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2018年度深圳市盐田区人民政府梅沙街道办事处部门预算报告

发布时间:2018-03-02

  本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我街道的职能和主要工作任务编制。报告所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。

  目录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构编制及交通工具情况

  三、2018年主要工作目标

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  1.因公出国(境)费用

  2.公务接待费

  3.公务用车购置和运行维护费

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  第七部分 机关运行经费情况说明

  第八部分 国有资产占有使用情况

  附件:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.项目支出预算表

  5.基本支出预算表

  6.财政拨款收支预算总表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付资金情况表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13.部门预算绩效管理项目情况表

  14.名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1.宣传党的路线方针和政策,执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令。2.大力推进社区建设,发展社区服务,做好社区文化、体育、教育等工作。3.做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动保障等行政管理工作。4.做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作。5.贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策,依法履行安全生产监督管理职能,依法行使国家安全生产监察执法权,搞好安全管理工作,保障生产安全和劳动安全;做好“三防”和森林防火工作。6.指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。7.指导街道集体经济、股份合作等经济组织生产经营,促进街道集体经济持续、快速、健康发展、8.管理辖区执法队的执法活动,协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作。9.受理群众来信来访,做好社会稳定工作。10.完成区政府交办的其他工作。

  二、机构编制及交通工具情况

  梅沙街道办包括梅沙街道办本级及社区网格管理中心共2家基层单位。行政编制总数39人,实有在编人数36人;参公编制4人,实有在编人数2人;老工勤实有在编人数3人;事业编制总数17人,实有在编人数17人;离休0人,退休18人;具体如下:

  梅沙街道办行政编制总数39人,实有在编人数36;参公编制4人,实有在编人数2人;老工勤实有在编人数3人;事业编制总数12人,实有在编人数12;离休0人,退休18人;已实行公务用车改革,实有车辆14辆。

  网格中心事业编制总数5人,实有在编人数5人;离休0人,退休0人;已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  三、2018年主要工作目标

  2018年我街道的主要工作目标是:在新时代中国特色社会主义思想的指导下,坚持以辖区居民对美好生活的向往为奋斗目标,继续围绕区委区政府中心工作,持续推进“美好梅沙 品质街区”建设,致力打造平安、和谐、幸福梅沙。

  (一)着力夯实基层党建基础,强化党对一切工作的领导。一是扎实传达好、学习好、宣传好、贯彻好、落实好党的十九大精神。二是深化从严治党基层工作。三是继续推进党员志愿服务模式。四是深化载体创新,打造区域党建工作品牌。

  (二)着力推进社会治安和安全生产工作,努力保持“平安和谐”的社会环境。一是全面开展安全生产工作。二是大力开展综合整治行动。三是继续加强矛盾纠纷排查化解力度。

  (三)着力擦亮“全国最美森林小镇001号”金字招牌,扎实推进“美丽梅沙”建设。一是加大宣传。二是继续丰富美丽梅沙内涵。三是强化市容管理,打造最干净街区。

  (四)着力推动创新驱动发展,进一步深化“创新梅沙”内涵。一是扎实推进区级改革创新项目。二是深化特色食品安全示范街道创建。

  (五)着力发挥 “梅沙国际珊瑚节”的品牌效应,不断加强“国际化梅沙”建设。

  (六)着力推进基层社会治理和社区服务。一是继续探索社区精准服务模式。二是积极开展社区特色服务品牌建设活动。

  第二部分 部门预算收支总体情况

  2018年梅沙街道办预算收入12464万元,比2017年增加1896万元,增长18%,全部为财政预算拨款。

  2018年梅沙街道办预算支出12464万元,比2017年增加1896万元,增长18%。其中:人员支出2740万元、公用支出334万元、对个人和家庭的补助支出442万元、项目支出8948万元。

