来源：发布时间：2017-03-22
第一部分 部门概况
一、工作职能。
盐田区住房和建设局是区政府主管保障性住房建设管理、住宅产业化发展、住房制度改革的工作机构，是区政府主管辖区工程建设、建筑行业、燃气行业、物业行业和建材行业行政管理的职能部门；下属区保障性住房管理中心和区工程质量监督站两个事业单位，区保障性住房管理中心负责辖区保障性住房管理，辖区物业专项维修资金的缴存、使用监管及区行政事业单位住房公积金的缴存、房改住房补贴的核发等工作；区工程质量监督站负责对辖区内的工程建设项目实施质量监督管理、施工安全监督、造价监督管理。
二、机构、人员和交通工具情况。
（一） 盐田区住房和建设局单位本级
内设科室6个，下设机构 0个。
我单位共有人员22人，其中公务员及事业编制人员15 人，雇员3人，临聘人员0人，离退休人员4人。
现有公务用车4辆，其中一般公务车2辆，执勤执法用车0辆，机要通信、应急和特种专业用车2辆。
（二）盐田区保障性住房管理中心
内设科室3个，下设机构 0个。
我单位共有人员12人，其中公务员及事业编制人员10人，雇员2人，临聘人员 0人，离退休人员 0人。
现有公务用车1台，其中一般公务车1辆，执勤执法用车 0辆，机要通信、应急和特种专业用车 0辆。
（三）盐田区质监站
内设科室 5个，下设机构 0个。
我单位共有人员33人，其中公务员及事业编制人员22人，雇员 5人，临聘人员 2人，离退休人员 4人。
现有公务用车1台，其中一般公务车0辆，执勤执法用车 1辆，机要通信、应急和特种专业用车 0辆。
三、 2017 年主要工作目标
围绕区委区政府中心工作，落实保障性住房项目建设、物业行业管理、建设市场监管、辖区建设工程质量和安全监管、地质灾害防治、燃气行业规范经营等职能工作，以及绿色建筑发展、宜居社区建设、深基坑工地防治地面塌陷、危险边坡远程监测及预警系统项目建设、老旧城区管道燃气入户完善工程等民生重点工作。
第二部分 部门预算收支情况
一、收支总体情况
为完成 2017 年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017 年预算收入总规模为 13040.59 万元，同比增长254.96%，支出总规模为 13040.59万元，同比增长 254.96 %。
我局2017 年部门预算收支增加 9366.82 万元，其中9437.41 万元是预算编制口径调整引起的增加，同口径实际减少70.59 万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形，2017 年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自 2017 年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在 2016 年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017 年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。2017年涉及我局部门预算的政府投资资金共有 9437.41 万元。
二、支出安排具体情况。
（一） 盐田区住房和建设局 单位本级
1.基本支出预算。 2017 年基本支出预算安排 599.9 万元，其中：
（1）人员经费安排 388.27 万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。
（2）公用支出安排 62.26 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。
（3）对个人和家庭补助支出安排 149.37 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。
2.项目支出预算。 2017 年项目支出预算安排 7788.22 万元，占支出比例 93%，支出主要情况如下：
（1）一般行政管理事务支出69.5万元。主要包括：雇员经费31.5万元，增加11.2万元；日常业务经费26万元，减少13万元；购置费12万元，增加6万元。
（2）工程建设管理支出595.3万元。主要包括：质量安全管理经费29.3万元，增加19.3万元；深基坑工地防治地面塌陷工作经费25万元，增加5万元；建设工程规范化管理巡查经费120万元，增加120万元；盐田区既有房屋安全隐患排查经费421万元，增加421万元。
（3）建设市场管理与监督支出76.7万元，主要包括建筑行业管理经费76.7万元，增加3.1万元。
（4）住宅建设与房地产市场监管支出35万元，主要包括：住房保障及房改业务经费11万元，增加5.5万元；盐田区保障性住房建设技术服务经费24万元，与上年持平。
（5）其他城乡社区管理事务支出500万元，主要包括：物业行业监管及宜居社区建设工作经费20万元，增加5万元；区地质灾害防治群测群防经费59万元，增加5万元；区危险边坡和建筑挡墙监测经费346万元，增加20万元；燃气管理工作经费75万元，增加47万元。
（6）政府投资项目安排6511.72万元。
3.项目支出增减情况说明。
与 2016 年预算安排 1601 万元相比，2017 年预算项目经费增加了 6187.22 万元，主要情况如下：
（1）减少了盐田区绿色建筑发展资金960万元。
（2）根据《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区开展“建设工程规范化管理年”行动实施方案的通知》（深盐府办〔2016〕4 号）和《区“建设工程规范化管理年”工作推进会议纪要》（盐会纪〔2016〕223号）精神，增加建设工程规范化管理巡查经费120万元；根据区政府五届五次常务会议纪要精神，增加盐田区既有房屋安全隐患排查经费421万元；根据《深圳市既有房屋安全专项整治工作具体实施方案》（深建物业[2016] 26号）、《深圳市党政部门安全管理工作职责规定》（深办[2016] 18号）、《深圳市机构编制委员会关于调整建筑废弃物管理职能及机构编制的通知》（深编〔2016〕8号）和《区泥头车安全管理专项整治领导小组工作会议纪要》（盐会纪〔2016〕119号）精神，质量安全管理经费增加既有房屋管理工作经费7.7万元、住宅区停车场新能源汽车充电设施安全监管工作经费3.6万元和泥头车安全管理专项经费6万元；根据《盐田区安监局关于加强生产安全事故应急预案管理工作的通知》（盐安监管[2016]26号）“专项预案每年至少演练一次”的要求，燃气安全管理经费增加燃气应急演练技术服务费15.6万元。
（3）增加了政府投资项目安排6511.72万元。
（二）盐田区保障性住房管理中心
1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排 269.94万元，其中：
（1）人员经费安排201.99万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。
（2）公用支出安排21.05 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。
