——在盐田区六届人大常委会第三十九次会议上

　　盐田区财政局局长  吴飞虎

主任、各位副主任、各位委员：

　　受区政府委托，我向本次人大常委会作关于盐田区2025年第二次预算调整方案的报告，请予审议。

　　为做好我区2025年财政预算收支平衡工作和地方政府债券发行使用工作，按照《中华人民共和国预算法》等规定，拟开展本次预算调整。

　　一、预算调整事由

　　市财政局新增下达我区再融资一般债券资金0.045亿元、一般债券限额1.1亿元、专项债券限额0.86亿元，涉及预算总支出调整及增加举借债务数额。同时，受国土出让收入不及预期影响，需同步调减国土出让返拨收入目标，并通过调入预算稳定调节基金等措施确保平衡收支。

　　根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要增加举借债务数额的应当进行预算调整，现拟对2025年财政预算进行调整。

　　二、预算调整情况

　　（一）一般公共预算调整项目及数额。

　　1.收入方面。

　　——调减调入资金1.2亿元。因国土出让返拨收入目标下调，调减从政府性基金预算调入一般公共预算资金1.2亿元。

　　——调增地方政府一般债务转贷收入1.15亿元。

　　——调增动用预算稳定调节基金0.38亿元。结合调入资金等调整情况，新增动用预算稳定调节基金0.38亿元用于平衡收支。

　　一般公共预算总收入由60.27亿元调整为60.6亿元。

　　2.支出方面。

　　——调减区级一般公共预算支出0.78亿元。主要为用一般债券资金置换出区级政府投资项目资金，调减其他支出0.78亿元。

　　——调增转移性支出93万元。新增安排生活垃圾跨区处理费，调增区域间转移性支出93万元。

　　——调增地方政府一般债务还本支出1.1亿元。

　　一般公共预算总支出由60.27亿元调整为60.6亿元。

　　（二）政府性基金预算调整项目及数额。

　　1.收入方面。

　　——调增地方政府专项债务转贷收入0.86亿元。

　　——调减国土出让返拨收入1.6亿元。结合国土出让收入进展情况，调减国土出让收入。

　　政府性基金预算总收入由12.24亿元调整为11.5亿元。

　　2.支出方面。

　　——调增城乡社区支出3.06亿元。新增安排对口帮扶资金0.5亿元、土地开发相关支出0.11亿元、专项债券收入安排的支出2.45亿元。

　　——调减其他支出1.59亿元。相应调减专项债务收入安排的支出1.59亿元。

　　——调减调出资金1.2亿元。

　　——调减债务付息支出107万元。根据全年专项债券发行情况相应调整债务付息支出。

　　收支相抵后，结余为零。政府性基金预算总支出由12.24亿元调整为11.5亿元。

　　三、盐田区地方政府债务情况

　　（一）债务限额余额情况。

　　截至2025年，盐田区地方政府债务限额为36.13亿元，其中一般债务限额7.65亿元，专项债务限额28.48亿元。同期，盐田区地方政府债务余额为35.925亿元，控制在债务限额内，其中一般债务余额7.445亿元，专项债务余额28.48亿元。

　　（二）新增债务使用方向及分配情况。

　　2025年全年下达我区地方政府债务限额8.06亿元，其中，专项债6.96亿元，一般债1.1亿元（专项用于政府投资项目结决算款）。根据辖区财力情况、项目轻重缓急、资金支出计划等情况，分配4.1亿元专项债主要用于项目建设（梅沙湖、妇保院、发热门诊、中英街等项目），2.2亿元专项债和1.1亿元一般债用于结决算款，专项债0.66亿元用于注资创业投资基金。专项债券偿还资金主要来源项目收益资金。新增下达我区再融资一般债券资金1.845亿元用于一般债到期还本。

　　四、其他需报告情况

　　根据《中华人民共和国预算法》第七十一条规定，在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整。接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。

　　截至目前，在年初预算批复后，我区累计收到新增专项转移支付3.84亿元，主要为政府投资项目转移支付资金3.67亿元及一般公共服务、公共安全、教育、文体、卫生健康、超长期特别国债市级配套等领域资金0.17亿元。