盐田区滨海区位新优势。

  第二部分 部门预算收支总体情况

  2018年盐田区经济促进局(区科技局)预算收入18631万元,比2017年增加2360万元,增长14.50%,其中:财政预算拨款18631万元。

  2018年盐田区经济促进局(区科技局)预算支出18631万元,比2017年增加2360万元,增长14.50%。其中:人员支出2117万元、公用支出143万元、对个人和家庭的补助支出294万元、项目支出16077万元。

  预算收支增加的主要原因说明:一是盐田区产业发展资金增加458万元,因我区修订了《盐田区产业发展资金管理规定》,提高了对辖区企业的产业扶持力度,且我区出台了《关于支持企业提升竞争力和促进科技创新的若干措施》,该措施不仅增加了产业扶持项目内容,且支持力度也明显提高。二是2018年物流业参展工作经费增加55万元,主要因为2018年我单位除参加深圳国际物流与交通运输博览会以外,还需参加上海物流双年展,较2017年参展次数有增加,故所需经费增加。三是按照省、市的统一部署,“十三五”期间我区与广西百色市凌云县和乐业县结对开展扶贫协作工作,故2018年对口广西白色凌云、乐业县扶贫协作帮扶经费新增600万元。四是我区各派出一名挂职干部到百色市凌云县和乐业县,每年各安排工作经费20万元,合计40万元,故2018年对口帮扶工作经费预算新增40万元。五是为贯彻落实盐田建区二十周年宣传部分工方案工作要求,辖区旅游景区提供优惠景区门票,惠及辖区居民,拟面向18个社区,发放“旅游惠民大礼包”,故第十七届黄金海岸旅游节预算新增39万元。

  第三部分 部门预算支出具体情况

  一、 盐田区经济促进局(区科技局)

  盐田区经济促进局(区科技局)预算15870万元,包括人员支出1157万元、公用支出99万元、对个人和家庭的补助支出196万元、项目支出14418万元。

  (一)人员支出1157万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出99万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出196万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出14418万元,具体包括:

  行政运行273.30万元,主要用于:2018年深圳盐田对口帮扶河源东源工作指挥部工作经费270万元;盐田区产业发展资金申报管理系统日常系统维护3.3万元。

  一般行政管理事务278.10万元,主要用于:雇员及临聘人员经费205万元;日常业务经费63.1万元;开展防范和打击非法集资工作等金融监管及服务工作10万元。

  其他商贸事务支出354.42万元,主要用于:2018年物流业参展工作经费115万元;调研课题经费90万元;2018年驻盐海关协检员购买服务63.765万元;2018盐田区工业及其他产业用地供应管理工作经费23.6万元;盐田区服务企业工作经费20万元;2018年物流工作经费20万元;设备购置费12.0597万元;航运金融研究10万元。

  科普活动23.00万元为科普工作预算经费。

  其他科技交流与合作支出191.20万元,主要用于:组团参加高交会、生物展等展会120万元;科技政策修订与宣传45.20万元;开展双创工作26万元。

  病虫害控制30.00万元为2018年农业疫病防治经费。

  农产品质量安全12.00万元为2018年农产品及海洋渔业管理经费。

  成品油价格改革对渔业的补贴281.70万元,主要用于:2016年渔业成品油价改革财政补贴141.30万元;农业部和省市下拨渔业成品油价格改革财政补贴83.95万元;2016年船舶报废拆解和船型标准化补助资金56.45万元。,

