目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2018年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

3.公务用车购置和运行维护费

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 机关运行经费情况说明

第八部分 国有资产占有使用情况

附件：

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.项目支出预算表

5.基本支出预算表

6.财政拨款收支预算总表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付资金情况表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13.部门预算绩效管理项目情况表

14.名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和政策；编制本区民政发展规划、计划，经批准后组织实施。

2、承担盐田区社区建设委员会的日常工作，指导基层政权、民主自治和社区服务体系建设。

3、承办本区行政区划事务，承担行政区域界线勘定和管理，以及界线争议的调处工作。

4、负责全区社会福利工作，建立制度型社会福利体系；指导辖区各类福利设施、机构的建设及开展服务，推动养老服务体系的建立。

5、负责本区社会组织的登记、管理，监督社会组织的活动，依法实施年度检查，查处违法违规行为，贯彻落实社会组织党组织建设工作。

6、承担全区社会救助工作，负责辖区居民最低生活保障、专项救济、临时救济、流浪乞讨人员救助等工作，完善社会救助体系建设。

7、负责本区各类优抚对象的优待抚恤工作，维护优抚群体的合法权益。

8、承担本区烈士褒扬和评烈初审、申报工作。

9、承担区双拥工作领导小组的日常工作，组织和指导辖区开展双拥创建活动。

10、承担区政府退伍士兵安置工作领导小组的日常工作，落实转业士官、退役士兵的安置政策。

11、承担区老龄工作委员会的日常工作，促进辖区老龄事业的发展，推动为老服务体系的建立，保障老年人合法权益。

12、承担社会工作局的日常业务，统筹推进全区的社会工作，建立适合区情的社会工作体系。

13、负责全区救灾庇护场所及其救灾物资的管理，安置受灾群众，保障受灾群众的生活；配合有关职能部门建立本区的防灾、减灾、救灾体系。

14、负责辖区的收养登记相关工作。

15、负责辖区的婚姻登记相关工作。

16、依法推进本区殡葬事业发展，负责殡葬管理事务，指导丧葬习俗改革。

17、指导协调辖区社会捐助、社会慈善工作，促进慈善事业发展。

18、承办区党代表、人大代表及政协委员关于民政工作的建议和提案。

19、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

盐田区民政局包括盐田区民政局本级、减灾救灾和社会捐助中心、盐田区社会福利中心、盐田区婚姻登记中心共4家基层单位。行政编制总数16人，实有在编人数13；事业编制总数11人，实有在编人数11；离休0人，退休5人；具体如下：

（一）盐田区民政局

盐田区民政局行政编制总数16人，实有在编人数13人，退休5人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

（二）防灾减灾和社会捐助中心

防灾减灾和社会捐助中心事业编制总数2人，实有在编人数2人。

（三）盐田区社会福利中心

盐田区社会福利中心事业编制总数5人，实有在编人数5人；临聘人员73人。

（四）盐田区婚姻登记中心

盐田区婚姻登记中心事业编制总数4人，实有在编人数4人。

三、2018年主要工作目标

重点实施四个项目:1.推出“民生大礼包”，为建区20周年献礼。计划推出针对特定人群的“民生大礼包”，让全区人民群众共享建区20周年改革发展成果。2.推动社区居家养老精准化、个性化服务平台建设。通过医养结合、“互联网+”健康管理服务、社区居家养老队伍建设等措施，打造“两个平台一个计划”。3.以民生微实事项目助力社区治理实现善治。建立常态化民生微实事实施机制，以民生微实事实施促进基层建设，提升社区治理能力和水平。4.打造社会组织党建“双孵化”综合示范平台。将区社会组织服务园进一步升级改造，建成集党组织和社会组织孵化、阵地建设、主题活动、宣传推广等功能于一体的综合性示范平台。全面落实八项措施:1.全面落实各项社会救助政策，进一步发挥困难群众基本生活保障工作协调机制作用。2.继续开展社会工作标准化服务产业培育试点。3.开展社会组织等级评估，以评估促发展，大力培育扶持社会组织。4.落实军民深度融合战略方针，重点抓好为驻盐部队办实事系列工作，全力推进“绿色军营”政府投资项目建设。5.积极开展养老机构服务质量建设专项行动，推行精细化管理、精准化服务。6.深入开展防灾减灾工作标准化建设。7.落实残疾人社区康复服务和街道职康中心“两园建设”。8.继续推进婚姻登记服务场地建设，打造智能化、数字化服务窗口，积极创建国家3A级婚姻登记服务场地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年盐田区民政局预算收入10464万元，比2017年增加1720万元，增长124%，其中：财政预算拨款9819万元、事业收入645万元。

2018年盐田区民政局预算支出10464万元，比2017年增加1720万元，增长124%。其中：人员支出1008万元、公用支出61万元、对个人和家庭的补助支出138万元、项目支出9257万元。

预算收支增主要原因说明：因2018年预算编制口径变化，政府投资项目纳入部门预算，一是本局2018年政府投资项目新增了“绿色军营”“盐田区智慧民政综合管理平台”“盐田区社会福利中心智能安防监控及智能电气消防预警系统改造“三个项目共：553.5万元，二是2018年编预算增加了事业收入645万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、盐田区民政局

盐田区民政局预算8600万元，包括人员支出752万元、公用支出55万元、对个人和家庭的补助支出138万元、项目支出7655万元。

（一）人员支出945万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出55万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出138万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

