第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明的情况

　　一、机关运行经费

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　附件：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　维护职工合法权益，协调劳动关系，做好劳动保护、安全生产、信访、困难职工帮扶工作；加强工会组织建设，开展工会建家评家活动；做好职工教育培训工作，组织职工开展文体活动；代表职工参政议政，指导企事业单位民主管理和民主监督；开展劳动竞赛，做好评先工作和劳动模范管理服务工作；承担工会的外事活动，发展同兄弟工会组织的友好关系；承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区总工会行政编制数6人，实有在编人数6人；离休0人，退休4人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　盐田区总工会2019年主要工作目标包括：1、加强工会组建和规范化建设；2、加大集体协商工作力度，依法维护职工合法权益工作；3、做好困难职工帮扶工作，开展“送清凉”、“送温暖”和“金秋助学”等活动；4、做好劳模、先进生产工作者的日常管理和服务工作；5、开展“工友之夜”、“职工趣味运动会”等形式多样的文体活动及各种慰问活动；6、做好工会干部、外来劳务工的教育培训等工作；7、做好企务公开工作；8、其它与工会相关的工作。

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　2019年盐田区总工会部门预算收入1,289.16万元，比2018年增加122.01 万元，增加10.45 %，其中：财政预算拨款1,289.16万元。

　　2019年盐田区总工会部门预算支出1,289.16万元，比2018年增加122.01万元，增加10.45%。其中：人员支出332万元、公用支出20万元、对个人和家庭的补助支出77万元、项目支出860万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：

　　1. 2019年基本支出与2018年预算安排297万元相比，增加35万元(因政策变化导致)；2. 项目支出与2018年预算安排743万元相比，项目经费增加预算资金117万元，具体包括:日常业务经费增加预算资金1万元,购置费增加预算资金2万元,全区行政事业单位缴纳工会经费增加预算资金70万元(人员及经费的增加)。新增加项目3个，心灵关爱项目、母婴室建设项目、对口扶贫项目增加预算资金44万元(因政策变化导致)；3. 公用支出与2018年预算安排22万元相比减少预算资金2万元，对个人和家庭的补助支出与2018年预算安排105万元相比减少预算资金28万元(因政策变化导致)。

　　第三部分部门预算支出具体情况

　　一、盐田区总工会本级

　　盐田区总工会预算1,289.16万元，包括人员支出331.82万元、公用支出19.53万元、对个人和家庭的补助支出77.23万元、项目支出860.48万元。

　　（一）人员支出332万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

　　（二）公用支出20万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出77万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出860万元，具体包括：

　　1.心灵关爱项目19万元，主要用于心灵关爱项目的2名社工人员经费；2.职业化工会副主席工作项目4万元，主要用于职业化工会副主席办公经费；3.劳模、先进生产者管理服务及工会慰问、活动项目35万元，主要用于劳模、先进生产者管理服务工作，落实疗休养等劳模待遇。开展形式多样的职工文化体育和慰问活动；4.对口帮扶项目15万元，主要用于对东源县黄田镇对口帮扶工作经费；5.日常业务项目15万元，根据工会工作职能，保障各项日常业务活动；6.母婴室建设项目10万元，主要用于2018年签订母婴室项目合作协议8万元，已付6万元，待验收合格后付尾款2万元。2019年盐田区政府配套资金8万元，用于购置移动母婴室；7.全区行政事业单位缴纳工会经费项目744万元，主要用于上解上级工会经费,职业化工会干部及工会组织员人员行政经费，补助下级基层工会工作，职工维权、培训等；8.工会组织建设及维权关爱项目16万元，主要用于工会组织建设和民主管理，职工权益保障和法律服务，职工关爱服务活动等；9.办公设备购置项目2万元，主要用于购置、更新办公设备。

　　第四部分政府采购预算情况

　　盐田区总工会政府采购项目纳入2019年部门预算共计21万元，其中：政府采购货物预算2万元(主要用于购置台式计算机3台,普通激光式打印机2台)、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19万元（主要用于心灵关爱项目的2名社工人员经费）。

　　第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区总工会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和0下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算4.795万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.705万元。

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　⒉公务接待费。2019年预算数0.8万元，与2018年预算数持平，认真落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数3.995万元，其中：

　　(1)公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；

　　（2）公务用车运行维护费2019年预算数3.995万元，比2018年预算数减少0.705万元。其中，我单位公务用车保有量1辆，认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，用于1台公务用车的日常运行维护。

　　第六部分部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区总工会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区总工会共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年盐田区总工会共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年盐田区总工会机关运行经费财政拨款预算18万元，比2018年预算减少2万元，减少10.97%。主要是落实区财政局要求，减少机关运行经费15%。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、上级专项转移支付资金。

　　第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

　　住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　深圳市盐田区总工会

　　2019年3月5日