  预算收支增加主要原因说明:1、根据区委区政府工作部署,为做好2017年深港城市/建筑双城双年展盐田分站场活动,增加开闭幕式及展期相关工作专项经费285万元、后期馆养费用100万元;2、新增深圳市学习型社区创建奖励(滨海社区)10万元;3、综治信访维稳司法工作经费将往年由上级主管单位下拨的创建“平安建设示范区”工作经费、人民调解工作经费及梅沙片区节日期间综合整治经费纳入街道本级预算,共增加240万元;4、针对辖区应急零星小型修复工程需要,增加建设管理工作经费77万元;5、四个社区工作站由于将往年由上级主管单位下拨的各项经费纳入工作经费预算,四个经费共增加198万元。

  第三部分 部门预算支出具体情况

  一、梅沙街道办本级 

  2018预算12069万元,包括人员支出2535万元、公用支出324万元、对个人和家庭的补助支出422万元、项目支出8788万元。

  (一)人员支出2535万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出324万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出422万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出8788万元,具体包括:

  1.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出160.00万元,主要用于:(1)两办工作经费130万元,办公室举办信息员及保密工作培训,文件归档制作,地方志年报调查,聘请法律顾问等工作;监察室组织街道、社区纪委委员、联络员及各股份公司相关人员开展党风廉政建设及反腐倡廉教育培训,开展廉政知识竞赛、廉政教育主题活动、开展廉政宣传等工作;总工会举办职工技能大赛、羽毛球赛及其他日常工作;工青妇及团工委组织五四青年联谊会、学雷锋座谈会、两新组织团建及志愿者活动;街道妇联工作经费。(2)统战专项工作经费30万元:组织街道侨联委员外出培训、赴港考察和联谊活动;组织梅沙籍旅港乡亲开展“荔枝节”活动等工作。

  2.其他财政事务支出25.00万元,主要用于:财务管理工作经费25万元:财务工作各项开支;委托会计师事务所开展审计、决算及内控等工作;财务系统维护工作。

  3.其他组织事务支出205.48万元,主要用于:组宣及党建工作经费205.48万元:抓好基层党组织工作,组织党支部活动;开展街道公共文明建设、精神文明建设、思想政治工作统筹、协调和组织实施工作;统筹、指导和协调街道新闻报道和对外宣传工作。

  4.其他一般公共服务支出1351.46万元,主要用于:(1)机关事务管理经费620万元:机关的安全保卫、环境卫生、水电、饭堂、车辆管理、物业管理等后期服务工作;机关各类固定资产、办公用品、办公设备的采购及维修管理工作;(2)机关雇员及临聘人员经费535.96万元:机关雇员及临聘人员的工资福利支出;(3)备用费100万元:预算外临时性工作需要;(4)购置费95.5万元:政府采购类办公用品购置。

  5.其他司法支出300.00万元,主要用于:综治信访维稳司法工作经费300万元:抓好社会治安综合治理工作和群防群治工作;做好安全文明小区创建和巩固工作;受理群众来信来访,负责信访件的处理、交办和督办工作;日常政务值班和应急值守工作,处理突发处置与救援工作;抓好辖区禁毒、打传、法制宣传教育、人民调解及帮教转化。

  6.其他教育费附加安排的支出10.00万元,主要用于:深圳市学习型社区创建奖励(滨海社区)10万元:滨海社区工作站继续深圳市学习型社区创建工作。

  7.群众文化180万元,主要用于:文化站工作经费180万元:文化站全年办公用品、水电支出、设备养护等;参加市、区各项文体活动及节庆演出;举办文明杯运动会、珊瑚节等活动;开展惠民培训,提高社区百人舞蹈队整体水平。

  8.基层政权和社区建设999.2万元,主要用于:(1)民生微实事专项经费800万元:民生微实事工程类项目-推进小区文体设施完善、社区及公园绿化美化、老旧小区环境整治、小区便民设施和公共设施维护提升,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、修缮、拆除等;民生微实事服务类项目-设计、勘察、监理、咨询、造价、中介、印刷、宣传资料制作、文体活动组织及各类技能培训等;民生微实事货物类项目-原材料、设备及产品采购。(2)基层建设经费100万元:开展珊瑚节系列活动;梅沙社会治理创新研究中心工作经费等;(3)社区居委会工作经费99.2万元:四个居委会日常工作及工作人员工资福利支出。

