轻触这里
关闭目录

深圳盐田政府在线

盐田区海山街道办事处2016年部门预算报告

发布时间:2016-02-06

第一部分  海山街道办事处概况

  一、工作职能。

  (一)海山街道党工委是区委的派出机构,其主要职能是:

  1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党委的决议决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

  2.加强党组织的自身建设,领导、指导街道辖区内非公有制经济、社会组织党组织及流动党员党组织的工作,加强和改进辖区内党员的教育和管理,充分发挥党工委的领导核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,指导和协调辖区内的机关和企事业单位党组织参与社区管理和服务工作。

  3.研究决定辖区社会建设、社会发展、城市管理、安全生产、社区服务、社区治安、社区文化和计划生育等方面的重大事项。

  4.负责街道党风廉政建设和反腐败斗争工作,领导和支持纪工委按照党内法规开展工作。

  5.领导街道统战、侨务工作以及工会、共青团、妇联、工商联、民兵等群团组织,支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律和各自的章程行使职权。

  6.按照干部管理权限,做好本街道干部教育、培养、选拔和监督工作,依照有关规定做好市、区职能部门派出站、所干部的协管工作。

  7.做好街道、社区的思想政治工作和精神文明建设。

  8.加强对人民武装工作的领导,切实搞好国防教育、征兵和民兵训练等工作。

  9.负责与人大、政协联络工作以及辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作。

  10.完成区委交办的其他工作。

  (二)海山街道办事处是区政府的派出机构,其主要职能是:

  1.宣传党的路线方针和政策,执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令。

  2.大力推进社区建设,发展社区服务,做好社区文化、体育、教育等工作。

  3.做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动保障等行政管理工作。

  4.做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作。

  5.贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策,依法履行安全生产监督管理职能,依法行使国家安全生产监察执法权,搞好安全管理工作,保障生产安全和劳动安全;做好“三防”和森林防火工作。

  6.指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

  7.指导街道集体经济、股份合作等经济组织生产经营,促进街道集体经济持续、快速、健康发展。

  8.管理辖区执法队的执法活动,协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作。

  9.受理群众来信来访,做好社会稳定工作。

  10.完成区政府交办的其他工作。

  二、机构、人员和交通工具情况。

  (一)海山街道本级

  海山街道党工委(办事处)内设6个科室:党工委(办事处)办公室(台湾事务办)、组织宣传办公室、社会事务管理科(社会工作办公室、民政办)、安全生产监管科(安全生产执法监察中队)、人口和计划生育科、城市管理科(环水科);下设4个机构:执法队、社会治安综合治理办公室(司法所、应急办、信访办)、劳动保障办公室(经济服务办公室)、机关事务管理办公室;街道武装部单独设置;群团组织按有关规定和章程设置。

  街道办本级共有人员274人,其中公务员及事业编制人员47人,雇员50人(其中:机关老工勤5人,机关9人,社区36人),临聘人员147人(其中:机关55人,社区92人),退休人员30人。

  现有公务用车15台,其中一般公务车6台,执勤执法用车6台,机要通信、应急和特种专业用车3台。

  (二)街道财务中心

  共有人员2人,为事业编制人员。

  (三)街道文化站

  共有人员6人,其中事业编制人员5人,退休人员1人。

  (四)街道租赁所

  共有人员12人,其中事业编制人员5人,临聘人员7人。

  三、2016年主要工作目标

  2016年是“十三五”规划开局之年,我们将全面学习贯彻党中央及市委重要精神,按照市区各项部署,按照“品质跃升”总要求,着力实施党建和社会管理服务“两筑牢、三提升”,结合辖区实际,努力建设平安和谐、活力创新、民生幸福、文明善治、公平法治的美好城区。

  (一)以推进社区党建标准化为抓手,强化基层党组织领导核心地位,推动社区党委职能作用由“虚”转“实”,着力打造“党群连心桥”,筑牢辖区基层党建基石。

  (二)以创建“平安街道”、“国际安全社区”为目标,着力打造“平安保障网”,构建多方参与、权责明晰、监督有力、科学高效的公共安全管理体系,筑牢辖区和谐稳定基础。具体是实施社会治安防控网强化工程、安全文明小区提升工程、 “国际安全社区”创建工程,建立、完善综合应急救援指挥体系。

  (三)继续开展普惠性民生福利工作,大力开展特色化、个性化、优质化民生服务,提升辖区民生幸福指数。具体是实施“10分钟服务圈”升级改造工程,开展个性化关爱救助行动,深入实施民生服务社会化改革,实施市民文化培育工程。

  (四)着力打造“山海风景带”,不断提升城区管理品质。发挥辖区山海生态资源优势,强化市容环境治理,加大执法投入,保持城管执法和查违高压态势,建立执法项目长效管理机制。推进垃圾减量分类项目,促使垃圾减量分类理念深入人心。实施城区美化优化工程,以地铁八号线工程建设为契机,全面提升深盐路沿线城市景观面貌。引导群众提升文明素质。

  第二部分  海山街道办事处2016年部门预算收支情况

  一、收支总体情况

  为完成2016年度工作计划,根据区预算编制要求,以零基预算的编制方法为原则,按照实际业务需求和年度工作重点,经审核,2016年预算收入总规模为7,444万元,支出总规模为7,444万元,同比增长11.7%。

