目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　（一）负责市、区政府投资的城市基础设施、公用设施、景观工程、安居房和经济适用房及其他政策性住房等建设项目的建设管理工作。

　（二）负责对政府投资建设工程项目组织实施和监督管理。

　（三）负责编制监理、施工招投标文件，负责组织建设工程项目的监理、施工招投标工作。

　（四）负责监理、施工等合同的签订及管理工作。

　（五）负责建设工程项目全过程的协调监管，控制工程造价、质量和工期。

　（六）负责政府投资建设项目的工程预算、结（决）算文件的编制及初审送审工作。

　（七）负责组织建设项目的竣工验收，负责工程竣工决算和财务决算工作。

　（八）负责办理工程款的支付和工程建设资金管理工作。

　（九）完成区政府交办的其他任务。

　  二、机构编制及交通工具情况

　　　  盐田区建筑工程事务局包括盐田区建筑工程事务局本级，共1家一级单位。事业编制总数26人，实有在编人数23人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　    2018年，我局将继续深入贯彻落实党的十九大精神，以重点、民生项目为主线，采取更加切实可行的措施和方法，确保完成年度政府工程建设任务。主要计划安排如下：

　　1.民生实事项目：盐港幼儿园待区前期移交我局实施后尽快完成前期工作，预计2018年6月底前开工建设；盐田临时车管所建设（盐田车管所施工临时用房工程）、2017年度边坡项目（共16项）、“7.18边坡项目”（共15项）预计2018年6月底前完工。

　　2.教育设施方面：沙头角中学总体改造工程、乐群小学体育馆工程、盐田高级中学绿道节点边坡治理工程计划完工；海希小学计划完成主体结构。

　　3.卫生及产业配套设施方面：现代产业服务中心（一期）工程完工移交；区文化中心室内改造工程、区文化中心外墙修缮及屋顶补漏工程力争在2018年12月前完工；沙头角派出所办公楼装修及配套设施工程、社会福利中心改扩建工程、三洲田派出所建设工程、盐田消防大队水上派出所、海山街道办租用场所装修工程、大梅沙体育馆维修工程、盐田交警车管所临时用房工程、盐田拖车服务中心工程计划完工；北山工业区配套宿舍工程力争2018年底前完成工程进度50%；区人民医院医疗综合楼建设工程预计2018年6月底前开工。

　　4.边坡治理、市政配套方面：盐田消防栓第四期工程、盐田区环卫基地及配套工程、北山工业区配套宿舍及边坡治理工程、东湾片区市政配套工程及220KV碧波输变电站两通一平工程计划完工；盐田旧墟镇片区排水工程力争2018年底完成工程进度30%；盐田港22米大道综合治理工程预计2018年3月开工，力争6月底完工；盐田一街市政工程待拆迁进展情况下一步工作。

　　5.环境整治方面：平盐铁路（盐田段）人行道口绿道连廊工程、北山绿道整治工程、东港公园（含地下停车库）、梧桐山隧道口绿道节点天桥工程、深圳市梧桐山盘山公路改绿道工程、菠萝山市政二期绿化工程计划完工；慢性系统旅游环境提升工程力争2018年底前完成工程进度50%。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年盐田区建筑工程事务局预算收入71992万元，比2017年减少19553万元，减少21%，其中：财政预算拨款71992万元。

　　2018年盐田区建筑工程事务局预算支出71992万元，比2017年减少19553万元，减少21%。其中：人员支出1072万元、公用支出63万元、对个人和家庭的补助支出30万元、项目支出70827万元。

　　预算收支减少主要原因说明：

　　1.政府投资建设资金减少19917万元，主要原因是投资金额相对减少。

　　2.基本支出增加318万元，主要是增加在职人员住房公积金及住房维修与物业管理补贴的预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区建筑工程事务局

　 盐田区建筑工程事务局预算71992万元，包括人员支出1072万元、公用支出63万元、对个人和家庭的补助支出30万元、项目支出70827万元。

　（一）人员支出1072万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　（二）公用支出63万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　（三）对个人和家庭的补助支出30万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　（四）项目支出70827万元，具体包括：

　　1.其他城乡社区管理事务支出337.00万元，主要用于：日常业务、雇员及临聘人员、聘请法律顾问、工程项目管理等经费支出。

　　2.政府投资项目51290.30万元，主要用于：公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、住房保障等项目支出。

　　3.政府性基金项目19200.00万元，主要用于：城市基本建设、教育等项目支出。

第四部分　政府采购预算情况

　　盐田区建筑工程事务局政府采购项目纳入2018年部门预算共计9万元，主要是:购置费9万元。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区建筑工程事务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1个一级单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算8.40万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2018 年预算数0.00万元，与2017 持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数8.40万元，其中：

　（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元。

　（2）2018 年公务用车运行维护费预算数8.40万元，与 2017 年预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　盐田区建筑工程事务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括本级共1家一级单位。

　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年 盐田区建筑工程事务局 共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费安排情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费0万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是深圳市盐田区建筑工程事务局既不是行政单位，又不是参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费。

　　　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。