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　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.2021年度项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深圳市盐田区机构改革方案》，中共深圳市盐田区委组织部（以下简称区委组织部）是区委主管组织工作的职能部门，为正处级，加挂中共深圳市盐田区非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下简称区两新组织党工委）、中共深圳市盐田区直属机关工作委员会（以下简称区直机关工委）牌子，对外加挂深圳市盐田区公务员局（以下简称区公务员局）牌子。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区委组织部包括盐田区委组织部（部门本级）、盐田区老干部活动中心共2家基层单位。区委组织部代管非独立核算单位区委编办及区人才工作局。行政编制总数42人，实有在编人数40人；事业编制总数14人，实有在编人数14人；退休14人；具体如下：

　　1.盐田区委组织部（部门本级）行政编制数42人，实有在编人数40人；退休5人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　2.盐田区老干部活动中心事业编制数14人，实有在编人数14人；退休9人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　2021年是“十四五”规划的开局之年，将迎来建党100周年的重大历史时刻。区委组织部将全面贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，按照全国、全省、全市组织部长会议精神和区委工作部署，抢抓“双区”建设重大历史机遇，以更高的站位、更大的格局、更远的眼光谋划和推进组织建设、干部队伍建设、人才建设、自身建设等各项工作，全面助力“产业兴盐”“创新驱动”发展战略，为我区“十四五”开好局、起好步，基本建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供坚强组织保障。（一）坚持以高质量党建引领高质量发展。牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，坚持守正创新，夯实思想基础，打牢组织基础，着力打造高质量党建，促进党建工作和业务工作深度融合，推动基层党组织全面进步、全面过硬。（二）持续打造头脑清醒、立场坚定、善抓重点、做事特别有办法、具有强大战斗力的干部队伍。坚持“有为者有位”,推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的正确导向。一是持续优化干部队伍结构。二是精准科学做好选人用人工作。三是构建特色鲜明的干部教育培训体系。（三）打造活力迸发、特色鲜明的梧桐人才高地。牢牢把握“双区”建设重大历史机遇，立足基本建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区的目标定位，紧紧围绕“产业兴盐”“创新驱动”发展战略，坚持“政策+引才”双轮驱动，将人才工作不断向“广、全、精、深”推进，持续推动人才发展与产业发展同向发力、同频共振。（四）不断提升机构编制管理科学化水平。深化事业单位改革试点，提升事业单位整体服务保障水平。（五）从严从实加强部门自身建设。以实际行动践行习近平总书记对组织部门提出的“讲政治、重公道、业务精、作风好”12字要求，不断提升组工干部综合素质，坚持问题导向锤炼“七种能力”，人人争做“业务通”“活字典”，坚持“干”字当头、雷厉风行、令行禁止，做到召之即来、来之能战、战之必胜，锻造一支具有铁一般信仰、铁一般纪律、铁一般作风的组工干部队伍。新的一年，区委组织部将在区委的坚强领导下，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕中心、服务大局，努力锻造坚强有力的基层党组织，培育高素质专业化的干部队伍，着力打造“梧桐人才”高地，为我区基本建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区努力奋斗。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区委组织部部门预算收入7,417万元，比2020年减少1,188万元，减少14%，其中：财政预算拨款7,417万元。

　　2021年盐田区委组织部部门预算支出7,417万元，比2020年减少1,188万元，减少14%。其中：人员支出2,831万元、公用支出222万元、对个人和家庭的补助支出212万元、项目支出4,152万元。

　　预算收支减少主要原因是大力压缩一般部门经费，日常业务压缩50%，培训费压缩479万。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、盐田区委组织部（部门本级）

　　盐田区委组织部（部门本级）预算6,217万元，包括人员支出2,131万元、公用支出189万元、对个人和家庭的补助支出104万元、项目支出3,793万元。

　　（一）人员支出2,131万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出189万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出104万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出3,793万元，具体包括：