  9.其他民政管理事务支出339.60万元,主要用于:(1)劳保经服工作经费190.6万元:做好辖区事业人员的管理和促进就业创业工作;处理劳动信访和劳动争议,并协助处理好相关调解工作;做好梅沙企业联盟发展工作,组织企业联盟成员开展业务培训;做好辖区劳动人事法律、法规、政策的宣传和咨询工作;(2)社会事务管理经费149万元:贯彻执行上级关于社会建设和民政工作方针政策和法律法规;指导、协调社区工作站、居委会、服务站、和谐共建议事会等各类社区组织开展社区建设工作;街道老龄工委会、残协等日常工作;社会救济、救灾安置、社会捐赠等工作。

  10.其他计划生育事务支出154.19万元,主要用于:(1)计生与人口工作经费-计生宣教经费65.5万元:按照计生宣传考核要求,开展创建幸福家庭活动、科学育儿知识竞赛、健康素养、世界避孕日和预防艾滋病等活动;(2)计生与人口工作经费-计划生育目标责任制考核经费主要用于31.36万元:按照省、市要求,完成4场计生业务知识培训;针对违反计划生育政策的户籍居民,展开相关调查工作;(3)计生与人口工作经费-其他工作经费20.83万元:定期对辖区流动人口入户清查;开展至少一场流动人口双向协作活动;定期开展生育关怀活动,为辖区符合政策的新生儿发放育儿用品;(4)计生与人口工作经费-计生协会经费13万元:征订计生报刊用于张贴计生三栏;印刷5.29协会会员日和7.11世界人口活动宣传资料印刷及宣传品购置;参加“青春健康生命之舞”比赛;(5)计生与人口工作经费-计划生育手术经费10.5万元:购买避孕药具和计生用品;完成孕前优生检查、妇女生殖健康及地贫儿童筛查等宣传活动;定期开展孕前优生、生殖健康、孕情监测等活动;(6)计生与人口工作经费-计划生育家庭奖励经费10万元:发放独生子女保健费,慰问辖区计生困难家庭等工作;(7)计生与人口工作经费-出生人口性别比综合治理经费3万元:开展“两非”专项整治活动,联合药监局清查辖区药店、诊所,印制相关宣传单页,开展户外宣传和教育讲座。

  11.城管执法358.00万元,主要用于:行政执法工作经费358万元:城管执法辅助管理购买服务;针对辖区居民开展不少于四次法律、法规宣传活动;整治辖区零星违法乱搭建和户外广告等违法设施设备;组织执法队员及辅助管理队员约100人开展综合执法业务培训;委托律师事务所派遣两名律师开展驻队工作;定制执法服装,购买办公设备等。

  12.其他城乡社区管理事务支出2300.57万元,主要用于:(1)城市管理工作经费888万元:辖区22.75万平方米城中村清扫保洁工作;辖区约65万平方米及街道办公楼、社区服务中心办公楼、梅沙十六支队、揹仔角边防工作站、东海岸足球场沿河道至外国语学校大门桥下人工湖除四害消杀工作;大、小梅沙村、金沙街花槽、梅沙街道文化活动中心、武警六支队四大队等绿化管养及绿化提升工作;委托专业机构对辖区开展地质灾害隐患排查、危险边坡治理、排污疏通清理、节日道路悬挂国旗及灯笼等工作;三防物资购买;深港城市/建筑双城双年展盐田分展场后期管养工作等;(2)建设管理工作经费100万元:应急零星小型修复工程,项目前期考察、可行性分析、调研工作;购买项目办服务支出;(3)社区工作站工作经费1312.57万元:四个社区工作站工作人员工资福利支出;日常办公用品及设备购置、维护;社区综治、市容、党建、出租屋、计生、安全生产等各项工作开展及宣传工作;社区教育培训工作;消防站、消防点设备更新等。

  13.其他城乡社区支出284.692万元:主要用于:2017深港城市/建筑双城双年展盐田分展经费284.692万元:2017年深港城市/建筑双城双年展盐田分站开闭幕式及展期各项工作。

