目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　根据“三定”等编制文件，深圳市盐田区人民政府侨务办公室、深圳市盐田区工商联与区委统战部合署办公，加挂中共深圳市盐田区委台湾工作办公室、深圳市盐田区民族宗教事务局、深圳市盐田区归国华侨联合会牌子，中共深圳市盐田区非公有制经济组织委员会（是中共深圳市盐田区非公有制经济组织和社会组织工作委员会<简称“区两新组织党工委”>下属一级党委）设在区工商联。

　　区委统战部是区委主管全区统一战线的工作部门；区非公党委是区两新组织党工委领导的负责非公有制经济组织党的建设的工作部门；区侨务办公室是区政府主管全区华侨事务的工作部门；区委台湾工作办公室是区委主管全区台湾工作部门；区民族宗教事务局是区政府主管全区民族、宗教事务的工作部门；区归国华侨联合会是区委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带；区工商联是区委领导的由区工商界组成的具有“统战性、经济性和民间性”的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区委统战部包括盐田区委统战部本级共1家基层单位。行政编制总数15人，实有在编人数15；事业编制总数0人，实有在编人数0；离休0人，退休8人，具体如下：

　　盐田区委统战部行政编制总数15人，实有在编人数15；事业编制总数0人，实有在编人数0；离休0人，退休8人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　（一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，筑牢统一战线共同思想政治基础。

　　（二）加强党对统一战线工作的领导，健全大统战工作格局。

　　（三）支持民主党派按照中国特色社会主义参政党要求更好履行职能，推动多党合作事业不断向前发展。

　　（四）加强新的统战工作阵地建设，推进新的社会阶层人士、海外留学归国人员统战工作和园区（楼宇）统战工作。

　　（五）加强非公有制经济领域统战工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　（六）全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，推进新时代民族宗教工作。

　　（七）广泛团结港澳台同胞和海外侨胞。

　　（八）加强统战部门机关建设，打造高素质统战干部队伍。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年盐田区委统战部预算收入2222万元，比2017年增加816万元，增长58%，其中：财政预算拨款2222万元。

　　2018年盐田区委统战部预算支出2222万元，比2017年增加816万元，增长58%。其中：人员支出697万元、公用支出54万元、对个人和家庭的补助支出227万元、项目支出1244万元。

　　预算收支增加主要原因是增加了有关行政运行，统战事务及共产党事务相关经费预算收支。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、 盐田区委统战部

　　盐田区委统战部预算2222万元，包括人员支出697万元、公用支出54万元、对个人和家庭的补助支出227万元、项目支出1244万元。

　　（一）人员支出697万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出54万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出227万元，主要是离退休人员经费，住房公积金等。

　　（四）项目支出1244万元，具体包括：

　　民族工作专项13.00万元，主要用于区民族团结发展促进会开展民族团结工作事务。

　　华侨事务33.00万元，主要用于开展侨务侨联工作事务。

　　其他民主党派及工商联事务支出111.00万元，主要包括各民主党派、知联会及台联小组工作及活动经费90万，工商联工作经费21万，主要用于开展各民主党派、工商联、知联会、新阶联、台联小组工作事项。

　　行政运行104.40万元，主要包括雇员（公共事务辅助员）经费52.4万元、购置费7万、日常业务经费45万，主要用于发放雇员（公共事务辅助员）工资福利，采购办公设备及日常业务支出。

　　其他统战事务支出739.00万元，包括民族宗教工作经费18万、台务工作经费25万、大统战工作经费691万、台胞危难救助专项经费5万，主要用于开展民族宗教、台务、大统战工作，以及用于台胞危难救助。

　　其他共产党事务支出244.00万元，主要包括党建经费90万、基层非公有制经济组织党建专项经费135万、党代表工作经费6万，工青妇等群团组织工作经费13万，主要用于区非公党委开展非公经济党建团建等各项工作。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区委统战部政府采购项目纳入2018年部门预算共计7万元，主要是: 购置费，用于采购电脑、打印机、一体机等办公设备。

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区委统战部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和0个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018 年“三公”经费财政拨款预算5.32万元，与2017年持平。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。 2018 年预算数0.62万元，与2017年持平。主要是厉行节约，严控三公经费。

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2018 年预算数4.7万元，其中：

　　（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2018 年公务用车运行维护费预算数4.7万元，与2017年持平。主要：公务用车1台。厉行节约，严控三公经费。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区委统战部实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 盐田区委统战部共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年盐田区委统战部共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费49.19万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加0.05万元，基本持平。

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。