目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　1、根据党和国家有关方针、政策和法律，上级机关和区委、区政府有关规定，结合区机关实际，制定区机关事务管理局工作的规章制度，并负责组织实施。2、负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区各部委办局的机关事务管理。3、负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区各部委办局召开的全区性重要会议以及全区性重大活动的后勤保障工作。4、负责承办上级领导、来宾来盐田区公务活动（包括参观考察）的接待工作，制定接待计划，并组织实施。5、负责区领导和区直机关公务、业务、接待和机动车辆的定编、购买、配置、更新、维修及费用开支管理工作。6、负责区直机关办公用物用房的分配和管理工作，以及区直机关物业维修项目的申报、实施、验收等工作。7、受托管理区直机关国有资产（包括固定资产和流动资产）以及区领导和区直机关有关部门办公用品的配置与管理。8、负责区行政文化中心、区工青妇活动中心设施、设备（如水电、电梯、空调、楼宇自控、音乐喷泉、通讯、安防监控、消防停车场系统等设施）的配置、安装、维修、监督维护和管理工作。9、负责区行政文化中心、区工青妇活动中心安全保卫工作。10、负责区行政文化中心、区工青妇活动中心综合治理工作（包括创建“安全文明小区”和环境美化、净化、绿化工作）。11、负责区直机关干部职工的膳食供应及其他后勤工作。12、协助区有关部门组织安排区直机关干部职工的业余文体活动。13、负责本级公共机构节能监督管理工作。14、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区机关事务管理局包括盐田区机关事务管理局本级、共1家基层单位。行政编制总数32人，实有在编人数32人；老工勤编制总数17人，实有在编人数7人；事业编制总数49人，实有在编人数44；离休0人，退休21人；具体如下：

　　行政编制总数32人，实有在编人数32人；老工勤编制总数17人，实有在编人数7人；事业编制总数49人，实有在编人数44；离休0人，退休21人；已实行公务用车改革，实有车辆56辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　1、围绕党的十九大精神，扎实推进学习宣传贯彻工作。2、围绕健康中国战略，大力创建健康食堂。3、围绕食品安全战略，积极谋划搭建机关食堂食品安全自主检测平台。4、树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想。5、树立绿色发展理念，推进机关全面节约。6、突出精细管理、精准服务、继续提供专业优质高效管理服务资源。

第二部分　部门预算收支总体情况

　　2018年盐田区机关事务管理局预算收入14129万元，比2017年增加2967万元，增长27％，其中：财政预算拨款14129万元。

　　2018年盐田区机关事务管理局预算支出14129万元，比2017年增加2967万元，增长27％。其中：人员支出4174万元、公用支出544万元、对个人和家庭的补助支出495万元、项目支出8915万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：一、因人事、财务等工作移交，2018年新增16名公务员工资、过节费、车补、两贴、公积金等相关福利发放；二、在职人员工资正常晋升、基本养老保险及职业年金改革、公积金改革、新增住房维修与物业管理补贴和离退休人员慰问金；以上的政策变化导致人员支出、公用支出相应增加。三、由于2017年预算编制口径变化，新增政府投资项目713万元。

