第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释　　　　　　　　　　　　

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）负责编制辖区城市更新工作近期建设规划和年度实施计划、统筹协调辖区城市更新单元计划、专项规划的申报、审批工作、城市更新项目实施主体确认，组织城市更新项目实施与监督。

　　（二）负责辖区城市更新项目的土地建筑物信息核查及历史用地的处理；辅助受理辖区城市更新项目建设用地申请，出具城市更新项目建设项目用地预审意见，核发建设用地批准文件和建设用地规划许可证。

　　（三）负责城市更新项目核算地价、签订国有土地使用权出让合同，并对合同落实情况进行验收和监督管理；参与辖区城市更新项目贡献用地的移交入库工作；负责核发拆除重建类城市更新项目涉及的公共设施用地移交入库后，除按照法律法规必须以招拍挂方式出让土地使用权的公共设施用地之外，其他公共设施用地的选址意见书、用地预审文件及用地方案图。

　　（四）负责辖区城市更新项目建设用地工程项目的规划管理工作；核发辖区城市更新项目建设工程规划许可证；监督、指导城市更新项目建设工程测绘工作；承担辖区城市更新建设项目的规划核实。

　　（五）负责确定辖区城市更新目标，提出各区域的功能定位；负责辖区城市更新改造的规划、重建、组织、实施、监督、管理、协调和服务。

　　（六）负责编制由政府主导的城市更新项目的融资、预算、拆迁补偿安置等工作方案，并组织实施；审查辖区城市更新项目的拆迁计划；负责确认城市更新项目实施主体；负责辖区城市更新项目房屋预售初审。

　　（七）负责制定辖区城市更新项目资金计划及市、区政府对辖区城市更新项目所投入资金的使用监督、管理。

　　（八）负责城市更新工作的指导、协调、宣传服务工作和涉及城市更新项目的其他行政确认、行政处罚、行政检查、信息公开、信访维稳等相关事项。

　　（九）承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区城市更新局包括盐田区城市更新局本级、共1家基层单位。本单位共有人员23人，其中公务员及事业编制人员12人，雇员8人，临聘人员3人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　（一）继续推动更新单元计划申报的审查审批工作。大力度推进海鹏工业区、翡翔仓库等项目更新单元计划申报工作，争取列入2018盐田区城市更新单元计划。

　　（二）继续有序开展更新单元规划的审查工作。争取启动副食品公司与边检生活区片区、元墩头村片区、叶屋村、官路吓村、东顺厂房宿舍与变电综合楼、东和工人宿舍、沙头角林场桐华大厦片区、协和电厂、洪安围片区、江屋村二期、渔民新村等已列入计划项目的规划编制工作；有序推进恩上村、协和电厂、金斗岭工业区、马留畲工业区等4个项目规划审批工作，争取于2018年报市建环委审批。

　　（三）大力推进小梅沙片区整体改造项目的建设。完成海洋公园地块用地手续及施工报建手续，完成小梅沙片区城市更新单元计划立项，启动城市更新专项规划编制工作。

　　（四）加快推进城市更新项目实施建设。2018年，我局将力争推动梧桐山隧道口北侧、十八号小区城市更新项目竣工，实现盐田三村、四村和西山吓村整体搬迁项目7、8号地块建设封顶，加快推动成坑村改造、上坪村改造、太平洋工业区更新单元一期项目建设，力争实现整体搬迁项目2、5、6号地块城市更新项目的开工建设，力促东顺邮局片区、桥东片区（东区）、沙头角桐华大厦片区、协和电厂等城市更新项目尽快完成拆迁落地实施。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年盐田区城市更新局预算收入941.63万元，比2017年减少11696.21万元，减少92.55%，其中：财政预算拨款941.63万元。

　　2018年盐田区城市更新局预算支出941.63万元，比2017年减少11696.21万元，减少92.55%。其中：人员支出542.13万元、公用支出50.29万元、项目支出349.22万元。

　　预算收支减少的主要原因是2018年起盐田三村、四村整体搬迁项目暂不安排资金，导致纳入预算编报范围的城市更新专项资金计划额度大幅减少，整体预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、 盐田区城市更新局

　　盐田区城市更新局预算941.63万元，包括人员支出542.13万元、公用支出50.29万元、项目支出349.22万元。

　　（一）人员支出542.13万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出50.29万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）项目支出349.22万元，具体包括：

　　（1）一般行政管理事务334.82万元，主要用于：日常业务经费25万元；雇员及临聘人员经费192.42万元；购置费4万元；旧城改造工作经费29万元；全局项目前期规划、研究分析经费54.4万元；重点项目推进工作经费30万元。

　　（2）其他城乡社区支出14.40万元，主要用于政府投资项目。

第四部分　政府采购预算情况

　　盐田区城市更新局政府采购项目纳入2018年部门预算共计4万元，主要是:购置A3彩色激光打印机2台，合计3.2万元；购置碎纸机10台,合计0.8万元。

第五部分　“三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区城市更新局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为城市更新局本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018 年“三公”经费财政拨款预算5.3万元，与2017年持平。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。 2018 年预算数0.6万元，与2017年持平。主要：根据深盐办发【2013】3号《中共盐田区委办公室 盐田区人民政府办公室关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》要求，三公经费预算数在2017年预算数基础上保持零增长。

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2018年预算数4.7万元，其中：

　　（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元。

　　（2）2018 年公务用车运行维护费预算数4.7万元，与2017年持平。主要：根据深盐办发【2013】3号《中共盐田区委办公室 盐田区人民政府办公室关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》要求，三公经费预算数在2017年预算数基础上保持零增长。

第六部分　部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区城市更新局实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 盐田区城市更新局本级。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年盐田区城市更新局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。我局选定了全局项目前期规划、研究分析经费作为2018年部门预算绩效管理项目，总投入为54.4万元，用于开展规划辅助审查及课题研究。该项目在年度预算执行完毕或项目完成后，我局会于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

第七部分　机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费50.29万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加6.54万元，增长14.95%，主要原因是单位实有人数的增加使得以上各项明细费用均有所上升。

第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆,无一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。