  其他扶贫支出1560.00万元,主要用于:2018年对口帮扶工作经费预算960万元;2018年对口广西百色凌云、乐业县扶贫协作帮扶经费600万元。

  旅游宣传60.67万元为旅游策划、宣传推介等活动经费。

  旅游行业业务管理44.95万元,主要用于:2018旅游市场抽样调查服务31万元;旅游市场行业监管及技能培训等经费13.95万元。

  其他旅游业管理与服务支出259.00万元为第十七届深圳黄金海岸旅游节预算经费。

  财政专项资金项目11000.00万元为盐田区产业发展资金。

  政府投资项目50.00万元为盐田区产业发展资金申报管理系统升级改造工程费用。

  二、盐田区投资推广服务中心

  盐田区投资推广服务中心预算1850万元,包括人员支出386万元、公用支出15万元、对个人和家庭的补助支出68万元、项目支出1381万元。

  (一)人员支出386万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出15万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出68万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出1381万元,具体包括:

  机构运行30.79万元,主要用于:日常业务经费20万元,其中2017年度档案整理2万元,中心人员伙食补助6.888万元,办公费用5万元,职工探亲费用1万元,其他支出5.112万元;办公室租金、饭堂及水电管理费用10.79万元,其中电费0.4万元,办公场地租赁费用7.616万元,物业管理费1.232万元,水费0.04万元,其他支出1.5万元。

  技术创新服务体系983.38万元,主要用于:现代产业服务中心物业管理费用428.531万元,用于物业费支出;现代产业服务中心日常管理费用268.1048万元,其中中心2018年电费3万元,空调是9.7万元,变压器的基本电费96万元,中心2018年物业费7.4048万元,支付正式入住前的前期物业管理费50万元,2018年购买保险和维修费用50万元,配备标示系统50万元,2018年度摆花费用2万元;参加各类招商推介及经贸活动经费209万元,预计2018年需举办5场招商推介活动,每场40万元预算,共计200万,盐田河产业带宣传片9万元。产业载体信息库编制调研工作费用21万元,用于产业载体信息库进行更新和管理,全年费用21万元;招商信息平台维护经费3万元,需对信息平台进行维护,全年费用3万元;健全招商工作机制项目用于招商专员的招聘,按高级雇员的标准,全年费用18万元;北山科技创业园管理经费19.74万元,用于房产税及增值税纳税,预计全年14.4万元,本体维修费5.14万元,北山综合楼空置物业管理费0.2万元;政策咨询及培训工作费用16万元,用于中心聘请顾问律师和中心人员外出培训及给北山科技创业园,盐田国际创意港等进行安全生产培训。,

  其他科技条件与服务支出16.85万元,主要用于中心在编雇员及临聘人员的支出。

  政府投资项目350.00万元,主要用于盐田现代产业服务中心智能化管理系统改造工程。

  三、动物卫生监督所

  动物卫生监督所预算542万元,包括人员支出355万元、公用支出19万元、对个人和家庭的补助支出30万元、项目支出139万元。

  (一)人员支出355万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出19万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出30万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出139万元,具体包括:

  事业运行89.59万元,主要用于:支付原差额退休人员工资差额,预算0.1万元;食堂费用按每人每月410元计算,15人年费用为7.4万元;支付卫生保洁费,每月预算清洁费为0.35万元,年费用:0.35万元×12=4.2万元;支付保安费,3名保安人员负责保安工作,预算月费用为0.45万元/人,年需费用为0.45×3×12=16.2万元;其他业务经费2.1万元,包括广告宣传费、规章制度印刷费、刻章费、冲洗照片费用、加班餐费、办公家具及设备购置、阅读书籍购买费用及其他活动经费等;支付雇员及临聘人员工资、过节费等共58.39万元;采购投影机、空调、传真机等办公设备1.2万元。