　　1.行政运行43万元，主要包含购置费27万，用于购置国产电脑；日常业务经费16万元，用于部机关工作人员食堂差价款、日常误餐、党员活动等支出；

　　2.一般行政管理事务2,393万元，包含临聘、雇员及公辅员经费296万，主要用于本部雇员及公辅员各项工资福利开支；党建专职工作者经费1247万，主要用于全区党建专职工作者各项工资福利开支；老干部工作经费199万，主要用于离退休老干部春节、中秋慰问；党代会常任制试点工作经费134万，主要用于筹备我区第六次党代会相关支出；基层党建及固本强基工作经费100万元，主要用于打造我区基层工作亮点社区；华大基因党委党建工作经费98万，主要用于华大党委各级党组织及党员活动支出；公务接待费1万，主要用于公务接待；信息化建设及干部档案管理工作经费90万，主要用于整理全区干部人事档案；民意畅达工作经费59万，主要为运营维护民意通；“两新”组织党建工作经费56万主要为打造两新行业新亮点经费；关工委工作经费48万，主要为全年各项活动支出；机关党、团、妇工作经费24万元，主要为组织区直单位开展党建及团建和妇联相关活动支出；干部工作经费20万元，主要为购买服务支出和慰问区管干部慰问金；区直机关工委有关党支部预算16万元，主要是代为预算驻盐单位年度党员活动经费；机构改革经费5万元，主要为续缴全区各单位中文域名费用；

　　3.公务员事务35.00万元，指录用选拔工作经费，主要用于赴外招聘公务员、职员及公共事务辅助员，为全区各单位补充人员力量；

　　4.其他组织事务支出24万元，主要包含对口扶贫工作经费15万，用于帮扶对口援建单位支出；干部心灵关爱社工服务项目9万元，主要为聘请专职社工进行干部心灵关爱活动；

　　5.干部教育800.00万元，即干部培训经费800万元（含调拨经费），主要用于全区干部业务和综合素质培训；

　　6.财政专项项目499.00万元，主要是区人才发展专项资金499万，主要用于区人才各项支出。

　　二、盐田区老干部活动中心

　　盐田区老干部活动中心本级预算1,200万元，包括人员支出700万元、公用支出33万元、对个人和家庭的补助支出109万元、项目支出359万元。

　　（一）人员支出700万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

　　（二）公用支出33万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出109万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出359万元，具体包括：

　　1.其他一般公共服务支出359万元，主要用途如下：

　　日常业务经费10万元，用于中心日常业务正常开展。

　　雇员及临聘人员经费115万元，发放5名雇员和3名临聘人员工资、福利（年终奖金、绩效奖、过节费、计生奖和各项补贴）、社保、住房公积金等方面费用开支。

　　老干部活动经费189万元，用于老干部服务管理经费，根据上级有关文件精神实施。

　　市属企业离休干部“两贴”经费15万元，主要用于离休干部两贴支出。

　　社工项目经费57万元，用于购买社工费用，保证对离退休干部的服务保持高水准。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区委组织部政府采购项目纳入2021年部门预算共计27万元，其中：政府采购货物预算27万元，具体为2021年采购42台国产台式电脑。政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围
盐田区委组织部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区委组织部（部门本级）和盐田区老干部活动中心共1家下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算16万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少1.00万元。
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2021年预算数1万元，比2020年减少1.00万元。主要为厉行节约，老干中心本年度不再安排公务接待。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数15.13万元，其中：

　　(1)2021年公务用车购置费预算数0.00万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　(2)公务用车运行维护费2021年预算数15万元，比2020年预算数持平。主要用于现有4辆公务用车的日常维修维护费及车辆保险费用等开支。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区委组织部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区委组织部（部门本级）、盐田区老干部活动中心共2家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区委组织部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取3个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区委组织部机关运行经费财政拨款预算159万元，比2020年预算增加19万元，增加14%。主要是党建专职工作者入职人数增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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