自收到区审计局《深圳市田东中学2022至2024年6月预算执行和财政专项资金绩效审计报告》深盐审报【2024】11号后，我校领导高度重视此次财政专项资金绩效审计，第一时间组织落实审计整改工作，会同各职能科室梳理审计报告中所述问题，现将整改落实情况报告如下:

　　（一）关于政策落实执行方面问题。

　　1. 关于午餐午休服务补贴超标准发放问题，超发款项也已退回我校基本账户，我校已在系统内申请将该笔退款至我区国库中心。后期我校也会加强对政策文件的理解与执行。

　　2. 关于通过社会机构发放在职教师午餐午休、课后服务补贴的问题，费用已由老师退返给服务机构，服务机构已将该笔款项返回给我校财务账号，目前该笔款项已申请退返国库。今后我校会规范教职工午餐午休、课后服务补贴的发放方式。

　　（二）关于校园食品安全和膳食经费管理问题。具体整体措施如下：

　　1. 今后我校也将切实履行膳食经费管理职责，加强食堂经费收支管理和成本利润监管，提高责任意识，加强经费支出管理和审核。

　　2. 同时认真落实食品安全管理责任，严把食材采购关和日常监管关。我区教育局也已完善招投标文件、合同条款，通过新 一轮招标更换食堂经营商，制定相关方案及制度，加强学生预付费监管和食堂运营的规范管理。

　　3. 关于多付饭堂设备维修费的问题，现维修费款项已由餐饮管理有限公司退回到学校账户，目前正在申请退返国库。

　　（三）自行采购和合同执行管理问题。

　　1.目前田东中学与深圳市对外服务集团有限公司签订自行购买服务人员单价与区教育局同期同类项目价格基本持平，已无超同类项目价格的情况存在。

　　2.关于在自行采购和合同执行中出现的管理问题，我们后期会落实合同管理责任，切实落实主体责任，严格履行合同监管职责并认真审查各项支出。

　　3.部分物业服务项目交叉重复，造成财政多负担费用的问题，2025年物业招标合同已明确服务内容，避免服务交叉重复造成财政多负担费用的情况。同时也会加强物业管理合同的执行与监管，梳理、整合物业服务项目采购需求与服务内容，加强各项支出审查，不重复开支、浪费财政资金。

　　4.关于自行采购资料保管不善的问题，目前学校已建立采购工作台账，同步做好采购全过程档案的收集保管。后期我校会加强自行采购管理的执行力度，按做好采购全过程档案的收集保管工作。

　　（四）关于培训费管理问题

　　本校相关部门已熟悉《政府购买服务管理办法》的要求，后期将严格落实培训费管理要求，加强授课人员资质审查，避免以上不合规情况的发生。

　　（五）关于固定资产管理问题的回复。

　　1. 关于我校未及时走报废程序的一批老旧资产问题；现已在走报废程序，后续我校将对旧校区资产进行全面清理盘点，按规定做好清理、处置、利旧等工作。

　　2. 关于部分资产闲置问题。该设备主要用于创客课程，目前我校已将情况向上级反馈，并对教师进行专业操作培训，后期将充分利用好该批资产避免闲置情况发生。

　　3. 关于物品登记及领用手续不规范的问题。今后我校会重视固定资产管管理工作的日常培训及监督，规范管理好各类物资领用工作并做好相关台账。

　　（六）关于专项资金绩效问题的问题。

　　1. 今后，我校会严格执行电子政务项目运行维护费用支出标准，降低设备的运行维护成本，避免财政资金损失及浪费。

　　2. 我校现已做好设备维修维护的使用纪录及台账登记工作，并认真履行验收程序，按要求落实验收小组职责，避免以上情况再次发生。

　　3. 关于智慧校园平台存在网络安全风险的问题，我校将提高网络安全意识，落实网络安全主体责任。严格执行电子政务项目运行维护要求及支出标准。

　　我校将切实抓好审计发现问题的整改，严格落实各项政策和“过紧日子”要求，严格执行各项补贴发放标准，规范发放方式；加强自行采购和合同管理，严格控制购买服务数量和规模，节约财政资金，提高资金使用效益。同步完善我校的规章制度、堵塞管理漏洞，并根据《中华人民共和国审计法》等有关要求及时向社会公告我校整改结果。

深圳市田东中学

2024年3月11日