第一部分 部门概况

　　一、工作职能。

　　宣传部职能：1.贯彻执行中央、省、市和区级党委有关意识形态方面的方针、政策和指示，结合本区实际制定精神文明建设、思想政治工作和宣传工作的方针和事业发展的规划并组织实施。2.指导、协调全区宣传文化体育系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、体育、文联等部门及有关社会团体的工作。3.负责组织、指导全区理论教育、理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导和协调全区思想政治工作、未成年人思想道德建设工作、爱国主义及国防教育工作。4.指导、管理、监测全区舆论导向和社会舆情工作，负责组织、指导和协调全区新闻宣传工作。负责社会舆情信息的收集、分析、调研工作；归口管理互联网上的新闻宣传、舆论导向工作；组织协调和指导全区宣传文化体育系统的舆情信息工作；协调有关方面对社会舆情、互联网上舆情的引导。5.制定全区精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调开展全区性精神文明建设创建活动。6.指导、协调全区文化艺术部门贯彻执行党的文艺工作方针和政策，规划和指导全区文化艺术工作和精神产品的生产。7.负责全区的对外宣传工作；负责中央省市媒体网络驻区记者、境外记者和来访记者的管理和服务工作。

　　文化体育局职能：1.贯彻执行国家、省、市、区有关文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版和文物工作的方针、政策和法律法规；制定全区文化体育艺术、广播电影电视、新闻出版、文物事业发展规划，并组织和监督实施。2.规划和协调本区文化体育和文物保护设施建设布局，参与重点文化体育设施建设。3.制定文化体育产业发展规划；协调指导文化体育产业发展；管理区属公共文化体育设施。4.指导、协调文化艺术创作和生产；负责指导街道文化体育工作，承办全区重大文化体育活动、组织文化艺术精品创作、组织和指导国民体质测试；指导实施“全民健身计划”，开展全区群众性的文化体育活动。5.负责管理全区文化体育市场；审批、核准文化体育经营项目；承担区文化体育市场管理办公室的日常工作。6.组织运动员、裁判员、教练员和社会体育指导员的培训工作。负责全区运动员、裁判员的技术等级的审核、报批及教练员专业技术职称的评审报批。7.负责全区非物质文化遗产的普查、保护和申报工作。

　　二、机构、人员和交通工具情况。

　　（一）盐田区委宣传部（文化局、体育局）单位本级

　　内设科室9个，下设机构0个。

　　我单位共有人员31人，其中公务员及事业编制人员22人，雇员2人，临聘人员2人，离退休人员5人。

　　现有公务用车2辆，其中一般公务车2辆。

　　（二）中英街历史博物馆

　　内设科室0个，下设机构0个。

　　我单位共有人员10人，其中公务员及事业编制人员5人，临聘人员3人，离退休人员2人。

　　现有公务用车0台。

　　（三）盐田区体育发展服务中心

　　内设科室0个，下设机构0个。

　　我单位共有人员31人，其中公务员及事业编制人员15人，临聘人员11人，离退休人员5人。

　　现有公务用车0台。

　　（四）盐田区文化馆

　　内设科室0个，下设机构0个。

　　我单位共有人员11人，其中公务员及事业编制人员7人，临聘人员4人。

　　现有公务用车0台。

　　（五）盐田区图书馆

　　内设科室0个，下设机构0个。

　　我单位共有人员23人，其中公务员及事业编制人员15人，雇员3人，临聘人员2人，离退休人员3人。

　　现有公务用车0台。

　　三、2017年主要工作目标

　　2017年全区宣传思想文化战线要高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照区五届一次党代会的决策部署，紧密围绕“建成现代化国际化先进滨海城区”的建设目标，深化社会主义核心价值观建设，增强城区文化综合实力，为建成现代化国际化先进滨海城区提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化支撑。

　　（一）适应时代要求，全面提升新兴媒体传播效能。做好做优正面宣传报道，及时报道区委、区政府工作的新思路、新举措、新成就、新亮点。

　　（二）借力专家资源，力促舆论引导工作取得新成效。积极响应“市舆情应对综合协调中心”下发的各项任务，认真做好舆情监测、预警及应急指导服务。

　　（三）深化价值观建设，实现辖区文明程度持续提升。深化开展“新盐田好市民”全民素质提升行动，举办深圳市“中英街3？18警示日”系列活动等爱国主义教育活动，发挥盐田“紫禁书院”（盐田传统文化传播中心）作用，不断涵养社会主义核心价值观。

