目　录

　　第一部分 部门概况

　　 一、主要职能

　　 二、机构编制及交通工具情况

　　 三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　 一、“三公”经费的单位范围

　　 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　 1.因公出国(境)费用

　　 2.公务接待费

　　 3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　附件:

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　区政协机关是承办区政协日常事务的工作部门。其主要职能是:

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。

　　2、负责区政协常委会的日常工作。草拟区政协年度工作计划和工作总结；安排区政协领导的政务活动；草拟区政协各种文件材料等。

　　3、负责区政协全体委员会议、常委会议、党组会议、主席会议和专委会会议，以及各种工作会议的会务、记录、纪要起草及会议决定事项的督办落实工作。

　　4、围绕区委、区政府中心工作，结合区政协工作实际，组织承担相关的调研课题，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。

　　5、做好区政协学习视察、协商议政、团结联谊、经验交流等活动及各种工作会议的服务工作。

　　6、负责区政协与区委、区人大、区政府、区纪委及区直机关各部门之间的工作协调。

　　7、负责区政协提案的分类、整理、交办和督办等工作，编印《社情民意》。

　　8、负责政协对外宣传报道工作及区政协网站、“委员之家”网络互动平台运行维护工作。

　　9、负责人民群众、基层单位来信、来访的接待处理工作。

　　10、承办区政协领导交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区政协办包括盐田区政协办本级、共1家基层单位。行政编制总数20人，实有在编人数20；事业编制总数0人，实有在编人数0；离休0人，退休14人具体如下:

　　盐田区政协办行政编制总数20人，实有在编人数20；事业编制总数0人，实有在编人数0；离休0人，退休14人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　一是坚持在党的领导下开展政协工作。学深悟透党的十九大精神，始终坚持党的领导，加强履职培训，深化理论研究工作。

　　二是紧紧围绕中心工作协商议政。开展重大决策和重要文件专题协商，组织专题议政，抓好专题调研。

　　三是不断提升履职为民成效。加强提案工作，组织专题视察，重视社情民意。

　　四是切实发挥民主监督作用。强化提案督办，突出民主监督。进一步发挥监督员作用。

　　五是努力画出改革发展最大同心圆。继续加强委员队伍建设，切实增强界别代表性和发挥专委会作用，不断扩大“朋友圈”，进一步提高机关服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年盐田区政协办预算收入2724万元，比2017年增加1071万元，增长65%，其中:财政预算拨款2724万元、事业收入0万元；事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元。

　　2018年盐田区政协办预算支出2724万元，比2017年增加1071万元，增长65%。其中:人员支出1231万元、公用支出80万元、对个人和家庭的补助支出411万元、项目支出1001万元。

　　预算收支增(减)主要原因说明:

　　1.“委员学习、培训、考察等经费”项目金额由80万元调整为41万元，减少了39万元。因盐田区政协全体委员履职培训经费转由区组织部统一申请。

　　2.“委员之家、委员联谊及委员慰问等经费”项目金额由75万元调整为130万元，增加了55万元。一因2018年区政协委员之家增加了日常综合管理及维护费用；二因区政府要求增加法律顾问咨询项目。故总额相应增加。

　　3.区政协2018年增加了“委员之家装修工程”及“委员之家设备购置”续建项目，金额约为453万。故区政协经费预算增加。

　　4.区政协在2016年编报完成2017年预算后有人员增加，故2018年预算的人员支出有所增加。

　　5.“雇员经费”项目增加33万，原因为区政协雇员(公共事务辅助员)增加3人。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区政协办

　　盐田区政协办预算2724万元，包括人员支出1231万元、公用支出80万元、对个人和家庭的补助支出411万元、项目支出1001万元。

　　(一)人员支出1231万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　(二)公用支出80万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　(三)对个人和家庭的补助支出411万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　(四)项目支出1001万元，具体包括:

　　一般行政管理事务111.00万元，主要用于:雇员经费，日常业务经费，各地政协交流经费和购置费；

　　政协会议126.00万元，主要用于:政协全体会议经费及参加市政协全会及其他会议经费；

　　委员视察80.00万元，主要用于:委员调研、视察、协商议政等经费；

　　参政议政60.00万元，主要用于:三个专委会履职经费；

　　其他政协事务支出171.00万元，主要用于:委员学习、培训、考察等经费，委员之家、委员联谊及委员慰问等经费；

　　政府投资项目453.00万元，主要用于:“委员之家装修工程”及“委员之家设备购置”项目。

第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区政协办政府采购项目纳入2018年部门预算共计2万元，主要是: 用于区政协办政府采购项目。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区政协办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和1个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018 年“三公”经费财政拨款预算6.83万元，与2017年持平。

　　1.因公出国(境)费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。 2018 年预算数2.13万元，与 2017 年持平。主要:用于区政协公务接待。

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2018 年预算数4.70万元，其中:

　　(1)2018 年公务用车购置费预算数0万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报)

　　(2)2018 年公务用车运行维护费预算数4.7万元，与 2017 年预算数持平。主要:用于1辆公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区政协办实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 盐田区政协办 共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年 盐田区政协办 共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费72万元，主要是商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加7万元，增长10.77%，主要原因是人员增加。

第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。