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深圳市盐田区人民政府

2014年工务局部门预算报告

来源:深圳市盐田区建筑工程事务署发布时间:2014-04-30

  一、 单位概况

  1.单位职能

  根据《关于成立盐田区建筑工程事务局的通知》(盐编委字[2004]21号)精神,“区土地开发中心”、“区基建办”两个机构合并,成立“深圳市盐田区建筑工程事务局”。我局为区政府直属的正处级事业单位,主要负责市、区政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理工作。主要职责是:

  (一)负责市、区政府投资的城市基础设施、公用设施、景观工程等建设项目的建设管理工作。

  (二)负责对政府投资建设工程项目组织实施和监督管理。

  (三)负责组织相关单位编制工程建设项目建议书,进行项目可行性研究,编制可行性报告,办理用地许可、规划许可、编写设计任务书。

  (四)负责政府投资项目的建设管理工作,办理有关报建手续,编制监理、设计、施工招投标文件,负责组织建设工程项目的监理、设计、施工招投标工作。

  (五)负责监理、设计、施工等合同的签订及管理工作。

  (六)负责建设工程项目全过程的协调监管,控制工程造价、质量和工期。

  (七)负责政府投资建设项目的工程概算、预算、结算文件的编制及初审、投资控制工作。

  (八)负责组织建设项目的竣工验收,负责工程竣工决算和财务决算工作,组织固定资产、工程档案资料的移交工作。

  (九)负责办理工程款的支付和工程建设资金管理工作。 

  (十)完成区政府交办的其它任务。

  2.单位编制情况

  根据盐编委〔2011〕66号文,区前期办整体划入区建筑工程事务局,维持区前期办相对独立架构。

  调整后,区建筑工程事务局有编制52名,其中事业编制34名,专业技术类雇员编制18名。区工务局内设:办公室、综合技术部、工程一部、工程二部、合同部,区前期办内设:项目一部、项目二部、技术部。

  二、 2014年主要工作目标及任务

  全面推进重点工程建设争取提前完工,强力推进民生实事项目按计划全部完成;抓好其它一般工程的建设工作,严格按照合同工期完成。

  三、 2014年部门经费预算

  为完成上述工作目标和任务,2014年预算收入总规模为   1152.2万元,支出总规模为1152.2万元。

    

  表一:2014年收支预算总表

  单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务局                                                                 单位:万元

收                      入

支                    出

项         目

预算数

项           目

预算数

一、财政预算内拨款

1152.2

社会保障和就业支出

13.94

二、财政专户拨款

 

行政事业单位离退休

13.94

三、事业收入

 

事业单位离退休

13.94

四、事业单位经营收入

 

城乡社区支出

737.51

五、其他收入

 

城乡社区管理事务

737.51

 

 

其他城乡社区管理事务支出

737.51

 

 

住房保障支出

123.30

 

 

住房改革支出

123.30

 

 

住房公积金

123.30

 

 

一般公共服务支出

277.45

 

 

 

 

本年收入合计

1152.2

本年支出合计

1152.2

六、上级补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、上缴上级支出

 

八、上年结转、结余

 

七、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1152.2

支出总计

1152.2

         

  表二:2014年预算支出表

  单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务局                                                                  单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计:

1152.2

664.2

488.00

208

社会保障和就业支出

13.94

13.94

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.94

13.95

0.00

2080502

事业单位离退休

13.94

13.94

0.00

212

城乡社区支出

737.51

418.51

319.00

21201

城乡社区管理事务

737.51

418.51

319.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

737.51

418.51

0.00

221

住房保障支出

123.30

123.30

0.00

22102

住房改革支出

123.30

123.30

0.00

2210201

住房公积金

123.30

123.30

0.00

    

201

一般公共服务支出

277.45

108.45

169.00

20104

发展与改革事务

277.45

108.45

169.00

2010499

其他发展与改革事务支出

277.45

108.45

169.00

    

  表三:2014年“三公”经费预算表

  单位名称:深圳市盐田区建筑工程事务局                                                                  单位:万元    

单位编码

单位名称

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

38.83

 

3.47

 

35.36

 

 

 

——

 

——

 

    

    

    

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