（四）项目支出7655万元，具体包括：

1、一般行政管理事务138.00万元，主要用于：雇员及临聘人员经费58万元、民政行业安全生产综合治理专项经费80万元,

2、拥军优属1124.00万元，主要用于：为驻盐部队办事310万元、驻盐部队生活补贴29万元、退伍军人安置优待金410万元、双拥宣传及培训经费36万元、区双拥办业务经费5万元、2018年春节、八一等节日拥军优属慰问经费290万元、优抚对象补助及医疗保障经费44万元,

3、老龄事务44.00万元，主要用于：老龄工作经费44万元,

4、民间组织管理96.00万元，主要用于：社会组织管理工作经费96万元,

5、行政区划和地名管理25.00万元，主要用于：行政区划年检维修25万元,

6、基层政权和社区建设60.00万元，主要用于：社区建设经费60万元,

7、其他民政管理事务支出2129.00万元，主要用于：2018年购买社工服务经费（含社区党群服务中心区财政配套经费1029.33万元、防灾减灾救灾工作经费32.5万元、项目评估监管、审计等经费50万元等,

8、其他优抚支出146.00万元，主要用于：抚恤事业费146万元,

9、老年福利461.00万元，主要用于：高龄老人津贴173万元、70岁以上户籍老人养老保健金288万元,

10、殡葬7.00万元，主要用于：殡葬管理业务经费7万元,

11、其他社会福利支出387.00万元，主要用于：重大节日慰问经费210万元、社会福利事业费177万元,

12、一般行政管理事务40.00万元，主要用于：残疾人事业费40万元,

13、城市最低生活保障金支出582.00万元，主要用于：低保、低收入及失业人员社会保险援助金112万元、城镇社会救济470万元,

14、财政专项资金项目1176.36万元，主要用于：残疾人康复262.5万元、残疾人就业和扶贫721.5万元、其他残疾人事业支出192.36万元

15、政府投资项目360万元，主要用于：“绿色军营”项目135万元，盐田区智慧民政综合管理平台225万元，

16、政府性基金项目879.49万元，主要用于：2018年市福彩公益金“幸福老人计划”项目资金310万元、2018年市福利彩票公益金项目资金-养老服务237.08万元、2018年市福彩公益金项目资金—社区服务中心项目经费119万元等。

二、盐田区社会福利中心

盐田区社会福利中心预算1538万元，包括人员支出0万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1538万元。

项目支出1538万元，具体包括：

（一）社会福利事业单位1345万元，主要用于：

1、人员经费安排166万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

2、公用支出安排189万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

3、物业管理支出136万元，主要用于中心物业管理支出。

4、老人伙食补贴38万元。

5、修缮改造支出48万元，用于中心房屋本体维修、设备设施维护保养等日常修缮维护。

6、日常办公经费15万元。

7、日间照料中心运营经费40万元。

8、居家养助工作项目经费30万元。

9、养老院床位补贴38万元。

10、中心自营收入用于人员劳务费、日常运营费用等支出

(二)政府投资项目193.5万元，主要用于：盐田区社会福利中心安防监控系统进行整体升级改造，采用目前较为先进的高清智能技术，更换陈旧设备设施，用实时高清图像传输，对整个监控系统进行更新。

三、盐田区婚姻登记中心

盐田区婚姻登记中心预算326万元，包括人员支出256万元、公用支出6万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出64万元。

（一）人员支出256万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出6万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）项目支出64万元，具体包括：

一般行政管理事务9.00万元，主要用于：用于购买日常办公用品、创建全国等级婚姻登记中心工作经费考察学习工作、请专业讲师走进企业及社区开展“幸福婚姻讲堂”系列讲座。

其他民政管理事务支出55.00万元，主要用于：委托婚姻家庭辅导服务专业机构，免费为辖区居民提供婚姻法律咨询、离婚劝和、离婚调解、婚姻危机化解、婚姻辅导等服务；委托专业心理咨询机购，免费为辖区居民提供心理辅导、离婚后心理疏导等心理咨询服务；委托专业公司整理、录入、归档婚姻登记档案；举办联谊交友或集体婚礼等活动；购买婚姻登记证书，结婚纪念品和花束；参加上级组织的婚姻登记业务培训；印刷结、离、补领登记声明书、离婚登记询问笔录表、业务指南宣传册、婚姻家庭宣传册；在各社区开展婚姻家庭公益辅导、宣传服务活动工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

盐田区民政局政府采购项目纳入2018年部门预算共计1,972万元，主要是:2018年购买社工服务经费（含党群服务中心区财政配套经费）采购1010.73万元、老年人日间照料中心运营采购80万元、民政行业安全生产专职安全管理人员采购60万元、办公设备购置5万元。。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

盐田区民政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和3个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算14.40万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数5.00万元，2018年预算数与2017年持平，主要是厉行节约。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数9.40万元，其中：

（1）2018年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

（2）2018年公务用车运行维护费预算数9.4万元，本局公务用车2台，2018年预算数与2017年持平，主要是厉行节约。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

盐田区民政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区民政局共3家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年盐田区民政局共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费情况说明

本单位2018年度机关运行经费49.88万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加2.08万元，增长4.35%，主要原因是人员增加。

第八部分 国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。