（3）对个人和家庭补助支出安排 46.9 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。
2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排 3164.69 万元，占支出比例 92%，支出主要情况如下：
（1）其他城乡社区住宅支出239万元，主要包括：雇员经费21万元，增加0.6万元；日常业务经费40万元，减少0.6万元；办公场所租金、水电及物业管理费20万元，增加1万元；保障性住房业务管理经费78万元，增加18万元；物业专项维修资金、住房公积金及房改住房补贴工作经费45万元，增加7万元；“盐田安居家园”微信公众号维护、宣传、推广费用35万元，增加35万元。
（2）政府投资项目安排2925.69万元。
3.项目支出增减情况说明。
与 2016年预算安排 228 万元相比， 2017年预算项目经费增加了 2936.69万元，主要情况如下：
（1）日常业务经费减少了0.6万元，主要是法定节假日补助和人口与计划生育达标奖2017年并入基本支出核算。另外，设备购置费和委托代理费也有小幅调整。
（2）保障性住房业务管理经费增加18万元，主要是增加了回购的唯冠宿舍楼的保障性住房日常管理经费，用于日常监管等支出。
（3）物业专项维修资金、住房公积金及房改住房补贴工作经费增加7万元，主要是根据市住建局的安排，近期将下放维修资金使用审批权限至各区，为了更好的开展业务，增加了相关的培训费用。
（4）新增“盐田安居家园”微信公众号维护、宣传、推广费用35万元。区保障性住房管理中心2016年开发了“盐田安居家园”微信公众号，为了更好的维护推广该平台，增加了微信公众号的运营维护费和推广宣传费用。
（5）减少保障房小区消防预警系统经费50万元，该项目于2016年完工，2017年未安排此项目。
（6）增加了政府投资项目安排2925.69万元。
（三）盐田区质监站
1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排 795.84万元，其中：
（1）人员经费安排575.2万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。
（2）公用支出安排41.13 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。
（3）对个人和家庭补助支出安排 179.51 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。
2.项目支出预算。2017年项目支出预算安排 422 万元，占支出比例 35%，支出主要情况如下：
其他质量技术监督与检验检疫事务支出422万元，主要包括：雇员及临聘人员经费91万元，增加33万元；日常业务经费46万元，减少13.9万元；办公楼修缮及管理经费61万元，减少20万元；外购食堂服务费15万元，与上年持平；购置费10万元，增加1万元；质安监及造价工作经费199万元，增加34.5万元。
3.项目支出增减情况说明。
与 2016年预算安排 421 万元相比，2017年预算项目经费增加了 1万元，主要情况如下：
（1）雇员及临聘人员经费增加33万元，是由于2016年新招聘2名专业技术类公共事务辅助员和1名协管员。
（2）质安监及造价工作经费增加34.5万元，一是政府采购服务项目建筑工地周边地面坍塌巡查及质安监协管外购服务增加预算21.3万元；二是2016年度的预算项目检验检测经费职能与质量监督职能交集，2017年将其8万元预算并入质安监及造价工作经费；三是新增安全知识进工地业务项目经费10万元。
（3）日常业务经费减少13.9万元，一是由于该项目中的网络费与质安监及造价工作经费的移动执法网络专线费属同一核算科目，因此将日常业务费的网络费并入质安监及造价工作经费；二是人口与计划生育达标奖并入基本支出核算。
（4）减少了法定节假日补助，因该项目2017年并入基本支出核算。
第三部分 政府采购预算情况
2017 年我单位政府采购总额 988.6 万元，主要项目: 局本级办公设备更新购置经费12万元、区危险边坡和建筑挡墙监测经费346万元、建设工程规范化管理巡查经费120万元、盐田区既有房屋安全隐患排查经费421万元；区保障性住房管理中心办公设备更新购置经费1.6万元；区质监站办公设备更新购置经费10万元，建筑工地周边地面坍塌巡查及质安监协管外购服务78万元。
第四部分 “三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
盐田区住房和建设局 因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和 2 个下属事业单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款预算 27.7 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算增加9.4 万元。
1.因公出国（境）费用。因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报
⒉公务接待费。 2017 年预算数 0.5万元，比 2016 年增加（减少） 0 万元。主要：根据厉行节约、严控一般性支出要求，2017年公务接待费预算比2016年保持零增长。
⒊公务用车购置和运行维护费。 2017 年预算数 27.2 万元，其中：
（1） 2017 年公务用车购置费预算数 0 万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）
（2） 2017 年公务用车运行维护费预算数 27.2 万元，比 2016 年预算数增加9.4 万元。主要：根据《区公务车辆定编购置审批领导小组第18次会议纪要》，为有效开展地质灾害及建筑工地巡查及应急抢险工作 ，同意从区最新一轮车改收回车辆中暂时借用2辆车辆给我局使用，所以增加了2部车辆的公务用车运行维护费9.4万元。
第五部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
盐田区住房和建设局 实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区住房和建设局、盐田区保障性住房管理中心、盐田区质监站共 3 家基层单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2017年盐田区住房和建设局、盐田区保障性住房管理中心、盐田区质监站共 3 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，于2018年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。
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