深圳市盐田区文化广电旅游体育局

2023年部门整体绩效评价报告

深圳市盐田区财政局

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），落实预算执行和绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，深圳市盐田区财政局对深圳市盐田区文化广电旅游体育局部门整体（含下属事业单位，下同）预算情况开展绩效评价。

一、部门基本情况

区文体局是2019年深圳市盐田区机构改革新组建的政府工作部门，将盐田区文化体育局的职责以及区经济促进局的旅游管理职责整合。区图书馆、区文化馆、区体育发展服务中心及中英街历史博物馆为区文体局的4个下属正科级财政全额拨款事业单位，分别于2001年、2001年、2002年、1999年开设，主要用于推动盐田区公共文化服务建设，带动区域文化和体育事业的发展。

（一）部门职能

部门的主要职责包括：宣传贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律法规、规章和政策，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，并研究拟定具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作；管理全区社会文化、艺术事业以及文化产业，指导并开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作；管理群众体育、竞技体育、体育交流及体育产业工作，组织和指导全民健身活动的开展；负责区内文物保护单位和非物质文化遗产的管理工作；负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游等领域的行政许可与服务、行业管理，负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游、电影、出版等日常执法工作；承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；做好文化、体育、旅游社会组织的培育、指导、服务、监督、扶持工作；组织开展文化体育艺术、广播电视、文物和旅游行业的对外交流与合作；负责文体设施规划、建设和管养等工作；承担文化、广电、旅游、体育市场法规宣传、数据统计、安全生产等行业管理工作；推进文化、广电、旅游、体育行业领域人才队伍建设；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）资金情况

2023年度区文体局部门预算共7,980.94万元，调整后预算为9,223.08万元。截至2023年底，实际支出为8,756.31万元，预算执行率为94.94%。

（三）部门年度工作任务

2023年度，区文体局部门制定年度主要工作任务，2023年主要工作包括：

1.坚持以人民为中心，打造惠民服务标杆。一是夯实公共服务阵地；二是优化文化惠民服务；三是涵养城区历史文脉。

2.坚持供需两端发力，打造文旅产业标杆。一是推动产业基础蝶变；二是培育壮大产业主体；三是塑造高端文旅品牌；四是激活文旅消费潜力。

3.坚持强化底线思维，打造安全发展标杆。一是统筹疫情防控和安全生产；二是筑牢意识形态安全堡垒；三是规范文体旅游市场秩序。

二、重点绩效评价结果

评价工作组在现场调研和资料核查的基础上，根据该项目的绩效评价指标体系对被评价单位进行综合评价，最终得分为83.69分，评价等级为“良”。

三、履职成效

评价认为资金取得的主要成效为：资金有效支持区文体局机构运转与日常履职，在制度建设、服务实施、产业发展、管理效能等方面，取得良好的成绩。一是探索公共文化市场化，制度建设成效显著。二是全面优化服务能力，不断完善文体旅游服务设施。三是促进产业升级合作，旅游收入显著增长。四是有效提高审批效率与执法水平，管理效能不断提升。

四、存在问题

评价发现的问题主要为：一是部分工作统筹组织不足，履职效益有待提高。如文体活动项目前期统筹谋划不足，未制定年度活动计划、文旅产业链单一、志愿者培育进度慢等。二是部门监督管理较为粗放，组织实施不够合规。如合同条款设置不够科学、固定资产未按标准配置。三是预算编制不够科学，预算执行情况较差。如预算执行率偏低、项目预算测算不合理、预算调整幅度偏高。

五、改进建议

提出的相关建议为：一是提高履职效率，提升公共服务效能。二是压实部门主体责任，规范项目组织实施。三是提高预算管理能力，编细编实部门预算。