第一部分 部门概况

　　一、工作职能。

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的法规、规章和方针、政策，研究制定全区大数据、电子政务的发展战略、专项规划和相关政策。

　　（二）负责全区政府投资信息化项目的规划和统筹，组织开展项目论证、审核、监管、绩效评估等工作。

　　（三）负责制定实施大数据的标准体系、应用体系和安全体系，统筹推动大数据的建设和应用。

　　（四）负责全区电子政务的系统整合和信息资源共享的管理工作，开展全区基础信息共享数据库的规划、建设和管理，制定电子政务信息资源开发利用规划，建立全区信息资源共享机制。

　　（五）推进智慧盐田建设，为全区各类智慧基础设施和智能应用的规划和建设提供技术支持。

　　（六）负责区数据共享交换平台、大数据平台、公共计算平台、灾备中心以及其他综合性电子政务系统规划、建设、管理和维护。

　　（七）负责全区党政机关网络与信息安全的建设和管理工作，建立全区信息安全保障体系和信息安全应急处理机制，组织开展信息安全检查。

　　（八）负责全区政务数据中心机房、网络通信机房、多功能会议系统、计算机终端的管理和维护工作。

　　（九）对通信管道的规划及通信基础设施建设等工作提供技术支持。

　　（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构、人员和交通工具情况。

　　（一） 盐田区信息中心单位本级

　　内设科室 3 个， 分别为：综合部、应用推进部(数据管理部)、网络和信息安全部。共有人员12人，其中事业编制人员 12 人，雇员 0 人，临聘人员 0 人，离退休人员 0 人。

　　我中心无公务用车。

　　三、 2017 年主要工作目标

　　（一）抓好各项政府绩效考核指标。继续做好信息安全联合检查、审批与服务效能绩效和政府网站建设管理这三项考核迎检工作，力争在2016年的基础上取得更大进步。

　　（二）完善智慧政务统一门户建设。扩大应用系统整合范围并完善信息系统建设接入相关标准。

　　（三）开展市民服务门户建设。建成盐田区移动统一门户系统，启动项目二期建设工作，整合我区现有政务类APP资源，提高资源使用效率。

　　（四）进一步推进和完善“智慧盐田”建设。加快推进“平安盐田”视频监控平台项目，进一步完善“智慧盐田”体系。

　　（五）继续不断深化“织网工程”项目。根据“织网工程”工作的推进计划，我中心在2017年将继续做好各业务系统以及市级各部门业务数据的并网工作，并且在数据汇集的基础上，开发具有我区特色领导决策分析支持系统，借“数据织网”为政府决策和服务提供有效的数据支撑。

　　（六）启动公共计算平台硬件升级。对公共计算平台进行硬件和软件的同步升级，保障虚拟平台的稳定运行。

　　（七）建立盐田区拖车行业征信平台。建立集装箱拖车企业及从业人员信息库，结合集装箱拖车交通违法数据，建立拖车行业征信平台。

　　第二部分 部门预算收支情况

　　一、收支总体情况

　　为完成 2017 年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核， 2017年预算收入总规模为 2304.67 万元，同比增长 189.03 %，支出总规模为 2304.67 万元，同比增长 189.03 %。

　　我中心2017 年部门预算收支增加 1507.29 万元，其中 952 万元是预算编制口径调整引起的增加，同口径实际增加555.29万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形， 2017 年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自 2017 年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在 2016 年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017 年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。 2017 年涉及我中心预算的政府投资资金共有 952 万元。

　　二、支出安排具体情况。

　　（一） 盐田区信息中心单位本级

　　1.基本支出预算。 2017 年基本支出预算安排 289.94 万元，其中：

　　（1）人员经费安排 218.18 万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排 14.78 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排 56.98 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。 2017 年项目支出预算安排 2014.73 万元，占支出比例 87﹪，支出主要情况如下：

