目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

第一部分

　　一、工作职能。

　　盐田区住房和建设局是区政府主管保障性住房建设管理、住宅产业化发展、住房制度改革的工作机构，是区政府主管辖区工程建设、建筑行业、燃气行业、物业行业和建材行业行政管理的职能部门；下属区保障性住房管理中心和区工程质量监督站两个事业单位，区保障性住房管理中心负责辖区保障性住房管理，辖区物业专项维修资金的缴存、使用监管及区行政事业单位住房公积金的缴存、房改住房补贴的核发等工作；区工程质量监督站负责对辖区内的工程建设项目实施质量监督管理、施工安全监督、造价监督管理。

　　二、机构编制及交通工具情况。

　　盐田区住房和建设局包括盐田区住房和建设局本级、盐田区质监站、盐田区保障性住房管理中心共3家基层单位。行政编制总数18人，实有在编人数17；事业编制总数38人，实有在编人数34；离休0人，退休8人；具体如下：

　　（一）盐田区住房和建设局本级

　　盐田区住房和建设局行政编制总数18人，实有在编人数17；退休4人；已实行公务用车改革，实有车辆4辆。

　　（二）盐田区质监站

　　盐田区质监站事业编制总数28人，实有在编人数24；退休4人；实有车辆1辆。

　　（三）盐田区保障性住房管理中心

　　盐田区保障性住房管理中心事业编制总数10人，实有在编人数10；实有车辆1辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　围绕区委区政府中心工作，落实保障性住房项目建设、物业行业管理、建设市场监管、辖区建设工程质量和安全监管、地质灾害防治、燃气行业规范经营等职能工作，以及绿色建筑发展、宜居社区建设、深基坑工地防治地面塌陷、危险边坡远程监测及预警系统项目建设、老旧城区管道燃气入户完善工程等民生重点工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年盐田区住房和建设局预算收入9,656.49万元，比2017年减少3,384.10万元，减少25.95%，其中：财政预算拨款9,656.49万元。

　　2018年盐田区住房和建设局预算支出9,656.49万元，比2017年减少3,384.10万元，减少25.95%，其中：人员支出2,158.88万元、公用支出131万元、对个人和家庭的补助支出192.92万元、项目支出7,173.69万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：1.盐田区住房和建设局本级减少了3879.74万元，主要是减少了政府性基金预算拨款；2. 盐田区质监站增加417万元，主要是增加了人员和公用经费；3. 盐田区保障性住房管理中心增加了78.53万元，主要是增加了人员和公用经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区住房和建设局

　　盐田区住房和建设局预算4,508.38万元，包括人员支出765.59万元、公用支出68.29万元、对个人和家庭的补助支出95.61万元、项目支出3,578.90万元。

　　（一）人员支出765.59万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出68.29万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出95.61万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出3,578.90万元，具体包括：

　　（1）一般行政管理事务97.85万元，主要用于：雇员经费4 5万元，增加13.5万元；日常业务经费42万元，增加16万元；购置费10.85万元，减少1.15万元。

　　（2）工程建设管理107.20万元，主要用于：质量安全管理经费15万元，减少14.3万元；深基坑工地防治地面塌陷工作经费11万元，减少14万元；建设工程规范化管理巡查经费81.2万元，减少38.8万元。

　　（3）住宅建设与房地产市场监管33.00万元，主要用于：住房保障及房改业务经费33万元，增加22万元。

　　（4）其他城乡社区管理事务支出484.00万元，主要用于：物业行业监管及宜居社区建设工作经费22万元，增加2万元；区地质灾害防治群测群防经费72万元，增加13万元；区危险边坡和建筑挡墙监测经费300万元，减少46万元；燃气管理工作经费75万元，与上年持平；新增项目地下综合管廊建设工作经费7万元和既有房屋管理工作经费8万元。

　　（5）建设市场管理与监督354.95万元，主要用于：建筑行业管理经费85.71万元，增加9.01万元；新增项目盐田区绿色建筑发展资金259.24万元和生态文明建设工作经费10万元。

　　（6）其他城乡社区支出390.00万元，主要用于：新增项目区建筑施工安全生产体验中心运营经费126万元和第二期既有房屋及违法建筑排查经费264万元。

　　（7）政府投资项目1152.13万元。

　　（8）政府性基金项目959.77万元。

　　（五）项目支出增减情况说明。

　　与 2017年预算安排7,788.22万元相比，2018年预算项目经费减少了4,209.32 万元，主要情况如下：

　　（1）减少了政府性基金项目和政府投资项目共4,399.88万元，主要是减少了收购径口村旧改项目配建保障房和沙头角林场更新单位配建保障房项目经费4,058.58万元以及结决算项目经费482.52万元。

　　（2）减少了盐田区既有房屋安全隐患排查经费421万元。

　　（3）建设工程规范化管理巡查经费、区危险边坡和建筑挡墙监测经费和深基坑工地防治地面塌陷工作经费含跨自然年度合同，2018年只安排部分合同款，合计减少经费98.8万元。