第三部分　部门预算支出具体情况

　　一、　盐田区机关事务管理局　

　　盐田区机关事务管理局预算14129万元，包括人员支出4174万元、公用支出544万元、对个人和家庭的补助支出495万元、项目支出8915万元。

　（一）人员支出4174万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　（二）公用支出544万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　（三）对个人和家庭的补助支出495万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　（四）项目支出8915万元，具体包括：（1）一般行政管理事务8202万元，主要用于：大型活动保障经费及安保费130万元，无增减，主要用于通勤班车、大型活动租车以及保障大型活动开展的安保费支出；水电费、燃气费1438万元，减少73万元，主要用于区行政文化中心、工青妇活动中心、红花沥水调中心、盐田区游泳馆、档案馆等的水电、燃气费用支出；区政府专项业务经费120万元，减少30万元，主要用于区政府办公用品支出、报刊订阅、文件印刷、办证费手续费、区值班用房管理以及机关食堂厨具购置和维修等支出；遗嘱补助等特殊化经费1.1万元，无增减，主要用于区内3名在岗干部因公殉职，每年给予其家属抚恤金；记者补助金经费7.2万元，无增减，主要用于14名驻区记者站站长及记者的补助；食堂就餐补差款1158万元，无增减，主要用于行政中心食堂、工青妇活动中心食堂就餐干部的伙食补助及食堂日常加餐水果和菜品费用的支出；区政府专项慰问经费50万元，减少20万元；区政府政务活动经费200万元，减少100万元；区调研考察经费60万元，减少10万元，主要用于7个出访团约8人的出国考察费用；电话通讯费115万元，无增减，主要用于区行政文化中心及工青妇活动中心的电话通讯和网络费用支出；大楼零星修缮费860万元，增加10万元，主要用于区行政文化中心、工青妇活动中心、红花沥水调中心、盐田区游泳馆、档案馆的本体零星修缮工程及消防系统、门禁系统、监控系统等的维修更改支出；大楼公用设施耗用品费215万元，增加15万元，主要用于购置区行政文化中心、工青妇活动中心、档案大楼卫生纸、洗手液、消毒剂等日常耗用品以及使用年限较长的会议室桌椅维修更换支出；区政府办公用品购置经费100万元，无增减，拟更换办公家具（办公桌椅、书柜、保险柜、密码柜、沙发、办公耗材等）约需费用50万元，采购计算机等约需50万元；区水库管理及水资源调度中心日常管理经费10万元，无增减，主要用于客房物品清洗、会议场地布置、餐饮用品购置及卫生清洁与绿化维护等支出；职工窗口劳务派遣费182.8万元，无增减，主要用于区直机关食堂外卖窗口19名购买服务人员工资待遇；雇员及临聘人员经费916.6万元，增加241.4万元，主要用于95名临聘人员及4名雇员的工资福利支出；日常业务经费80万元，无增减，主要用于我局对机关食堂员工、会务服务人员、车管中心员工分期举行业务知识培训，办公资料印刷，日常相关业务费及根据市里相关扶贫文件给予驻村扶贫干部生活补助等支出；外聘法律顾问报酬10万元，为2018年新增项目；公共机构节能经费30万元，为2018年新增项目，主要用于8个公共机构单位的能源审计工作及举办公共机构能源培训的支出；工青妇活动中心物业管理费520.23万元，行政文化中心物业管理费1750.02万元，游泳馆物业管理费207.86万元，水资源调度中心物业管理费40万元。（2）政府投资项目713万元，主要用于工青妇活动中心电梯更新改造工程、盐田会堂舞台LED灯照明节能改造工程、区行政中心灯光工程、区文化中心灯光工程、区档案馆灯光工程、区行政文化中心广场喷泉池绿化改造工程及区机关事务局已完工决算工程。

第四部分　政府采购预算情况

　　盐田区机关事务管理局政府采购项目纳入2018年部门预算共计2，528万元，主要是：政府采购货物类50万元，政府采购服务类2478万元。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区机关事务管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和1个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算332.11万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1．因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2．公务接待费。2018年预算数68.91万元，与2017年持平。主要：主要用于中央、省、市领导，国外、港、澳投资客商等大型团体，兄弟省市党政考察团来我区考察、调研和指导工作所需餐费、住宿费、用品费等。

　　3．公务用车购置和运行维护费。2018年预算数263.20万元，其中：

　　（１）2018年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（２）2018年公务用车运行维护费预算数263.2万元，与2017年预算数持平。主要是有公务用车56台，其中一般公务车56台。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区机关事务管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区机关事务管理局　共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年盐田区机关事务管理局　共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费544.41万元，主要是商品和服务支出，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加59.08万元，增长12.1%，主要是因人事、财务等工作移交，2018年新增16名公务员，导致办公费、福利费、工会经费以及其他交通费用等机关运行经费支出相应增加。　

第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆56辆，其中：一般公务用车54辆、其他用车2辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。