　　（四）坚持文化惠民，完善公共文化服务体系。打造读者“创客空间”、“第三空间”等“图书馆+”创新服务，提升区图书馆服务效能。实施区文化中心大楼改造项目，建设数字化文化馆，实现公共文化服务最大覆盖；建设“馆站联盟”，完善文化馆与各街道文化站工作资源共享机制，实现资源共享。完成中英街历史博物馆陈列调整，打造数字化、科技化、现代化博物馆展示平台。

　　（五）做强文化产业，助力辖区产业转型升级。推动文创园区、创客空间建设，推动文化创意产业基地、创客空间、文创公共服务平台建设，提升文创园区管理水平和服务能力。

　　（六）扩大服务供给，力推体育事业产业协调发展。坚持以改革促发展，努力探索实现全民健身服务多元化和社会化的有效途径，充分调动社会力量参与全民健身事业，形成政府主导、依托社会、群众参与的覆盖面广的社会化全民健身网络。

　　（七）规范市场环境，促进文化娱乐印刷行业转型升级。深入开展“扫黄打非”行动，完善文化体育市场管理机制，健全市、区文化体育市场监管联动协调机制，提高市场监管效能。继续提高公益电影放映质量，逐步建立固定放映与流动放映相结合，公益放映和商业放映互补的公共服务体系。加强电影市场管理规范，维护电影市场秩序，推动影院多元化经营，促进电影市场繁荣发展。

　　第二部分 部门预算收支情况

　　一、收支总体情况

　　为完成2017年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017年预算收入总规模为14951.08万元，同比增长76.69%，支出总规模为14951.08万元，同比增长76.69%。

　　我部2017年部门预算收支增加6489.47万元，其中3166万元是预算编制口径调整引起的增加，同口径实际增加3323.47万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形，2017年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自2017年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在2016年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。2017年涉及我部部门预算的政府投资资金共有3166万元。

　　二、支出安排具体情况。

　　 （一）盐田区委宣传部（文化局、体育局）单位本级

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排989.49万元，其中：

　　（1）人员经费安排702.64万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排76.57万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排210.28万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排7934.8万元，占支出比例89﹪，支出主要情况如下：

　　（1）一般行政管理事务63.4万元，主要包括：购置费6.4万元、日常业务经费30万元、雇员及临聘人员经费27万元。

　　（2）其他宣传事务支出3048.4万元，主要包括:“民生盐田”经费30万元、典型与专题宣传1936万元、新闻奖励、驻区记者交通补贴经费30万元、区委理论中心组学习30万元、大梅沙海滨公园实行限时限量管理宣传费86.4万元、互联网宣传管理经费260万元、盐田网经费196万元、舆情应对及形象宣传顾问费150万元、内刊编辑经费230万元、报刊征订经费100万元。

　　（3）文化展示及纪念机构40万元，主要包括：深圳市“中英街3.18警示日”系列活动40万元。

　　（4）文化活动250万元，主要包括：基层文化活动经费200万元、文化惠民工程50万元。

　　（5）文化创作与保护449.8万元，主要包括：季刊《盐田文艺》42万元、文联机关及协会经费60.8万元、文博会及文产经费170万元、深财预[2016]110号提前下达2017年中央补助公共文化服务体系建设专项资金37万元、文艺精品鉴赏及精品创作55万元、书画艺术精品创作、收藏、交流经费83万元、深财教[2016]107号提前下达2017年非物质文化遗产保护专项资金（吴观球沙头角鱼灯舞）2万元。

　　（6）文化市场管理75万元，主要包括：文体市场管理专项经费75万元。

　　（7）其他文化支出510万元，主要包括：“新盐田好市民”全民素质提升行动300万元、公益广告牌宣传内容定期更新经费50万元、说到做到文明达人驾到活动经费40万元、城市公共文明及精神文明创建经费120万元。

