第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《深圳市人民政府关于推进土地整备工作的若干意见》等国家、省、市有关房屋拆迁管理工作的法律法规、方针和政策，草拟全区土地整备和拆迁事务相关配套政策；

　　（二）负责编制全区房屋拆迁、土地整备工作计划；

　　（三）负责制定政府投资或政府主导实施项目的房屋拆迁补偿安置方案、土地整备等工作方案；

　　（四）负责组织实施土地整备、房屋拆迁等具体工作；

　　（五）负责全区土地整备、拆迁工作涉及的法律咨询、群众投诉及信访工作；

　　（六）建立并实施产权登记、土地入库管理制度；

　　（七）负责做好已征收房屋、土地的管理工作；

　　（八）承办区委、区政府交办的其他事项；

　　（九）承办上级即将下放的有关土地整备和征收的事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区土地整备局包括盐田区土地整备局本级、共1家一级单位。事业编制总数9人，实有在编人数8人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　（一）上报、完成《深圳市2018年度土地整备计划》。

　　2018年计划申报土地整备项目2个,即:国有储备土地清理，总规模3公顷；小梅沙片区总规模29公顷。全年完成任务3公顷。市级财政承担房屋征收项目2个,即:盐田港后方陆域拖车服务中心，用地面积9公顷；地铁8号二期临时占地补偿。区级财政承担房屋征收项目2个,即:沙头角中学教师楼、八期保障房。

　　（二）全面落实市“拓展空间、保障发展”十大专项行动，继续开展政府储备土地清理专项行动。

　　2018年是政府储备土地清理专项行动最后一年，清理任务涉及违法占用和存在权属争议等问题，地块现状为停车场、临时工棚、堆场及较多永久建筑。清理难度大，任务量多，我局将攻坚克难，力争顺利完成任务。

　　（三）全面承接强区放权后储备地管理工作，确保国有储备地接得住、管得好。

　　（四）根据区政府工作安排，完成各项土地整备、房屋征收任务。

　　1、继续推进盐田港后方陆域8-07、08地块场地清理项目。已多次与盐田港集团、通捷利公司主要负责人沟通场地清理事项，并已去函要求其尽快清理。同时，也与另一个场地管理方盐田综合保税区中心沟通，双方均表示支持场地清理工作。目前，清理工作开展顺利。

　　2、跟进乐群幼儿园用地清理工作、永安小学用地清理项目。做好前期准备工作，待规划选址意见书下达后，开展相关土地清理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年盐田区土地整备局预算收入10201万元，比2017年减少6811万元，减少40%，其中：财政预算拨款10201万元。

　　2018年盐田区土地整备局预算支出10201万元，比2017年减少6811万元，减少40%。其中：人员支出391万元、公用支出20万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出9790万元。

　　预算收支减少主要原因：

　　一、人员支出

　　人员支出391万元，比2017年增加244万元，一是区财政对人员支出编制口径做出了调整，二是在职人员工资的正常晋升，三是新增在职人员2名。

　　二、公用支出

　　公用支出20万元，比2017年增加7万元，主要是新增2名在职人员相应增加了办公费、培训费等。

　　三、对个人和家庭补助

　　对个人和家庭补助0万元，比2017年减少22万元，原因是在职人员住房公积金项目2018年在人员支出列支。

　　四、项目支出

　　项目支出9790万元，比2017年减少7040万元，其中城乡社区规划与管理比2017年减少64万元，政府投资项目比2017年减少6976万元。减少的原因是：

　　（一）城乡社区规划与管理：1、购置费减少4万元；2、雇员及临聘人员经费减少2万元；3、取消研究区历史遗留未征转土地前期工作经费58万元；其他项目无变化。

　　（二）政府投资项目：减少6976万元，原因是项目调整及部分项目完结，减少了6个土地整备项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区土地整备局

　　盐田区土地整备局预算10201万元，包括人员支出391万元、公用支出20万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出9790万元。

　　（一）人员支出391万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出20万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出0万元。

　　（四）项目支出9790万元，具体包括：

　　1、城乡社区规划与管理233.70万元，主要用于：（1）购置费1.6万元；（2）土地整备信息平台维护费3.25万元；（3）日常业务经费13.9万元；（4）推进土地管理制度改革工作经费20万元；（5）房屋租赁及水电费38.8万元；（6）雇员及临聘人员经费41.15万元；（7）土地整备和房屋征收工作经费15万元；（8）研究处理征转地历史遗留问题工作经费10万元；（9）推进轨道交通地铁8号线建设工作经费60万元；（10）拓展空间“十大专项行动”和交通“三大会战专项行动”经费30万元。

　　2、政府投资项目9556.75万元，主要用于：（1）20个城市更新专项资金土地整备项目支出安排8656.75万元；（2）预留待分配资金900万元。

第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区土地整备局政府采购项目纳入2018年部门预算共计2万元，主要是购置办公设备。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区土地整备局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1个单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018 年“三公”经费财政拨款预算4.20万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算减少0.6万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。 2018 年预算数0.00万元，比 2017 年减少0.6万元。主要是减少公务接待。

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2018 年预算数4.2万元，其中：

　　（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2018 年公务用车运行维护费预算数4.2万元，与2017年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区土地整备局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区土地整备局 共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年 盐田区土地整备局 共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费0万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是: 区土地整备局既不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费。

第八部分国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。