收到区审计局《关于深圳市盐田区2020年7月至2021年6月国家和省、市重大政策措施落实情况跟踪审计（盐田港后方陆域拖车中转服务项目专项审计）报告》（深盐审报〔2021〕11号）后，我街道主要领导高度重视，第一时间组织落实审计整改工作，多次召开专题会议，与职能科室、第三方监管机构及供应商梳理审计报告中所述六个问题逐一进行整改，并及时向区审计局反馈进度。现将整改落实情况报告如下：

　　一、关于项目退出时间与盐田港拖车服务中心投入运营时间未能有效衔接，空档期存在货柜车回流风险的问题

　　2019年7月以来，据中转服务场地统计，开展拖车中转服务项目后，已有1000多名司机往后方陆域周边转移停车并租房居住，且随着辖区货柜车往周边转移，辖区路面车辆停放情况明显减少，基本实现动态“零违停”。考虑长远情况，我街道预判一旦停止此项目，各车场将会提高货柜车停车费用，引起货柜车回流。为了给辖区居民创造更好的生产生活环境，助力各执法部门联勤联动做好执法工作，我街道与区财政局积极沟通并申请继续购买交通整治值守及违停取单服务，派出交通协管员对路面进行巡查劝导，“5+2”“白+黑”确保货柜车规范有序停放。街道已向区财政局反馈拖车中转服务的综合社会效果，建议继续按2021年补贴标准延长拖车中转服务项目，直至盐田港拖车服务中心工程竣工投入使用，以保持项目的延续性。

　　二、关于第三方机构监督管理不够到位的问题

　　第三方机构主要对中转场地运营及场内规范管理、履行合同约定进行监管，包括启动服务验收检查、服务场地现场监管、服务场地远程监管、合同履行情况监管等。为确保第三方机构监督管理到位，我街道要求第三方机构需综合运用多种手段做好数据监管，首先要求深圳小猫信息技术有限公司对每月停车数据进行第一次筛选，如有发现车辆重复出入不同车场的情况，启动预警功能，将车牌号发至街道及第三方机构工作人员，由工作人员在结算服务费用时重新核查该车牌号停车数据；其次，我街道主动对接，聘请专业的数据技术分析公司“深圳市中启信息技术有限公司”进行停车数据智能化分析，将拖车中转智能系统中的不合理数据再次剔除；最后确认符合补助的正确数据。

　　三、关于停车场经营方不具备营业资质，场地设施存在安全隐患的问题

　　由于现有土地规划用途均不是停车场性质，均为临时性租赁场地，企业无法办理资质证书。我街道每月一次、第三方监管机构每周两次检查停车场地设施时，已重点检查消防安全设施，排除安全隐患，督促落实消防安全培训，确保在消防安全上做到万无一失。停车场地对排查出的安全隐患立即整改，现已整改完毕。

　　四、关于预算编制不准确的问题

　　因拖车中转服务项目属于先行先试的项目，经区政府常务会议研究通过后，申请的预算一次性拨付至街道。虽在开展项目之前，街道已进行必要性和可行性分析，并请3名采购专家评审项目标书、管理条例等，前期论证较为充分；但由于深圳市场的实际情况，拖车中转场地属于临时用地，动态变化且不确定性因素较多，周边能满足开办条件的中转场地（租赁的中转场地面积须达到3万平方米以上）因恶劣环境、场地被临时收回、交通出入不便、噪音等各种因素影响，新开的中转场地被迫关闭，且此服务项目支付标准多次提高，造成2019年购买中转服务数量不足，未能实际支付完预算金额。在今后编制预算时，街道将优化项目方案，根据方案细化预算编制，争取预算编制的准确性。

　　五、关于未及时支付拖车中转服务费的问题

　　因各场地2019年12月下半月的数据普遍在2020年1月统计出来，加上年初预算未正式下达，且中间经历了春节假期，各车场于2020年2月25日开好发票，因此于2020年3月12日予以支付。现区财政局已规定编制预算时只编制到每年11月，12月费用将在次年编制预算时增加，街道将按照规定在预算拨付后第一时间支付上一年12月的服务费用，避免出现延迟支付的情况。

　　六、关于未在规定时间内签订合同的问题

　　在项目运行初期，我街道为更好地完善方案，经过多次征求相关部门意见，最终形成了方案定稿。为了促进该项目合同规定更合理规范，我街道专职法律顾问及区司法局进行了合同合法性审核，并反复修改后形成项目合同正式版本，导致未在规定时间内签订合同。后续如有采购项目，街道将严格按照采购要求签订采购合同。

　　深圳市盐田区盐田街道办事处

　　2021年8月30日