  14.安全监管监察专项297.83万元:主要用于:安监工作经费297.83万元:履行街道安全生产监管职能,排除辖区安全隐患、完善消防设施、检查“三小”场所;组织安全生产月系列活动;梅沙特色食品安全示范街道创建工作。

  15.其他支出35万元:主要用于:武装工作经费35万元:对公民进行国防教育、征兵、民兵训练工作;组织民兵训练、维护社会治安和参加抢险救灾工作;辖区军事设施维护等工作。

  16.政府投资项目1786.81万元:主要用于:(1)盐田外国语学校门前箱涵工程260万元;(2)盐梅路灯光工程150万元;(3)小梅沙东江纵队税站纪念园工程48万元;(4)闲云路上山辅道绿化景观提升工程20万元;(5)梅沙社区服务中心改造工程62万元;(6)梅沙街道文体活动中心修缮工程82.8万元;(7)梅沙街道望翠道篮球场工程8.5万元;(8)梅沙街道网络系统升级改造工程30万元;(9)梅沙街道社区服务中心停车场45万元;(10)梅沙街道各社区三小场所简易消防喷淋20万元;(11)梅沙街道创建国际化社区工程220万元;(12)梅沙服务中心立体绿化工程36万元;(13)梅沙鹅公岌休闲公园景观改造工程180万元;(14)东海岸社区足球场79万元;(15)东海岸社区外国友人活动中心建设工程75万元;(16)大梅沙住宅楼消防整治工程35万元;(17)大梅沙隧道口灯光工程150万元;(18)大梅沙社区综合服务楼电梯工程40万元;(19)大梅沙老屋区排污管道整治工程60万元;(20)大梅沙村灯光工程130万元;(21)船艇大队新建板房及营房维修工程2.46万元;(22)船艇大队海堤塌方修复工程13.05万元;(23)滨海社区综合楼电梯工程40万元。

  二、 梅沙街道社区网格管理中心

  2018预算395万元,包括人员支出205万元、公用支出10万元、对个人和家庭的补助支出20万元、项目支出160万元。

  (一)人员支出205万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

  (二)公用支出10万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

  (三)对个人和家庭的补助支出20万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

  (四)项目支出160万元,具体包括:

  1.其他一般公共服务支出160万元:主要用于:(1)房屋租赁管理服务经费120万元:社区网络管理人员业务培训、制服定制及工作费用;网格管理宣传品的印刷制作;业务督查数据通信服务费;社区网格员临时性缺口的购买服务费;(2)日常业务经费14.48万元:办公通讯、办公场所租赁等日常业务支出;(3)临聘人员经费24.63万元:发放临聘人员劳务费;(4)设备购置费:购买2台打印机及1台多功能一体机。

  第四部分 政府采购预算情况

  梅沙街道办政府采购项目纳入2018年部门预算共计1197.752万元,主要是:1.城市管理工作经费553万元;2.机关事务管理经费279.552万元;3.行政执法工作经费269万元;4.购置费96.2万元;  

  第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算66.8万元,比 2017年“三公”经费财政拨款预算减少2万元,主要情况如下: 

  一、“三公”经费的单位范围

  梅沙街道办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和1个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算66.8万元,比 2017年“三公”经费财政拨款预算减少2万元。

  1.因公出国(境)费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  2.公务接待费。2018年预算数1万元,比2017年减少2万元。主要:本着厉行节约原则,减少公务接待开支。

  3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数65.8万元,其中:

  (1)2018年公务用车购置费预算数0万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)

  (2)2018年公务用车运行维护费预算数65.8万元,与2017年持平,车辆数仍为14辆。

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  梅沙街道办实施部门预算绩效管理的单位范围包括:梅沙街道办及社区网格中心共2家基层单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2018年梅沙街道办共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  第七部分 机关运行经费情况说明

  本单位2018年度机关运行经费334万元,主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加23万元,增长7.4%,主要原因是增加了日常办公设备维修养护费用。

  第八部分 国有资产占有使用情况

  截至2018年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆14辆,其中:机要通信、应急车辆2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、定向化实物保障岗位用车1辆、其他用车4辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

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