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深圳盐田政府在线

盐田区委组织部2014年度部门决算情况说明

发布时间:2015-10-14

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  一、单位基本情况

  (一)单位职能、机构设置

  1.单位职能

  中共深圳市盐田区委组织部与深圳市盐田区机构编制委员会办公室(简称“区编办”)合署办公,加挂深圳市盐田区公务员和职员管理办公室牌子,是区委主管党的建设、干部、公务员和职员管理、人才、机构编制管理等工作的职能部门,承担全区行政体制、机构改革和机构编制日常管理等工作。下属事业单位—盐田区老干部活动中心,具体负责本区离退休干部的管理服务工作。

  2.机构设置

  盐田区委组织部设有办公室、干部科、干部监督科、组织科、党代表联络科、考评科、录用调配科、工资福利科、机构编制科、人才工作办公室、关心下一代工作委员会办公室,1个下属财政全额拨款事业单位—盐田区老干部活动中心。

  (二)人员构成情况。

  盐田区委组织部部机关编制数29人,雇员编制数8人,年末实有在职人员26人;退休人员3人;雇员8人。下属事业单位区老干部活动中心共有事业编制11人,工勤编制7人,雇员2人。年末实有在职人员16人;退休人员6人;雇员2人。

  二、(三)2014年度的主要工作任务

  大力推进干部人事制度改革,进一步加强基层党组织建设,扎实做好党代会常任制试点工作,做好换届后的干部配备工作,扎实推动区域人才队伍建设,积极推进事业单位岗位设置和分类改革,切实提高领导班子和干部队伍科学发展能力。另外,继续组织协调有关部门,做好离退休老干部的服务工作,使老干部老有所养、老有所乐、老有所学。

  二、收入决算说明

  2014年收入决算17215.93万元,其中:财政拨款收入16669.49万元,其他收入546.43万元。

  三、支出决算说明

  2014年支出决算13892.51万元,其中:财政拨款支出13329.46万元。

  2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出981.62万元,占7.36%,其中:工资福利支出630.24万元,对个人和家庭的补助257.95万元,商品和服务支出89.81万元,其他资本性支出等支出3.63万元;项目支出决算12347.84万元,占92.64%。

  主要支出项目有:一般公共服务支出1194.82万元,主要包括绩效考核经费、录用选拔工作经费、购置费、雇员经费、机构改革专项经费、日常业务经费、党建及固本强基工作经费、信息化建设及干部档案管理经费、党代会常任制试点工作经费、干部工作经费、关工委工作经费、挂职干部管理经费、党的群众路线教育实践活动专项资金、老干部工作经费等支出;教育支出68.98万元,为干部培训支出;农林水支出6.84万元,为扶贫支出;社会保障和就业支出30万元;其它支出11047.2万元,为补发2011年度及发放2013年度全区行政事业单位勤政绩效考核奖支出。

  四、“三公经费”支出说明

  2014年“三公经费”财政拨款支出共78.03万元,具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出 56.03 万元,均为参加上级调训支出,共3人次,用于赴境外学习培训支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出21.55万元,均为运行维护费支出,2014年上半年区委组织部及下属事业单位原有公务车11辆,按照市、区车改工作要求,于2014年6月30日完成车改工作,车改后部本级及下属事业单位共保有公务车4辆。具体开支内容包括:本部机关车辆运行维护费3.02万元、区关工办车辆运行维护费1.93万元、下属事业单位老干中心车辆运行维护费16.6万元(含全区离退休老干部外出疗养及活动用车费用)。

  3.公务接待费支出0.45万元,主要用于上级业务部门及对口单位来访交流调研业务接待,全年共4批次,约44人次。

  五、其他说明

  2014年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  六、收支科目名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

  3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  2014年度部门决算公开表格(共8张).xls

  “三公”经费决算增减变化原因.docx

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