  农产品质量安全49.50万元,主要用于:动物防疫消毒药物1吨,1.5万元;购买防护用品0.3万元;动物疫病监测消耗品、检测试剂一批,用于动物疫病监测、防控及风险评估,10.3万元;委托具有相应资质的机构对实验仪器设备检定/校准,费用需0.5万元;委托动物诊疗机构开展狂犬病强制免疫,支付委托服务费用2.2万元;支付实验室检测仪器的维修(维护)保养费用1.5万元;举办动物卫生法律法规、兽药监管以及兽医实验室专业技术等7场培训,邀请专家授课,支付住宿费、伙食费、场地费和讲课费、交通费、资料等,以及外出参加会议和培训费用共计6.7万元;支付实验室水费0.3万元;支付实验室电费3.7万元;开展动物防疫宣传,支付制服服装费、行业协会会员费、加班餐费等7.5万元;为做好农产品高毒违禁农药使用情况及其他风险因子摸底检测,需购买农产品检测消耗品,包括相关标准品、检测气体及其他耗材费用,共计1.4万元;抽检农产品样品补偿费,预计全年抽取蔬菜、水果、茶叶等各类农产品样品约于350批次,约计0.6万元;委托第三方检测机构开展无公害茶叶等无公害农产品检测费约2万元;对我所实验室气相质谱SYS-GC-7890A)、1260高效液相色谱仪SYS-LC-1260-E三台设备保养,共计费用约6.3万元;举办农产品安全及有害生物防治等专业技术培训1场,邀请专家授课,支付住宿费、伙食费、场地费和讲课费、交通费、资料等以及派出人员外出参加会议及专业培训费用共计约2.6万元;农产品质量安全、农药使用安全、农业植物生态安全等宣传和培训及其他费用2.1万元。

  四、盐田区海产品管理办公室

  盐田区海产品管理办公室预算369万元,包括人员支出219万元、公用支出11万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出139万元。

  (一)人员支出219万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出11万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出0万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出139万元,具体包括:

  其他一般公共服务支出139.00万元,主要用于:一般行政管理事务支出100万元,主要包括临聘人员经费60万元、日常业务经费18万元,其中安排购置经费1万元、办公室租金及水电补助22万元;一般业务支出39万元,作业点查验单位工作经费5万元、盐田边防工作站夜餐费及经费补贴13万元、作业点码头联检办公室租金15万元、监控设备运行维护费6万元。

  第四部分 政府采购预算情况

  盐田区经济促进局(区科技局)政府采购项目纳入2018年部门预算共计443万元,其中盐田区经济促进局(区科技局)本级政府采购项目纳入2018年部门预算共计12万元,主要是设备购置费,其中:台式电脑9台,合计5.4万元;黑白激光打印机4台,合计0.48万元;一体机两台,合计0.5998万元;传真机3台,合计0.42万元;碎纸机2台,合计0.16万元;复印机1台,合计1.7999万元;便携式计算机4台,合计3.2万元。

  盐田区投资推广服务中心政府采购项目纳入2018年部门预算共计428.531万元,主要为现代产业服务中心物业管理费用。

  动物卫生监督所政府采购项目纳入2018年部门预算共计1.2万元,主要是设备购置费,其中:投影仪1台,0.5万元; 1.5匹空调1台,0.56万元;传真机1台,0.14万元。

  盐田区海产品管理办公室政府采购项目纳入2018年部门预算共计1万元,主要是设备购置费,用于采购柜式空调机1台,1万元。

  第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  盐田区经济促进局(区科技局)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和4个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2018 年“三公”经费财政拨款预算22.80万元,与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

  1.因公出国(境)费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  2.公务接待费。 2018 年预算数4.00万元,与2017年持平。

  3.公务用车购置和运行维护费。 2018 年预算数18.80万元,其中:

  (1)2018 年公务用车购置费预算数0万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)

  (2)2018 年公务用车运行维护费预算数18.8万元,与往年相同。现有公务用车4台,其中一般公务车4台,执勤执法用车0台,机要通信、应急和特种专业用车0台。均与2017年预算数相同。

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  盐田区经济促进局(区科技局)实施部门预算绩效管理的单位范围包括:盐田区经济促进局(区科技局) 共4家基层单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2018 年 盐田区经济促进局(区科技局) 共4个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  第七部分 机关运行经费情况说明

  本单位2018年度机关运行经费127.24万元,主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年减少1.6万元,减少1%,主要原因是办公费、维修(护)费减少。

扫一扫在手机上打开当前页