目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、基本支出预算情况

　　二、项目支出预算情况

　　三、项目支出增减情况说明

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算总表

　　3.支出预算总表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.2018年政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费预算财政拨款情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

　　第一部分 盐田区政府物业管理中心概况

　　一、单位职能

　　区政府物业管理中心是代表区政府管理全区行政事业单位物业资产的事业机构（正处级），其主要职责有：（一）根据国家有关方针、政策，制定盐田区政府物业管理办法及实施细则，经批准后组织实施；（二）负责制订区属行政事业单位物业资产管理的各项规章制度，规范政府物业的管理，并检查、监督各单位的组织实施情况；（三）负责编制区属行政事业单位经营性物业资产收益计划；（四）接受区政府委托对政府物业资产进行管理，保证区属行政事业单位物业资产的安全和增值；（五）承办区委区政府交办的其他工作任务。

　　二、机构、人员和交通工具情况

　　盐田区政府物业管理中心是区政府全额拨款的事业单位，内设综合部、物业管理部、经营部、合同监管部。共有人员28名，其中事业编制人员15名，雇员1名，临聘人员3名，退休人员9名。现有公务用车1辆，为一般公务用车。

　　三、2018年主要工作目标及任务

　　以党的十八大以来中央各项决策部署和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕区委区政府“努力建成现代化国际化先进滨海城区”的战略目标和工作要求，结合部门职责，坚持“务实、高效、创新、廉洁”工作理念，通过加强政府物业接收、产权登记和调配使用，抓好经营性政府物业租赁管理和安全管理，提高政府物业的经济效益和社会效益，保证政府物业资产的安全和增值，推动政府物业管理成效再上新台阶。

　　（一）加强政府物业信息化管理。充分利用区政府物业资产管理系统，做好政府物业管理各项业务工作，实现管理信息化、规范化。

　　（二）认真做好政府物业接收、产权登记和授权使用，保障政府物业资产安全，防止政府物业资产流失，确保政府物业有效利用和规范使用。

　　（三）加强经营性政府物业租赁管理，确保租赁工作依法依规依程序进行。做好租赁合同到期物业的租金市场评估、租赁合同签订工作，做好空置物业的招商工作。 

　　（四）加强政府物业安全管理，确保政府物业“零事故”。做好与租户签订安全管理责任书、消防安全宣传教育、消防安全检查、隐患督促整改以及建立物业消防安全台账等工作。 

　　（五）加强政府物业日常维护，确保政府物业保值增值。重点治理老旧物业及附属设施出现墙体脱落和渗水、白蚁侵蚀、水管堵漏、门窗锈蚀、用电线路老化等影响租户日常生活的隐患问题。

　　（六）加强“双到”扶贫工作。积极协助牵头单位因地制宜地开展有针对性的扶贫帮困工作，坚持责任到人，工作到村，扶贫到户，努力改善农村生产和生活条件。

　　（七）持续改进工作作风。狠抓教育培训，不断提高干部职工的综合素质。强化“马上就办”工作作风，加强督查督办，快节奏、高质量推进各项工作任务落实。进一步增强党风廉政建设的责任意识，健全长效机制，积极打造创新高效廉洁的干部队伍。

第二部分 盐田区政府物业管理中心2018年部门预算收支情况

　　一、收支总体情况

　　2018年盐田区政府物业管理中心部门预算收入总规模为3698.57万元，比2017年增加1924.92万元，同比增长108.53%。其中：财政预算拨款3698.57万元。

　　2018年盐田区政府物业管理中心支出总规模为3698.57万元，比2017年增加1924.92万元，同比增长108.53%。其中：人员支出668.71万元、公用支出30.51万元、对个人与家庭补助支出163.55万元、项目支出2835.80万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.根据相关文件要求，开展机关事业单位工资结构调整、养老保险和职业年金缴交、住房公积金缴存基数调整等工作，2018年人员支出、对个人和家庭补助支出有所增加；2.根据相关工作安排和调整，政府物业维修费、政府物业管理工作经费、雇员及临聘人员经费、日常业务经费、购置费、政府投资建设资金-北山工业区安防控制系统改造工程、政府投资建设资金-购置沙头角汽车总站综合楼一至三层物业等项目经费有所增加。

　　第三部分　部门预算支出具体情况

　　一、基本支出预算情况

　　2018年基本支出预算安排862.77万元，其中：

　　1、人员经费安排668.71万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　2、公用支出安排30.51万元，主要用于购买商品和培训的支出等。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　3、对个人与家庭补助支出安排163.55万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金、房补支出及其他对个人和家庭补助支出等。

　　二、项目支出预算情况

　　2018年项目支出预算安排2835.80万元，其中：

　　1、政府物业维修经费300.00万元

　　2、政府物业管理工作经费189.00万元

　　3、物业服务费及专项维修资金163.80万元

　　4、雇员及临聘人员工资32.00万元

　　5、购置费6.00万元

　　6、日常业务经费28.00万元

　　7、政府物业接收及产权登记工作经费45.00万元

　　8、政府物业清查工作经费45.00万元

　　9、政府投资建设资金-蓝色海云居地下停车场维修改造工程款69.00万元

　　10、政府投资建设资金-盐田区老干部活动中心室内装修工程款55.00万元

　　11、政府投资建设资金-购置沙头角汽车总站综合楼一至三层1810.00万元

　　12、政府投资建设资金-北山工业区安防控制系统改造工程93.00万元

　　三、项目支出增减情况说明

　　政府物业维修费增加100万元;政府物业管理工作经费增加64万元；雇员及临聘人员经费增加2万元；日常业务经费增加3万元；物业服务费及专项维修资金减少31.2万元；减少了原老干中心厨房设备采购费9.2万元及盐田区沙井头村城市更新项目解除租赁合同补偿费140.2万元；购置费增加2万元；政府投资建设资金-蓝色海云居地下停车场维修改造工程减少61万元；政府投资建设资金-盐田区原老干部活动中心室内装修工程减少160万元；政府投资建设资金-北山工业区安防控制系统改造工程增加93万元；政府投资建设资金-购置沙头角汽车总站综合楼一至三层物业增加1810万元。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　2018年政府采购总额6.00万元，主要用于办公设备和系统软件购置。

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　2018年“三公”经费预算为4.2万元，2017年“三公”经费预算为4.2万元，2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致，保持零增长。主要原因：

　　1、我中心2018年和2017年均无因公出国（境）费方面的安排，故2018年该项经费预算为0万元。

　　2、我中心2018年和2017年均无公务接待费方面的安排，故2018年该项经费预算为0万元。

　　3、我中心2018年公务用车购置及运行费用预算为4.2万元，其中：公务用车购置0万元；公务用车运行费4.20万元。因为在公务用车制度改革之后，我中心仅保留了1辆公务用车，为严格贯彻执行中央八项规定，遵守厉行节约、严控一般性支出的要求，2018年该项费用预算相对2017年预算增长为0万元。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　区政府物管中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括区政府物管中心本级。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年区政府物管中心共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　一、机关运行经费情况　　

　　本单位2018年度机关运行经费0万元,主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:区政府物管中心属于财政全额拨款事业单位,既不是行政单位,也不是参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。 

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。