　　（8）其他文物支出10万元，主要包括：文物管理经费10万元。

　　（9）体育竞赛280万元，主要包括：大型体育赛事经费（预安排）200万元、参加各级各类体育赛事经费80万元。

　　（10）体育训练80万元，主要包括：优秀运动队业余队伍补助经费80万元。

　　（11）体育场馆140万元，主要包括：盐田区体育中心运营补贴140万元。

　　（12）群众体育204万元，主要包括：全区体育设施及器材购置维修维护经费164万元、全民健身活动经费40万元。

　　（13）其他体育支出45.2万元，主要包括：2016年运动员、教练员奖金30万元、微信服务号“盐田体育通”运营维护费15.2万元。

　　（14）其他文化体育与传媒支出1424万元，主要包括：政府投资建设资金-其他文化体育与传媒支出524万元、宣传文化体育事业发展专项资金900万元。

　　（15）博物馆1167万元，主要包括：政府投资建设资金-博物馆1167万元。

　　（16）用于体育事业的彩票公益金支出148万元，主要包括：下达2016年市级体育彩票公益金补助资金(深文体旅[2016]190号)---全民健身日活动经费1.5万元、2017年体彩公益金项目-2017年盐田区国民体质测定与研究经费15万元、2017年体彩公益金项目-全民健身活动经费54.06万元、下达2016年市级体育彩票公益金补助资金(深文体旅[2016]190号)---举办深圳市第十二届外来青工文体节15万元、2017年体彩公益金项目-全民健身设施器材购置及维护经费17.04万元、2017年体彩公益金项目-全民体质测定与运动健身指导站经费12万元、2016年省级体育彩票公益金---(公共体育场馆免费低收费开放补助经费)10.4万元、2017年体彩公益金项目-盐田区社会体育指导员协会及服务点经费12万元、下达2016年市级体育彩票公益金补助资金(深文体旅[2016]190号)---国民体质测定与研究11万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排4166.07万元相比，2017年预算项目经费增加3768.73万元，主要情况如下：

　　（1）一般行政管理事务减少了47.9万元；

　　（2）其他宣传事务支出增加了1153万元；

　　（3）文化展示及纪念机构减少了160万元；

　　（4）文化活动增加了110.7万元；

　　（5）文化创作与保护减少了304.6万元；

　　（6）体育竞赛增加了209万元；

　　（7）用于体育事业的彩票公益金支出减少了650.67万元。

　　（二）中英街历史博物馆

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排193.01万元，其中：

　　（1）人员经费安排116.5万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排9.97万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排66.54万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排450.9万元，占支出比例70﹪，支出主要情况如下：

　　（1）文物保护31.9万元，主要包括：2016年度文物保护专项经费31.9万元。

　　（2）博物馆407万元，主要包括：非物质文化遗产保护经费13万元、文物保护管理经费100万元、大楼水电、物管及修缮经费109万元、2017年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金（预安排）120万元、固定资产购置3万元、临聘人员经费22万元、宣教宣传与临时展览10万元、日常业务经费30万元。

　　（3）宣传文化发展专项支出12万元，主要包括：市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金2017年度第一批经常性项目资金资助计划经费（预安排）12万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排477.89万元相比，2017年预算项目经费减少26.99万元，主要情况如下：

　　（1）博物馆减少了42.38万元；

　　（2）新增了文物保护31.9万元和宣传文化发展专项支出12万元。

　　（三）盐田区体育发展服务中心

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排582.26万元，其中：

　　（1）人员经费安排391.9万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排31.96万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排158.4万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排896.96万元，占支出比例61﹪，支出主要情况如下：

　　（1）体育竞赛16.96万元，主要包括:深文体旅[2016]562号下达深圳市参加第31届里约奥运会等大型体育赛事相关人员奖金（2011年第七届城运会追加）16.96万元。

　　（2）其他体育支出805万元，主要包括：雇员及临聘人员经费72万元、设备购置费3万元、少年帆板训练比赛经费70万元、区游泳馆运营经费280万元、少年体训比赛经费110万元、体育馆维持经费240万元、日常业务费30万元。

　　（3）用于体育事业的彩票公益金支出75万元，主要包括：下达2016年市级体育彩票公益金补助资金（深文体旅[2016]190号）——各项各类赛事参赛（帆板项目）25万元、深文体旅【2016】553号下达2016年市级体彩金部分项目补助资金（运动员补贴）20万元、深文体旅【2016】553号下达2016年市级体彩金部分项目补助资金（器材购置补充经费）30万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排1092.55万元相比，2017年预算项目经费减少195.59万元，主要情况如下：

　　（1）其他体育支出减少了282.25万元；

　　（2）用于体育事业的彩票公益金支出增加了69.7万元。

　　（四）盐田区文化馆

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排168.86万元，其中：

　　（1）人员经费安排115.57万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排18.37万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排34.92万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排1364.5万元，占支出比例89﹪，支出主要情况如下：