　　1）一般性经费支出1062.73万元。主要包括：日常业务经费25万元；政务网站及办公自动化系统维护经费229.49万元； IP城域网500M上网租用及机关网络系统维护经费208.55万元；。网络及信息安全服务费125.19万元；区行政中心多媒体会议室维护经费30万元；区信息中心机房及LED显示屏维护经费48.5万元；信息化工作经费37万元；网上办事大厅及政务服务事项审批系统维护费40万元；“智慧盐田”总体规划编制费用52万元，新增项目；“无限城区，数字盐田”项目经费240万元，新增项目；办公室搬迁及办公设备购置经费27万元，新增项目。

　　2）政府投资项目安排952万元。12楼东多功能厅会议系统改造项目220万元；盐田区市民服务门户项目275万元；智慧城区一期128.89万元，盐田区织网工程综合信息平台140万元等项目。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与 2016 年预算安排 572.15万元相比， 2017 年预算项目经费增加了 1442.58 万元，主要情况如下：

　　（1）政务网站及办公自动化系统维护经费项目，2017年增加网站英文版、并将部分科目合并为盐田区网站维护、内容检测、英文办网站运营经费即72万元；增加盐田区电子会议系统网络协议费用60万，较2016年增加118万元。

　　（2）IP城域网500M上网租用及机关网络系统维护费项目，包括《电信500M上网租用费》和信息办外网出口6万，并将2016年《区行政中心和工青妇活动中心电脑网络系统维护服务合同》、《通信管道租出协议书》合并到此项目中；较2016年增加121.55万元。

　　（3）区信息中心日常工作中，新增了办公室搬迁及办公设备购置费27万元、信息化项目专项研究经费17万元，主要用于信息化项目的规划建设和专家评审费用。

　　（4）区信息中心机房及LED显示屏维护费，2017年增加更换天花空调费用；区LED显示屏增加3万元经费支付明年尾款，减少了机房维护费及《行政中心机房UPS、空调维护合同》费用，并将2016年的《合作安装区宽带信息网设备协议书合并到此项目中，较2016年增加13.5万元。

　　（5）网络及信息安全服务费，将2016年的《深圳市盐田区宽带综合信息网光缆和网络维护服务合同》、《金山毒霸网络版维护合同》、《天阗入侵检测系统维修保养合同》、全区机关网络维护、更新及信息技术人员培训等费用合并到此项目中，2017年新增《深信服防火墙维护保养合同》5万元，较2016年增加89.59万元。

　　（6）新增网上办事大厅及政务服务事项审批系统维护费40万元；新增“智慧盐田”总体规划编制费用52万元；新增“无线城区，数字盐田”项目经费240万元。

　　（7）按照机构单位调整后更利于开展工作，结合实际，2017年我中心取消了原有的综合信息光缆及日常维护费及机关网络系统维护及技术人员培训费两个项目，并同时减少了日常业务、区行政中心多媒体会议室维护费等项目开支，共计较2016年减少经费为201.06万元。

　　（8）日常业务经费减少8万元；区行政中心多媒体会议室维护费减少19万元。

　　（9）增加政府投资项目安排952万元。

　　第三部分 政府采购预算情况

　　2017 年我单位政府采购总额 435.75 万元，主要项目:

　　1、IP城域网500M上网租用费及机关网络系统维护费188万元。

　　2、区信息中心机房及LED显示屏维护费 2万元。

　　3、办公室搬迁及办公设备购置 14.7497万元。

　　4、"无线城区，数字盐田"项目经费 230万元。

　　第四部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。

　　1.因公出国（境）费用。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）

　　⒉公务接待费。 2017 年预算数0万元，比2016年增加（减少）0万元。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。 2017年预算数0万元，其中：

　　（1）2017 年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2017 年公务用车运行维护费预算数0万元，比2016年预算数增加（减少）0万元。

　　第五部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　区信息中心实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本级。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年区信息中心共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。