  二、支出安排具体情况。

  (一)海山街道办事处本级(含财务中心)

  1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排2,152万元,其中:

  (1)人员经费安排1,205万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

  (2)公用支出安排342万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

  (3)对个人和家庭补助支出安排605万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

  2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排4,617万元,占支出比例66.8%,支出主要情况如下:

  项目1:其它政府办公厅及相关机构事务支出75万元,为两办工作经费;

  项目2:其它财政事务支出6万元,为财务管理工作经费;

  项目3:其它组织事务支出143万元,为组宣与党建工作经费;

  项目4:其它统战侨务工作经费30万元,为开展统战侨务工作举办各类活动经费。

  项目5:其它一般公共服务支出1,046万元,主要包括机关事务管理工作经费211万元、机关雇员临聘人员经费434万元、购置费38.42万元、民生微实事262.2万元、备用费100万元;

  项目6:其它司法支出35万元,主要包括综治维稳司法工作经费;

  项目7:基层政权和社区建设支出327万元,主要包括社区居委会经费147万元、基层建设经费180万元;

  项目8:其它民政管理事务支出420万元,主要包括社会事务管理工作经费374万元、劳保经服工作经费46万元;

  项目9:其它计划生育事务支出162万元,为计生服务各项工作经费;

  项目10:城管执法支出370万元,为行政执法工作经费;

  项目11:其它城乡社区管理事务支出1,805万元,主要包括城市管理工作经费409万元、社区工作站经费1,395万元、建设管理工作经费1万元;

  项目12:安全监管监察专项支出172万元,为安监工作经费;

  项目13:其它支出26万元,为武装工作经费;

  3.项目支出增减情况说明。

  与2015年预算安排4,240万元相比,2016年预算项目经费增加了377万元,主要情况如下:

  1.增加社区民生微实事265万元、统战侨务工作经费30万元;

  2.城市管理工作经费中“道路清扫保洁”由于采购价格上涨增加143万元;行政执法工作经费中的“保安购买服务费”由于采购价格上涨增加150万元;

  3.机关雇员临聘人员经费与社区工作站经费由于雇员工资标准调增,相应增加70万元;

  4.社会事务管理工作经费由于对社会组织加大投入,相应购买服务价格提高,老人日间照料中心增加38万元;

  5.组宣党建工作经费增加宣传费18万元;

  其余项目均同比下降。

  (二)文化站

  1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排121万元,其中:

  (1)人员经费安排86万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

  (2)公用支出安排7万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

  (3)对个人和家庭补助支出安排28万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

  2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排70万元,占支出比例36.6%,支出主要情况如下:

  群众文化70万元。主要包括:文化站工作经费及开展各项文体活动、社区艺术节等经费。

  3.项目支出增减情况说明。

  与2015年预算安排80万元相比,2016年预算项目经费减少了10万元,主要情况如下:

  1.减少专用材料费7万元

  2.减少劳务费、委托业务费等3万元。

  (三)租赁所

  1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排123万元,其中:

  (1)人员经费安排104万元,主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等,按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

  (2)公用支出安排13万元,为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

  (3)对个人和家庭补助支出安排6万元,主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

  2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排361万元,占支出比例73.6%,支出主要情况如下:

  一般行政管理事务支出361万元。主要包括:临聘人员经费43万元、日常业务经费15万元、房屋租赁管理服务经费30万元、网格员购买服务经费233万元,办公场地租赁水电费等40万元等。

  3.项目支出增减情况说明。

  与2015年预算安排375万元相比,2016年预算项目经费减少了14万元,主要情况如下:

  1.办公设备减少购买,减少2万元;

  2.日常业务经费减少4万元;

  3.网格员购买经费减少6万元;

  4.办公场地租赁、水电费减少2万元。

  第三部分  政府采购预算情况

  2016年我单位政府采购总额838.02万元,主要项目购置费38.72万元、城中村清扫保洁经费296万元、执法保安购买服务费270.3万元、租赁所网格员购买服务经费233万元。

  第四部分  “三公经费”财政拨款预算情况

  2016年,我单位“三公”经费控制数预算73.5万元,比上年预算数增加40%,其中:公务用车购置及运行维护费70.5万元,同比增长50%,主要原因,一是社区工作站2016年纳入国库集中支付,并入街道核算,增加社区工作站4辆公车的运行维护费18.8万元,二是增加上级调拨至我街道消防执勤用车1台的运行维护费4.7万元;公务接待经费3万元,同比减少45.5%,原因是根据上年实际开支减少情况相应减少预算。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报。因公出国(境)活动计划须经区委区政府和市外事办审批,因公出国(境)经费预算实行区级规模总控,各预算单位不单独编报)

 

  附件:1、收支预算总表

  2、收入预算表

  3、支出预算表

  4、基本支出预算表

  5、项目支出预算表

  6、政府采购项目支出预算表

  7、“三公”经费财政拨款预算情况表

  附件下载:2016年预算批复表(附件1-7).xls

  海山街道办事处

  2016年2月3月

扫一扫在手机上打开当前页

×