　　（1）群众文化1360.5万元，主要包括：广场文化活动及基层巡演活动经费128万元、参加各类比赛及文艺精品创作经费70万元、文化馆固定资产搬运存放费用10万元、四进社区及社区艺术节专项经费24万元、购买社会服务项目经费30万元、日常业务经费19.1万元、临聘人员经费29.2万元、艺术团宿舍租金及水电费8万元、文化惠民工程46万元、戏曲进社区95万元、周末公益活动经费4万元、艺术精品鉴赏活动11.5万元、固定资产购置5.7万元、政府投资建设资金-群众文化880万元。

　　（2）其他文化支出4万元，主要包括：深财教[2016]101号提前下达2017年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金4万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排349.78万元相比，2017年预算项目经费增加1014.72万元，主要情况如下：

　　群众文化增加了1010.72万元，其中，政府投资项目资金880万元。

　　（五）盐田区图书馆

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排561.3万元，其中：

　　（1）人员经费安排414.12万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排28.44万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排118.74万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排1809万元，占支出比例76.32﹪，支出主要情况如下：

　　（1）图书馆1805万元，主要包括：读者读书活动经费100万元、区馆等整体提升费用（一次性投入）80万元、临聘及雇员经费70万元、图书购置及运转经费等280万元、政府投资建设资金-图书馆595万元、“海洋文化园及特色品牌”建设与维护费用90万元、全区总分馆制管理及社区图书馆开放扶持经费53万元、图书馆大楼及专用设备维护费110万元、日常业务经费80万元、图书管理服务外包费用297万元、2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金50万元。

　　（2）其他文化支出4万元，主要包括：深财教[2016]101号提前下达2017年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金4万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排687万元相比，2017年预算项目经费增加1122万元，主要情况如下：

　　（1）2016年7月与沙头角图书馆整合，分馆费用归入总馆统一预算，原沙头角图书馆2016年度预算金额278.98万元，今年拟申请分馆预算基本维持原状；

　　（2）我馆于2013年7月1日起实施了服务外包，老馆外包岗位20个，现搬至新馆，需要增加17个图书管理人员和6个安保人员，合计43个岗位，经费增加144.90万元；

　　（3）根据《省文化厅转发文化旅游部办公厅关于开展乡镇综合文化站服务效能抽查工作的通知》（粤文公[2016]144号）文件要求，为满足辖区读者阅读需要，充分利用辖区18个社区分馆馆室资源，为读者提供全区图书室错时开放的阅读条件，拟申请“全区总分馆制管理及社区图书馆开放扶持经费”及“2016年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”对全区社区分馆开放进行扶持、业务指导和提升，金额共计103万元；

　　（4）为提升区图书馆整体形象，拟统一全馆服务馆服和VI标识，对分馆100平方米面积进行软装改造，建成“小桔灯”儿童书吧，为街道、社区图书馆购置智能化服务设备及监控系统，拟申请一次性投入经费“区馆等整体提升费用”80万元；

　　（5）我馆新馆已正式对外开放，馆舍面积及各类设备数量均相应提升，本年度拟增加馆舍绿化、设备维护等图书馆大楼及专用设备维护费相关经费；

　　（6）2017年将进行全国第六次公共图书馆一级馆评估定级，拟申请相关达标图书购置、评估定级资料准备等相关费用。

　　第三部分 政府采购预算情况

　　2017年我单位政府采购总额181.04万元，主要如下:

　　一、宣传部本级政府采购总额6.2万元。主要包括：购置费6.2万元。

　　二、区文化馆政府采购总额0万元。

　　三、区体育发展服务中心政府采购总额3万元。主要包括：购置费3万元。

　　四、区图书馆政府采购总额169.44万元。主要包括：图书管理服务外包19.44万元、“海洋文化园及特色品牌”建设与维护费用50万元、图书购置及运转经费等100万元。

　　五、中英街历史博物馆政府采购总额2.2万元。主要包括：固定资产购置费2.2万元。

　　第四部分“三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区委宣传部（文化局、体育局）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和5个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算15.4万元，与2016年预算数持平。

　　 1.因公出国（境）费用。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）

　　2.公务接待费。2017年预算数6万元，与2016年预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数9.4万元，其中：

　　（1）2017年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2017年公务用车运行维护费预算数9.4万元，与2016年预算数持平。主要用于2辆执行公务和开展工作调研、开展体育、文化、新闻宣传等业务相关的活动所产生的公务用车运行维护支出，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制。

　　第五部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区委宣传部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共6家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　 2017年盐田区委宣传部共4个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。