——在盐田区六届人大常委会第三十次会议上

盐田区财政局局长  吴飞虎

主任、各位副主任、各位委员：

　　受区政府委托，我向本次人大常委会作关于盐田区2024年第二次预算调整方案的报告，请予审议。

　　近日，市财政局新增下达我区再融资一般债额度0.5亿元、专项债务限额0.19亿元，同时受国土出让项目收入未达预期影响，全年财政收入形势发生较大变化，为确保年度财政收支平衡，根据《预算法》相关规定，拟进行预算调整。

　　一、预算调整事由

　　根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要增加举借债务数额的应当进行预算调整。现拟对2024年财政预算进行调整，具体调整事由如下：

　　（一）市财政局新增下达我区再融资一般债额度0.5亿元、专项债务限额0.19亿元。

　　（二）国有土地使用权出让收入不达预期，需相应调减政府性基金预算总收支。

　　（三）因国有土地使用权出让收入不达预期，从政府性基金预算调入一般公共预算金额减少，需调入预算稳定调节基金以平衡收支。

　　二、预算调整情况

　　（一）一般公共预算调整项目及数额。

　　1.收入方面。

　　——调减调入资金5.97亿元。根据国土收入形势，调减从政府性基金调入一般公共预算资金6亿元；收回单位自有账户结余资金350万元，相应调增从其他资金调入一般公共预算资金。

　　——调增其他一般债务转贷收入0.5亿元。市财政局新增下达我区再融资一般债额度0.5亿元，按要求列入预算。

　　——调增区级一般公共预算收入2.67亿元。主要为加大资产盘活力度，非税收入相应增加。

　　——调增动用预算稳定调节基金2.8亿元。结合调入资金调整情况，新增动用预算稳定调节基金2.8亿元用于平衡收支。

　　一般公共预算总收入保持59.35亿元不变。

　　2.支出方面。

　　——调增安排支出0.5亿元。根据债券工作要求，相应安排再融资一般债还本支出0.5亿元。

　　——调减已安排资金0.5亿元。调减年初已安排资金0.5亿元，相关资金通过市级重点片区补助资金予以安排。

　　一般公共预算总支出保持59.35亿元不变。

　　（二）政府性基金预算调整项目及数额。

　　1.收入方面。

　　——调增地方政府专项债务转贷收入0.19亿元。

　　——调减国土出让返拨收入5.82亿元。结合国土出让收入进展情况，调减国土出让收入。

　　经上述调整，政府性基金收入由12.77亿元调整为7.14亿元，合计调减5.63亿元。

　　2.支出方面。

　　——调增支出0.47亿元。一是调增国有土地使用权出让收入安排的支出0.28亿元，用于保障对口帮扶支出（根据工作要求，我区还需安排对口帮扶支出0.58亿元，其中0.3亿元在现有支出中统筹安排，0.28亿元通过此次预算调整予以安排）；二是相应调增专项债务收入安排的支出0.19亿元。

　　——调减转移性支出6.1亿元。一是因国土出让返拨收入减少，调减调出资金6亿元；二是调减结余0.1亿元。

　　经上述调整，政府性基金支出规模由12.77亿元调整为7.14亿元，调减5.63亿元。

　　三、其他需报告情况

　　根据《中华人民共和国预算法》第七十一条规定，在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整。接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。

　　截至目前，在年初预算批复后，我区累计收到新增专项转移支付2.23亿元，主要为政府投资项目转移支付资金1.97亿元、残疾人就业保障金0.17亿元、其他教育、文体、卫生健康、节能环保等领域资金0.09亿元。

　　附件：1.盐田区2024年一般公共预算收入预算调整情况表

　　           2.盐田区2024年一般公共预算支出预算调整情况表

　　           3.盐田区2024年政府性基金收支预算调整情况表