　　（4）根据《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发深圳市盐田区绿色建筑发展规划（2012—2015年）的通知》（深盐府办〔2013〕14号）、《盐田区绿色建筑发展激励和专项扶持办法》和《盐田区绿色建筑促进办法》，新增盐田区绿色建筑发展资金259.24万元；新增区建筑施工安全生产体验中心运营经费126万元和第二期既有房屋及违法建筑排查经费264万元。

　　二、盐田区质监站

　　盐田区质监站预算1,634.96万元，包括人员支出1,055.43万元、公用支出41.93万元、对个人和家庭的补助支出97.31万元、项目支出440.28万元。

　　（一）人员支出1,055.43万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出41.93万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出97.31万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出440.28万元，具体包括：

　　（1）其他质量技术监督与检验检疫事务支出433.00万元，主要用于：雇员及临聘人员经费115万元，增加24万元；日常业务经费49万元，增加3万元；办公楼修缮及管理经费55万元，减少6万元；外购食堂服务费15万元，与上年持平；购置费11万元，增加1万元；质安监及造价工作经费188万元，减少11万元。

　　（2）政府投资项目7.28万元。

　　（五）项目支出增减情况说明。

　　与 2017年预算安排422万元相比，2018年预算项目经费增加了18.28 万元，主要情况如下：

　　（1）雇员及临聘人员经费增加24万元，主要原因是雇员及临聘人员的公积金标准提高及增加了雇员及临聘人员的单位绩效奖金。

　　（2）日常业务经费增加3万元，主要原因是增加了内部控制管理编制等委托业务费。

　　（3）办公楼修缮及管理经费减少6万元，主要原因是2017年车辆道闸系统更换完成，减少了此部分经费。

　　（4）购置费增加1万元，主要原因是多台天花式空调老化损坏需更换。　　

　　（5）质安监及造价工作经费减少11万元，主要原因是减少了设备购置费及设备维护维修费。

　　（6）政府投资项目增加7.28万元，主要用于：已完工项目盐田区质监站大楼消防改造工程保修金7.28万元。

　　三、盐田区保障性住房管理中心

　　盐田区保障性住房管理中心预算3,513.16万元，包括人员支出337.86万元、公用支出20.78万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出3,154.51万元。

　　（一）人员支出337.86万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出20.78万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）项目支出3,154.51万元，具体包括：

　　（1）其他城乡社区住宅支出261.00万元，主要用于：日常业务经费45万元，增加5万元；雇员经费22万元，增加1万元；水电及物业管理费21万元，增加1万元；“盐田安居家园”运营推广经费35万元，与上年持平；物业专项维修资金、住房公积金及房改住房补贴工作经费45万元，与上年持平；保障性住房业务管理经费93万元，增加15万元。

　　（2）政府投资项目2893.51万元。

　　（四）项目支出增减情况说明。

　　与2017年预算安排3,164.69万元相比，2018年预算项目经费减少了10.18万元，主要情况如下：

　　（1）日常业务经费增加5万元，主要是单位日常办公费用支出增加。

　　（2）雇员经费增加1万元，主要是雇员公积金增加。

　　（3）水电及物业管理费21万元，增加1万元，主要是水电费日常支出增加。

　　（4）保障性住房业务管理经费93万元，增加15万元，主要是新增保障房信息平台拓展升级费用及增加了日常巡查管理费用。

　　（5）政府投资项目减少了32.18万元，主要是部分项目已陆续支付进度款。

第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区住房和建设局政府采购项目纳入2018年部门预算共计873.05万元，主要是: 盐田区住房和建设局本级办公设备更新购置经费10.85万元、区危险边坡和建筑挡墙监测经费300万元、建设工程规范化管理巡查经费81.2万元、区建筑施工安全生产体验中心运营经费126万元和第二期既有房屋及违法建筑排查经费264万元；区质监站办公设备更新购置经费11元，建筑工程质安监协管外购服务78万元；区保障性住房管理中心办公设备更新购置经费2万元。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区住房和建设局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和3个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018 年“三公”经费财政拨款预算27.70万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2018 年预算数0.50万元，与 2017 年预算数持平。主要：根据厉行节约、严控一般性支出要求，2018年公务接待费预算比2017年保持零增长。   

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数27.20万元，其中：

　　（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2018 年公务用车运行维护费预算数27.20万元，与 2017 年预算数持平。主要：根据厉行节约、严控一般性支出要求，2018年公务用车运行维护费预算比2017年保持零增长。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区住房和建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 盐田区住房和建设局、盐田区质监站、盐田区保障性住房管理中心共3家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年盐田区住房和建设局本级和2个下属事业单位共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费安排情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费 63.33万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加 5.47万元，增长9.45%，主要原因是人员增加。

第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。