目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行有关审计工作的法律、法规和政策；向区政府、上级审计机关报告或向区有关部门通报审计情况和审计结果，提出制定和完善有关法规政策的建议；直接审计区本级预算执行情况、区属国有企业资产负债损益情况、区政府投资项目预算执行情况和决算等事项；向社会公布审计结果；组织实施行业审计、专项审计和审计调查、领导干部任期经济责任审计；承办区政府及上级审计机关交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区审计局包括盐田区审计局本级共1家基层单位。总编制18人，其中行政编制10人，参公事业编制8人；实有在编人数17人，退休1人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　（一）全面加强党的建设。

　　（二）深入推进审计全覆盖。

　　一是持续做好重大政策措施落实情况跟踪审计。二是深化全口径预决算审计监督。三是加强政府投资审计。四是拓展领导干部经济责任审计的广度和深度。五是强化民生领域、专项资金、国有企业审计。六是加大绩效审计力度。

　　（三）提升审计质量效能。

　　一是加强和改进审计结果公开。二是健全和完善审计整改机制。三是加强与有关部门的工作联动。四是创新审计信息宣传。

　　（四）加强审计业务管理。

　　一是切实增强审计项目计划严肃性和约束性。二是加强专业素质提升。三是从严治理审计队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年盐田区审计局预算收入1197.41万元，比2017年增加153.94万元，增加14.75%，其中：财政预算拨款1197.41万元。2018年盐田区审计局预算支出1197.41万元，比2017年增加153.94万元，增加14.75%，其中：人员支出736.14万元、公用支出55.56万元、对个人和家庭的补助支出27.71万元、项目支出378万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：人员支出增加，增加的主要原因是公务员养老制度改革后，单位和个人应缴社会保险金额增加，导致人员支出总额增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　盐田区审计局预算1197.41万元，包括人员支出736.14万元、公用支出55.56万元、对个人和家庭的补助支出27.71万元、项目支出378万元。

　　一、人员支出736.14万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　二、公用支出55.56万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　三、对个人和家庭的补助支出27.71万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　四、项目支出378万元，具体包括：

　　一般行政管理事务83万元，主要是：雇员经费45万元，用于支付雇员工资、年终考核奖、节日补助、社保费、住房公积金等；日常业务经费30万元，用于完成日常工作安排，开展思想教育，组织党工青妇活动、业务学习、考察交流及其他业务活动所需的经费支出；购置费8万元，用于购置保证正常办公所需的办公设备（政府集中采购）所需经费。

　　审计业务248万元，主要是：政府投资项目审计协审费200万元，用于聘请中介机构协助政府投资项目审计；财政财务收支审计协审费48万元，用于聘请中介机构协助财政财务收支审计。

　　审计管理经费47万元，主要用于：开展业务培训、信息化建设、法制建设和宣传、审计质量管理等工作的支出。

第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区审计局政府采购项目纳入2018年部门预算共计208万元，主要是:政府投资审计协审费200万元，购置费8万元。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区审计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区审计局本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018 年“三公”经费财政拨款预算11.09万元，与 2017 年相同。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。 2018 年预算数1.69万元，与2017年相同，主要用于按规定开支的各类公务接待（外宾接待）开支。

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2018 年预算数9.40万元，其中：

　　（1）2018 年公务用车购置费0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2018 年公务用车运行维护费9.40万元，与2017年相同。主要为：2辆公务用车的运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区审计局1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年盐田区审计局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表13）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费55.56万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加1.68万元，增长3.12%，主要原因是办公费和其他交通费用略有增加。

第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。